LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 085/SIC/Dirut/II/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : CV Matahari Kahuripan b) Alamat Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur c) Alamat Kantor : Jl Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur d) Nomor Penetapan TPT-KB : 522.3/1802/DK-IV/2016, Tanggal 01 Agustus 2016 e) Kapasitas : 3.000 M³/Tahun f) Tanggal Pelaksanaan : 21 s/d 22 Desember 2016 g) Hasil Audit : Penilaian pada TPT-KB CV Matahari Kahuripan dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV Matahari Kahuripan dengan Nomor : 112-SIC-04.02 Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464 Fax : 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 06 Februari 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama
KEPUTUSAN PENILAIAN No. 139/VLK/DIRSERTF/I/2017 Tentang HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG TPT-KB CV MATAHARI KAHURIPAN Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/1802/DK-IV/2016, 1 Agustus 2016, Kapasitas 3.000 M³/Tahun Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Hasil Penilaian VLK CV Matahari Kahuripan, Provinsi Kalimantan Timur pada penilaian pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi. : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03b Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 054/SIC/SPK-Persh/VLK/ XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2
Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang TPT-KB CV Matahari Kahuripan di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan LULUS pada Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 dan Lampiran 3.7, sehingga diterbitkan Sertifikat VLK atas nama CV Matahari Kahuripan dengan Nomor 112-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 30 Januari 2017 s/d 29 Januari 2023 2. Akan dilakukan Audit Khusus segera setelah perusahaan beroperasi sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi CV Matahari Kahuripan tanggal 22 Januari 2017 3. Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2019. 4. Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KB CV Matahari Kahuripan di Provinsi Kalimantan Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 30 Januari 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2
RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB CV MATAHARI KAHURIPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut. (Auditor VLK) Yohanes Diki SB, SE (Auditor Magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji Halaman 1 dari 9
2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : CV Matahari Kahuripan 2. Nomor Penetapan : Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.3/1802/DK- IV/2016, 1 Agustus 2016, tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) CV Matahari Kahuripan 3. Kapasitas : 3.000 M³/Tahun 4. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur 5. Alamat Perusahaan : Jl Desa Pengadan Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur 6. Pengurus Perusahaan Direktur : Anang Suryono 3) Ringkasan Tahapan : Persiapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Bogor, 15 Desember 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari 21 Desember 2016 Kantor LVLK-Kaltim Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Metodologi Penilaian Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan (Rencana Kerja) Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pertemuan Pembukaan Kantor CV Matahari Kahuripan 21 Desember 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Halaman 2 dari 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV Matahari Kahuripan. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor CV Matahari Kahuripan 21 s/d 22 Desember 2016 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor CV Matahari Kahuripan 22 Desember 2016 Bogor, 10 Januari 2017 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunanan laporan VLK CV Matahari Kahuripan Rapat Penyampaian hasil Bogor, 6 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 17 Januari 2017 Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit CV Matahari Kahuripan Halaman 3 dari 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 30 Januari 2017 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV Matahari Kahuripan dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama CV Matahari Kahuripan dengan Nomor : 112-SIC- 04.02 4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified P.1 TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K.1.1 TPT 1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan Memenuhi 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup Memenuhi (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) K.1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. RINGKASAN JUSTIFIKASI CV Matahari Kahuripan telah memiliki SK Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, Nomor : 522.3/1802/DK-IV/2016, 1 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur CV Matahari Kahuripan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL dengan jenis usaha Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat dan Kapasitas 3.000 m³/tahun, yang telah diserahkan kepada BLH Kabupaten Kutai Timur dengan bukti Tanda terima penyerahan SPPL Nomor : 1269 tanggal 20 september 2016, sebagai importir. CV Matahari Kahuripan pada periode September s/d November 2016 belum melakukan pembelian dan/atau belum melakukan mutasi kayu bulat Halaman 4 dari 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir RINGKASAN JUSTIFIKASI K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan Kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok CV Matahari Kahuripan merupakan perusahaan dalam bentuk Persekutuan Komanditer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 pada Akte Pendirian Perusahaan No. 02, oleh Notaris Natalia Sulistio SH, M.Kn. Tanggal 01 Juni 2016. Aplikasi Permohonan SVLK CV Matahari Kahuripan ke PT SIC tidak dalam bentuk Kelompok tetapi tunggal CV Matahari Kahuripan merupakan perusahaan dalam bentuk Persekutuan Komanditer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 pada Akte Pendirian Perusahaan No. 02, oleh Notaris Natalia Sulistio SH, M.Kn. Tanggal 01 Juni 2016. Aplikasi Permohonan SVLK CV Matahari Kahuripan ke PT SIC tidak dalam bentuk Kelompok tetapi tunggal P.2 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan tidak dan/atau belum melakukan pembelian Halaman 5 dari 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI Pada periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan tidak dan/atau belum melakukan pembelian Pada periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan tidak dan/atau belum melakukan pembelian d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Pada periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan tidak dan/atau belum melakukan pembelian Terdapat Laporan Mutasi Kayu yang hasilnya NIHIL. Pada periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) Halaman 6 dari 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. RINGKASAN JUSTIFIKASI P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah- tanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Selama periode September s/d November 2016 CV Matahari Kahuripan belum melakukan pemindahtanganan kayu bulat dikarenakan setiap perusahaan yang akan disuplai oleh CV Matahari Kahuripan mempersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Halaman 7 dari 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. RINGKASAN JUSTIFIKASI Penggunaan tanda V-Legal hanya diperbolehkan bagi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). CV Matahari Kahuripan belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), dengan demikian belum berhak menggunakan tanda V-Legal sampai dinyatakan Lulus dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 Pedoman dan Implementasi K3 a. Pedoman/prosedure K3 Memenuhi CV Matahari Kahuripan telah memiliki prosedur K3 dan Terdapat Surat Penunjukan penanggung jawab K3 Nomor : 09/SPK3/IX/2016, September 2016 yang ditandatangani oleh Direktur. Berdasarkan Surat tersebut Pimpinan menunjuk karyawan atas nama Wahyudi dengan jabatan Pengurus K3 sebagai penanggung jawab K3 b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional CV Matahari Kahuripan telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat menuju ke titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri CV Matahari Kahuripan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang hasilnya nihil dan Pihak perusahaan selalu berupaya mempertahankan agar kecelakaan kerja dapat dihindari dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu-rambu K3 selama bekerja. Halaman 8 dari 9
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. RINGKASAN JUSTIFIKASI Memenuhi Di lingkungan karyawan CV Matahari Kahuripan tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur CV Matahari Kahuripan yang memperbolehkan karyawannya mengikuti atau membentuk serikat pekerja. 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. CV Matahari Kahuripan tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya kurang dari 10, yaitu hanya 7 orang 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan CV bawah umur Matahari Kahuripan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Wahyudi, lahir tanggal 5 Mei 1998 dan bergabung dengan perusahaan dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 18 Tahun Bogor, 30 Januari 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 9 dari 9