1
PELATIHAN PELAKSANA BENDUNGAN MODUL DCE 10 JUDUL MODUL SISTEM MANAJEMEN MUTU 2
NO KODE JUDUL MODUL 1. DCE - 01 UUJK Profesi dan Etos Kerja 2. DCE 02a Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja DCE 02b Manajemen Lingkungan 3. DCE - 03 Dokumen Kontrak 4. DCE - 04 Spesifikasi Teknik Bidang Sumber Daya Air 5. DCE - 05 Manajemen Proyek 6. DCE - 06 Tahapan dan Metode Pelaksanaan 7. DCE - 07 Pengendalian Mutu, Biaya dan Waktu 8. DCE - 08 Pengetahuan dan Karakteristik Bahan 9. DCE - 09 Pengukuran dan Perhitungan Hasil Kerja 10. DCE - 010 Sistem Manajemen Mutu 3
Tujuan Instruksional Umum (TIU) Setelah selesai mengiktuti modul ini, peserta mampu : Menjelaskan dan menerapkan sistem manajemen mutu pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. 4
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah Modul ini diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Menjelaskan dan memahami kebijakan, peraturan dan perundang-undangan Sistem Manajemen Mutu 2. Menerapkan manfaat Sistem Manajemen Mutu pada pekerjaan konstruksi Bendungan 3. Melakukan perencanaan Sistem Manajemen Mutu untuk pekerjaan pelaksana bendungan. 4. Menerapkan pemeliharaan dan pengendalian Sistem Manajemen Mutu pada pekerjaan konstruksi Bendungan. 5
MATERI YANG AKAN DIBAHAS MELIPUTI : 1. PENDAHULUAN 2. MANFAAT DAN SSM 3. PERENCANAAN PENERAPAN SMM 4. PENERAPAN SMM 5. PENGENDALIAN SMM 6. PEMELIHARAAN SMM 6
1. PENDAHULUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU MERUPAKAN BAGIAN AWAL KEBERHASILAN PENINGKATAN KINERJA DI DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI YANG DITENTUKAN OLEH KEMAMPUAN DALAM MENGELOLA JASA KONSTRUKSI UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS PRODUK HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI SESUAI HARAPAN. OHT1-1 7
KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL, MELIPUTI : 1. UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI YANG SESUAI EFEKTIF DITERAPKAN SEJAK 7 MEI 2000. 2. PERATURAN PEMERINTAH - PERATURAN PEMERINTAH PP 28 / 2000, PP 29/2000, PP 30/2000 TENTANG PEYEBARAN DARI PASAL-PASAL UUJK. - KEPPRES NO. 80/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH. OHT1-2 8
KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL No 362/KPTS/M/2004 YANG DIMAKSUD SISTEM MANAJEMEN MUTU ADALAH : BAGIAN SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI YANG MEMFOKUSKAN PERHATIAN ( MENGARAHKAN DAN MENGENDALIKAN ) PADA PENCAPAIAN HASIL BERKAITAN DENGAN SASARAN MUTU DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN PELANGGAN / PENERIMA MANFAAT. OHT1-3 9
KEBIJAKAN MUTU DI LINGKUNGAN DEPT. KIMPRASWIL. ( DEPT P.U ) Setiap jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal di Dept.Kimpraswil harus menetapkan sasaran mutu dengan lingkup tugasnya serta melakukan upaya upaya : 1. PENINGKATAN MUTU KONSTRUKSI BERDASARKAN PRIORITAS PROGRAM DAN PERENCANAAN YANG REALISTIS. PELAKSANAAN YANG EFEKTIP DAN EFFISIEN.DENNGAN MENEKAN KEGAGALAN KONSTRUKSI SELURUH TAHAPAN KEGIATAN. 2. PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI S.D.M. MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. 3. RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN / HARAPAN MASYARAKAT. 10
