PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Alas Laok Akte Pendirian : Notaris Bambang Hermanto, SH, No. 47 tanggal 31 Oktober 2014 Luas : ± 789 Ha Lokasi : Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Alamat Sekretariat : Jalan Silo Sanen komplek kantor Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 s/d 21 November 2015 IV. Hasil Penilaian : Kelompok Hutan Hak Kelompok Tani Forest Management Unit (FMU) Alas Laok Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 81-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 02 Desember 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 82/VLK/DIRSERTF/XI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI FOREST MANAJEMEN UNIT (FMU) ALAS LAOK Notaris Bambang Hermanto, SH, No. 47 tanggal 31 Oktober 2014 Luas ± 789 Ha Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 027/13993/117.05/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Hutan Hak Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (FMU) Alas Laok di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 dan Lampiran 3.3, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) Tahun. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (FMU) Alas Laok di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 30 November 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK KELOMPOK TANI FOREST MANAJEMEN UNIT (FMU) ALAS LAOK KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut P.43/Menhut-II/2014 jo Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI- BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Kelompok : KELOMPOK TANI FOREST MANAJEMEN UNIT (FMU) ALAS LAOK (b) Akte Notaris : Akta Nomor : 47 Tanggal 31 Oktober 2014 Notaris Bambang Hermanto, SH (c) Jumlah Anggota : Orang Anggota (d) Luas dan Lokasi : Seluas ± 789 Ha, terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (e) Alamat Sekertariat : Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Halaman 1 dari 8

5 (f) Pengurus : Ketua : Muhammad Farohan Sekretaris : Suhaili Bendahara : Romli 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Perencanaan/Persiapan Bogor, 13 s/d 15 November 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi penilaian Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian VLK Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam Perencanaan, disimpulkan Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (FMU) Alas Laok, maka Auditee telah siap untuk dilakukan Penilaian VLK pada verifikasi lapangan (penilaian lapangan) Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan instansi terkait Pertemuan Pembukaan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 November 2015 Kantor Dinas Kehutanan dan Kehutanan Kabupaten Jember, tanggal 18 November 2015 Balai Desa Paco Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tanggal 19 November 2015 Memohon masukan terkait dengan pelaksanaan SVLK di Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (F MU) Alas Laok Memohon masukan terkait dengan pelaksanaan SVLK di Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (FMU) Alas Laok Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan pemilik hutan hak dan kesiapan penilaian kinerja selama di lapangan. Halaman 2 dari 8

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (FMU) Alas Laok. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan penilaian verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Pengambilan Keputusan Areal Kerja Auditee, Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (Fmu) Alas Laok tanggal 18 sd 20 November 2015 Balai Desa Paco Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tanggal 20 November 2015 Tanggal 22 s/d 29 November 2015 Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC di Bogor, 30 November 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan penilaian Panel hasil penilaian VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (Internal Auditor) Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (Fmu) Alas Laok, dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Halaman 3 dari 8

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.3, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama Kelompok Tani Forest Manajemen Unit (F MU) Alas Laok dengan Nomor 81-SIC ) Resume Hasil Penilaian : PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER / Tidak / Not Applicable /Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Pemilik hutan hak mampu mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen Lingkungan, Dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan c. Peta / Sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan Not Verified Dari hasil telaahan dokumen menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok Tani Forest Management Unit (FMU) Alas Laok terdapat kelengkapan dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yaitu sertifikat hak milik dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, Salinan dari pendaftaran Buku C, Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang diketahui oleh PPAT Kecamatan Silo dan BPN Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah. dapat menunjukkan peta/sketsa kepemilikan hutan haknya lengkap dengan batas-batasnya Halaman 4 dari 8

8 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok / Tidak / Not Applicable /Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI Alas Laok telah memiliki akta pendirian Kelompok Tani FMU Alas Laok yang dibuat oleh Notaris Bambang Hermanto, S.H Nomor : 47 tanggal 31 Oktober 2014 lengkap dan absah Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Alas Laok yang beranggotakan sejumlah orang tidak/belum melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH / DR dan pengganti nilai tegakan Not Verified Alas Laok yang beranggotakan sejumlah orang tidak/belum melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak ada tagihan pembayaran kewajiban oleh instansi yang berwenang K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Akte atau dokumen pembentukan kelompok Akte atau dokumen pembentukan kelompok Alas Laok memiliki dokumen pembentukan kelompok dalam bentuk Berita Acara Pembentukan Forest Management Unit tanggal 20 Oktober 2014 diatas materai dan ditandatangani oleh M. Farohan (Ketua), Suhaili (Sekretaris) serta diketahui oleh Sartono S.P (PKL). Halaman 5 dari 8

9 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER / Tidak / Not Applicable /Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI K1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Implementasi Tanda V - Legal Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Not Applicable Alas Laok yang beranggotakan sejumlah orang tidak memiliki Tanda V-Legal karena belum memiliki sertifikat SVLK. P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Not Verified Not Verified Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah c. Catatan kecelakaan kerja Not Verified Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah Halaman 6 dari 8

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER / Tidak / Not Applicable /Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI K2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Not Verified Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan dokumen KKB atau PP Not Verified Provinsi Jawa Timur bukan pemegang HGU. Kepemilikan lahan oleh anggota yang terhimpun dalam FMU merupakan hak milik dengan alas titel yang berlaku seperti sertifikat, letter C dan hak hibah Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur beranggotakan pemilik hutan (hutan hak) dalam pelaksanaan kelola hutan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hutan hak dinyatakan bahwa para pemilik hutan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan) HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, Alas Laok telah memiliki dokumen tentang Halaman 7 dari 8

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya / Tidak / Not Applicable /Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI lingkungan, berupa Surat Pernyataan Kasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Alas Laok telah memiliki Surat Pernyataan Kasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 04 September 2015 dan telah disampaikan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sedangkan dokumen lingkungan berupa Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak dipersyaratkan oleh ketentuan. Alas Laok telah memiliki ijin lingkungan dalam bentuk Surat Pernyataan Kasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dibuat dan ditandatangani oleh Ketua FMU Alas Laok (Muhammad Farohan) dimana pengesahan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tanggal 04 September 2015, sehingga FMU Alas Laok belum saatnya membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 8 dari 8

12 v. KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : L ] A/! \ \ 81-SIC Sarbi JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PI SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) pada Hutan Hak kepada: KELOMPOK TANI FOREST MANAGEMENT UNIT (FMU) SELAKU PEMILIK HUTAN HAK Akta Kelompok : Notaris Bambang Hermanto, SH No. 47 Tanggal 31 Oktober 2014 Luas : Hektar Jumlah Anggota : Orang lr.tin INDASAH Direktur Utama di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Predikat Lulus Direktur Sertifikasi Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Peniiaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-tl/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.3 & Lampiran 3.3