GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13 BUDGET Budget adalah suatu rencana anggaran yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. 4.13.1 Kelompok Budget Kelompok Budget merupakan suatu kelompok rencana operasi keuangan yang mencakup pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu, atau pengelompokan perkiraan-perkiraan menurut Budgetnya masing- masing Cara menambahkan data : 1) Buka menu Budget dengan Ikon. Setelah masuk ke menu Budget, pilih Kelompok Budget untuk menambahkan Kelompok Budget. 2) Klik New untuk menambahkan data baru. 3) Input Kode Kelompok Budget dan Nama Kelompok Budget. 4.13.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Buka Menu Budget >> Kelompok Budget 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Apabila Kelompok Budget sudah terkait dengan Anggaran Budget, maka tidak dapat dihapus. Jika kode sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di nonaktifkan saja. 4.13.2
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13.2 Anggaran Budget Anggaran budget merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan, yang berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Cara menambahkan data : 1) Buka menu Budget dengan Ikon. Setelah masuk ke menu Budget, pilih Anggaran Budget untuk menambahkan Anggaran Budget. 2) Klik New untuk menambahkan data baru. 3) Input data Anggaran Budget Bulan Tahun Kelompok Filter Keterangan : Diisi periode bulan yang akan dibuatkan anggaran. : Diisi tahun periode berjalan. : Klik 2x untuk mengambil Kode Kelompok Budget. : Klik 2x untuk mengambil Kode Perkiraan yang akan di anggarkan, kemudian tekan Replace untuk menarik data. (*) : Diisi keterangan mengenai anggaran budget. 4.13.3
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Perkiraan : Kolom ini digunakan untuk mengambil kode perkiraa sesuai yang dibutuhkan user tanpa berpacu terhadap parameter filter. Budget : Diisi nominal (Rp) untuk tiap perkiraan. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Buka Menu Budget >> Anggaran Budget 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. 4.13.3 Report Budget Report ini menampilkan perbandingan hasil dari anggaran yang telah terealisasi dengan 4.13.3.1 Actual vs Budget Bulanan anggaran yang direncanakan/budget dalam jangka waktu 1 periode/1 bulan. 1) Buka Modul Budget >> Report >> Actual vs Budget Bulanan 2) Isi kolom Kelompok Budget dan Periode Budget 3) Klik OK untuk memprosesnya. 4.13.4
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13.3.2 Actual vs Budget Tahun Report ini menampilkan perbandingan hasil dari anggaran yang telah terealisasi dengan anggaran yang direncanakan/budget dalam jangka waktu 1 tahun yang ditampilkan tiap bulannya.. 1) Buka Modul Budget >> Report >> Actual vs Budget Tahunan 2) Isi kolom Kelompok Budget dan Periode Budget 3) Klik OK untuk memprosesnya a. Data Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat rincian mengenai data budget, actual hingga selisih antara budget dengan actual (variance). 4.13.5
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING b. Grafik Merupakan perbandingan budget dengan aktualnya dalam bentuk grafik, jenis grafik dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. 4.13.3.3 Budget Tahun Report ini menampilkan budget perusahaan yang telah ditetapkan perbulannya yang kemudian ditampilkan selama satu tahun mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. 1) Buka Modul Budget >> Report >> Budget Tahun 2) Isi kolom Kelompok Budget dan Periode Budget 3) Klik OK untuk memprosesnya 4.13.6
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13.3.4 Actual Tahun Merupakan report yang menampilkan data actual/realisasi dari budget yang telah telah ditentukan. 1) Buka Modul Budget >> Report >> Actual Tahun 2) Isi kolom Kelompok Budget dan Periode Budget 3) Klik OK untuk memprosesnya 4.13.7
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13.3.5 Analisa Actual vs Budget Merupakan analisa yang menampilkan data budget, actual/realisasi dari budget dan variance yang merupakan selisih antara budget dengan actual. 1) Buka Modul Budget >> Report >> Analisa Actual vs Budget 2) Isi parameter tanggal 3) Klik OK untuk memprosesnya 4) Untuk mengexport analisa ke format yang diinginkan (Excel, txt, dll) pilih menu Export yang berada di jendela atas. 4.13.8