PENJELASAN : SISTEM MANAJEMEN MUTU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SERTA PERSYARATAN SECARA KONSISTEM BAGI BADAN USAHA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT ISO 9001 : 2000 (SNI 19 9001 : 2001) OHT1-5 11
2. MANFAAT DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN DAN PANDUAN PARA PELAKU JASA KONSTRUKSI MEMBANGUN SMM DAN MERUBAH SIKAP PERILAKU KE ARAH YANG KONSISTEN OHT2-1 12
KEBUTUHAN SMM - SDA DALAM RANGKA MEMASUKI ERA GLOBALISASI MENAMPILKAN JAMINAN MUTU KEPADA PENGGUNA JASA KONSTRUKSI PERSYARATAN MUTLAK DISAMPING UNTUK PENINGKATAN KINERJA. UNTUK HAL TERESBUT DIPERLUKAN ADANYA SDA YANG KOMPETEN DAN SANGGUP SECARA BEKERJA PROFESIONAL OHT2-2 13
MANFAAT SISTEM MANAJEMEN MUTU. 1. MEMPUNYAI PERENCANAAN PROYEK YANG BERMUTU BAIK 2. MEMPUNYAI PENGENDALIAN PROYEK YANG BERMUTU BAIK 3. MEMPUNYAI JAMINAN MUTU ATAS PROYEK YANG DIKERJAKAN 4. DAPAT MENINGKATKAN MUTU KINERJA PROYEK YANG DIKERJAKAN 5. MEMPUNYAI STANDAR KERJA YANG JELAS BAGI MANAJEMEN 6. DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PENGGUNA JASA 7. DAPAT MEMPERLUAS LINGKUP PASAR YANG YANG DIKERJAKAN OHT2-3 14
PRINSIP MANAJEMEN MUTU MERUPAKAN METODE BAGAIMANA CARA MEMIMPIN, MENGATUR DAN MENGENDALIKAN SUATU ORGANISASI BADAN USAHA 8 (DELAPAN) PRINSIP MANAJEMEN DALAM SERI ISO 9000 : 2000 SEBAGAI BERIKUT : 1. FOKUS PENYELENGGARA. Paham selera / harapan pengguna jasa. 2. KEPEMIMPINAN. Menetapkam kebijakan dan sasaran mutu sbg arahan dan target 3. KARYAWAN YANG TERLIBAT. Kepedulian terhadap pencapaian mutu dan kepuasn pelanggan. 4. PENDEKATAN PROSES, ( perencanaan SMM, realisasi proyek, perbaikan, pengendalian produk, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan OHT2-4 15
5. PENDEKATAN SISTEM PADA MANAJEMEN mengidenifiksi, memahami dan mengelola proses yang berhubungan dengan sistem yang berperan untuk mencapai sasaran. 6. PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN.belajar pada kesalahan dan permasalahan serta berkesinambungan meningkatkan sistem yang telah dibangun. 7. PENDEKATAN FAKTA UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN.setiap keputusan yang efektif harus didasarkan pada analisis data dan informasi 8. HUBUNGAN PEMASOK YANG SALING MENGUNTUNGKAN. Hubungan berdasarkan konsitensi tujuan dan kepercayaan. OHT2-5 16
3. PERENCANAAN PENERAPAN SMM MERUPAKAN HAL YANG PALING PENTING UNTUK DITETAPKAN DALAM RENCANA MENINGKATKAN SMM PADA BADAN USAHA KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK : 1. MENGKOMUNIKSIKAN KEPADA SELURUH KARYAWAN. 2. MENETAPKAN KEBIJAKAN MUTU BADAN USAHA. 3. KEPASTIAN SASARAN MUTU. 4. PENINJAUAN SECARA BERKALA. 5. KEPASTIAN TERSEDIANYA SUMBER DAYA. OHT3-1 Perlu ditunjuk wakil untuk mengelola, mengawasi mengevaluasi, dan mengkoordinir dan membentuk TIM ISO. 17
1. PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA, MEMANTAU, MENGEVALUASI DAN MENGKOORDINASIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DI LAPANGAN. 2 PEMBENTUKAN TIM ISO. Terdiri dari : 1. WAKIL MANAJEMEN. 2. PANEL AUDIT. 3. PENGELOLA DOKUMEN. 4. WAKIL DARI TIAP TIAP BAGIAN. OHT3-2 18
STRUKTUR ORGANISASI. 1. SEBAGAI PEDOMAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DALAM MENJALANKAN KEGIATAN BIDANG USAHA. 2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URAINNYA HARUS JELAS, RINCI UNTUK MEMENUHI KESESUAIAN PERSYARATN SMM. OHT3-3 19
MEMBANGUN S.M.M 1. PELATIHAN PEMAHAMAN SMM BAGI MANAJEMEN DAN KARYAWAN 2. MENYUSUN DOKUMEN SMM 3. SOSIALISASI DOKUMEN SMM 4. PENERAPAN DOKUMEN 5. PENGENDALIAN REKAMAN OHT3-4 20
MAKSUD PELATIHAN PEMAHAMAN bagi Direksi dan TIM ISO. 1. PEMAHAMAN SEJARAH SMM 2. PEMAHAMAN KIOMITMEN MANJEMEN. 3. PENJELASAN 8 PROSES PRINSIP MANAJEMEN 4. MANFAAT SMM, ISO 9001-2000. 5. PENGERTIAN UMUM KLASUL DALAM SMM 9001-2000 6. FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DALAM PENERAPAN ISO 9001 2000 7. PENJELASAN MENGENAI SERTIFIKAT ISO. 8. METODE TEKNIS PEMELIHARAN SMM. 9. METODE EVALUASI. PHT3-5 21
bagi personil inti. 1. PEMAHAMAN SEJARAH SMM 2. PENGERTIAN MUTU BAGI PENYEDIA JASA.(jaminan mutubagi pengguan jasa. 3. PENGERTIAN SISTEM MUTU BAGI PENYEDIA JASA.( jamian mutu bagi pengguna jasa. 4. PENJELASAN 8 PRINSIP SMM. 5. ALASAN DASAR MENDOKUMENTASIKAN SMM. 6. CARA DAN METODE, PERSYARATAN, DALAM MEMBUAT SMM 6. PROSEDURE KERJA, INTRUKSI KERJA, DAN REKAMAN SESUAI SMM. 7. PENJELASAN METODE PENGENDALIAN DOKUMEN SMM. 8. CARA MENGENDALIKAN REKAMAN. 9. PENJELASAN MENGENAI SERTIFIKAT ISO. OHT3-6 22
PENYUSUNAN DOKUMEN SMM. Meliputi : 1. MANUAL MUTU, SMM LEVEL 1. ( penerapan kegiatan bisnis usaha untuk memenuhi SMM) 2. PROSEDUR, SMM LEVEL 2.( kegiatan yang harus dilakukan ) 3. INSTRUKSI KERJA, SMM LEVEL 3. ( petunjuk pengoperasian suatu proses kerja ) 4. REKAMAN, BUKTI KERJA, SMM LEVEL 4. ( arsip, formuli isian, hasil test dsb) OHT3-7 23
SOSIALISASI DOKUMEN SMM. RENCANA IMPLEMENTASI SESUAI DOKUMEN SMM YANG TELAH DISUSUN HARUS DISOSIALISASIKAN KE SELURUH ORGANISASI APAKAH HASILNYA TELAH SESUAI DENGAN RENCANA YANG DILAKUKAN, PALING TIDAK DUA MINGGU SEKALI. OHT3-8 24
PENERAPAN DOKUMEN SMM. Bila menemui kendala, maka bila perlu dilakukan perbaikan revisi, Hal tersebut diatur dalam prosedur pengendalian dokumen yang antara lain mengatur : 1. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. 2. Meninjau dan memutakhirkan serta menyetujuinya. 3. Memastikan bahwa revisi tersebut telah sesuai tujuan. 4. Memastikan bahw dokumen yang relevant telah tersedia ditempat pemakaian. 5. Memastikan bahwa dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali. 6. Memastikan bahwa dokumen dari luar mudah dikenali. 7. Mencegah dokumen yang kedaluarsa OHT3-9 25
PENGENDALIAN REKAMAN. 1. REKAMAN REKAMAN YANG TERKAIT DENGAN DENGAN SMM HARUS SELALU DIPELIHARA 1. UNTUK MEMBERIKAN BUKTI KESESUIAN PERSYARATAN DAN BEROPERASINYA SMM SECARA EFEKTIP. 2. MUDAH DIBACA, SIAP DITUNJUKKAN, MUDAH UNUTK DIAMBIL. OHT3-11 26
AUDIT MUTU INTERNAL SMM MERUPAKAN SUATU PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH BADAN USAHA UNTUK MENINJAU KESESUAIANDAN EFEKTIFITAS PENERAPAN SMM 1. PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL 2. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 3. TINDAKAN KOREKSI AUDIT INTERNAL. OHT3-12 27
TINJAUAN MANAJEMEN. Untuk memastikan bahwa pelaksanaansmmberjalan dengan efektip. Masukkan dalam peninjauan antara lain: 1. HASIL AUDIT. 2. FEED BACK DARI PELANGGAN. 3. KINERJA DARI PROSES DAN PODUK. 4. SISTEM TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN. 5. TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA. 6. PERUBAHAN PERUBAHAN TERENCANA YANG BERAKIBAT PADA SMM. 7. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN. OHT3-13 28
TAHAPAN PROSES SERTIFIKAT 1. PERMOHONAN KE LEMBAGA SERTFIKAT SISTEM MUTU. 2. AUDIT DOKUMEN SISTEM MUTU. 3. PRE ASSESMENT ( bila diperlukan ) 4. KEPUTUSAN SERTIFIKAT 5. PENYERAHAN SERTIFIKAT. 6. SURVAILLEN SETIAP 6 BULAN. OHT3-14 29
4. PENERAPAN SMM. Direksi harus memastikan bahwa proses operasi sebagai iaringan yang efektip dan effisien. Menganalisa serta mengoptimalisasikan interaksi proses realisasi produk dan proses pendukung. OHT4-1 30
MANUAL MUTU. SMM ditetapkan, dan dipelihara sebagai panduan penerapan SMM pada badan usaha yang menerapkan SMM. 1. VISI DAN MISI, sesuatu yang ingin dicapai. 2. KEBIJAKAN MUTU. Pernyataan yang terdokumentasi yang ditetapkan Direksi dalam rangka penerapan SMM. 3. SASARAN MUTU. Syarat untuk menilai kinerja SMM. 4. PETA PROSES BISNIS. Urutan & Interaksi proses proses yangn berlangsung di Badan Usaha sebagai ketentuan persyaratan SMM. 31
GAMBAR DIAGRAM RANGKAIAN PROSES BISNIS JASA KONSTRUKSI 32
DOKUMENTASI BERDASARKAN INTERAKSI PROSES BISNIS BADAN USAHA 1. PENGENDALIAN DOKUMEN, pelu ditetpkm prosedur pengenlian dokumen. 2. PENGENDALIAN REKAMAN. Dokumen bukti kesesuaian terhadap persyaratan & penerapan SMM untuk keperluan identifikasi, penyimpangan perlidungan, masa simpan. OHT4-4 33
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA - PENGELOLAAN SUMBER DAYA - PENGELOLAAN SDM DAN PELATIHAN - PENYEDIAAN PERALATAN - PENGELOLAAN LINGKUNGAN OHT4-5 34
REALISASI PELAKSANAAN PROYEK 1. INFORMASI PROYEK. 2. PRAKUALIFIKASI TENDER DAN KONTRAK 3. RENCANA MUTU KONTRAK. OHT4-6 35
5. PENGENDALIAN MUTU. 1. PROSES PENGADAAN 2. PELAKSANAAN PROYEK 3. PENGENDALIAN PROYEK 4. PENYERAHAN PROYEK 5. KALIBRASI ALAT UKUR 6. PROSES DESAIN DAN PENGEMBANGAN 7. ANALISIS DAN EVALUASI 8. PENANGANAN PRODUK CACAT 9. PENGENDALIAN PROSES 10 SUPERVISI KONSTRUKSI, INSPEKSI DAN TES 11. PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 12. TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN OHT5-1 36
6. PEMELIHARAAN SISTEM MUTU 1. UMUM 2. PEMELIHARAAN SISTEM MUTU 3. AUDIT MUTU INTERNAL 4. PELATIHAN 5. TINJAUAN MANAJEMEN OHT6-1 37
38