PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 435/SIC/Dirut/VI/2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 435/SIC/Dirut/VI/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Wanakayu Hasilindo b) Nomor Sertifikat : 42-SIC c) Masa Berlaku : 20 Juni 2015 s/d 19 Juni 2021 d) Alamat Site/Lokasi : Jl. Kalianak No.66, Kel. Kalianak, Kec. Asemrowo, Surabaya e) Alamat Kantor Pusat : Gedung Wisma Nusantara Lt. 15, Jl. M.H. Thamrin N0. 59 Jakarta f) Alamat Kantor Cabang : Jl. Batu Putih Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat g) Penetapan TPT-KB : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016 h) Luas : Penampungan I : M² & Penampungan II : M² i) Kapasitas Tampung : Penampungan I : M³ & Penampungan II : M³ j) Tanggal Pelaksanaan : 02 s/d 03 Juni 2017 k) Hasil Penilikan : Penilaian Penilikan pada TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 42-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 42.r1-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 10 Juni 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN No. 167/VLK/DIRSERTF/VI/2017 Tentang HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG TPT-KB PT WANAKAYU HASILINDO Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016, Tentang Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat Luas Penampungan I : M² &Luas Penampungan II : M² Kapasitas Penampungan I : M³ & Kapasitas Penampungan II : M³ Menimbang : Hasil Penilikan I VLK PT Wanakayu Hasilindo, Provinsi Jawa Timur pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 019/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang TDI PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Jawa Timur dinyatakan LULUS pada Penilaian Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 dan Lampiran Sertifikat VLK atas nama PT Wanakayu Hasilindo dengan Nomor : 42-SIC masa berlaku 6 (enam) Tahun dari tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juni 2021 dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 42.r1-SIC dengan masa berlaku tetap. 3. Kegiatan penilikan dilakukan secara berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Mei PT Wanakayu Hasilindo Wajib Melaporkan Kepada PT Sarbi International Certification Apabila terdapat : Mengetahui a) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok; b) Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau c) Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan izin. 5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam poin 4 di atas, PT Sarbi International Certification akan melakukan verifikasi lebih lanjut. 3. Resume Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Jawa Timur seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 09 Juni 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT WANAKAYU HASILINDO, PROVINSI JAWA TIMUR 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/ , tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Tutik Handayani, S.Hut. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : PT Wanakayu Hasilindo 2. Nomor Penetapan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016 Halaman 1 dari 11

5 3. Kapasitas Penampungan : Penampungan I : M³ Penampungan II : M³ 4. Luas Penampungan I : M² Penampungan II : M² 5. Lokasi : Jl. Kalianak No.66, Kel. Kalianak, Kec. Asemrowo, Surabaya 6. Alamat Perusahaan : Gedung Wisma Nusantara Lt. 15, Jl. M.H. Thamrin N0. 59 Jakarta Alamat Gudang : Jl. Batu Putih Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat 8. Pengurus Perusahaan Komisaris Utama : Budi Santoso Komisaris : Sapto Joyo Wijoyo Direktur : Edison 9 Nomor Sertifikat : 42-SIC Masa berlaku : 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 20 Juni 2015 s/d 19 Juni ) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 25 Mei 2017 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Auditor dari 02 Juni 2017 Kantor LVLK-Surabaya Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Metodologi Penilikan Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Halaman 2 dari 11

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor PT Wanakayu Hasilindo 02 Juni 2017 Kantor dan Gudang PT Wanakayu Hasilindo 02 s/d 03 Juni 2017 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Wanakayu Hasilindo. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor PT Wanakayu Hasilindo 03 Juni 2017 Bogor, 05 Juni 2017 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunanan laporan VLK PT Wanakayu Hasilindo Rapat Penyampaian hasil Bogor, 06 Juni 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 07 Juni 2017 Tim Audit menyempurnakan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Penilikan I PT Wanakayu Hasilindo Halaman 3 dari 11

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 09 Juni 2017 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Wanakayu Hasilindo dengan Nomor : 42-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi nomor : 42.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan I PRINSIP/ P.1 TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K.1.1 TPT TPT memiliki ijin yang sah. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Penetapan Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, Nomor : 522/1548/117.05/2016, tanggal 30 Agustus 2016 dengan Luas Penampungan I : M² &Luas Penampungan II : M² Kapasitas Penampungan I : M³ & Kapasitas Penampungan II : M³, yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. PT Wanakayu Hasilindo telah mengajukan perpanjangan Pemetapan TPT-KB dibuktikan dengan adanya tanda terima TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki (UKL UPL / SPPL / DPLH / dokumen lingkungan hidup berupa Surat SIL / DELH / dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan lingkungan hidup lain yang Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) setara) Nomor : 035/SD-SP/WKH/VI/2015, Tanggal 09 Juni 2015 yang telah didaftarkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai bukti tanda terima Petugas BLH Kota Surabaya tanggal 15 Juni 2015 Halaman 4 dari 11

8 PRINSIP/ K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Tidak Diterapkan / Not Applicable Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Tidak Diberlakukan/ (an. Djemadi). PT Wanakayu Hasilindo telah mengajukan perbaharuan SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dibuktikan dengan tanda terima K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan Kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Tidak Diberlakukan/ Tidak Diberlakukan/ Sesuai Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Wanakayu Hasilindo No. 124 tanggal 31 Juli 1989 dibuat oleh Notaris Darsono Ps. SH, PT Wanakayu Hasilindo bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan Aplikasi permohonan SVLK PT Wanakayu Hasilindo status sertifikasinya adalah Tunggal. Sesuai Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Wanakayu Hasilindo bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan Aplikasi permohonan SVLK PT Wanakayu Hasilindo status sertifikasinya adalah Tunggal. Halaman 5 dari 11

9 PRINSIP/ P.2 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT/I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT /I/2017, tanggal 02 Januari disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC , tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC). Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 penerimaan Kayu Bulat dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat dilengkapi dengan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK- KB) disertai dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang berisi tentang detail barcode yang ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB Memenuhi Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 pengiriman Kayu Bulat dari IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat dilengkapi dengan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA KB) / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK-KB) disertai dengan DKB (Daftar Kayu Bulat). Selama periode tersebut PT Wanakayu Hasilndo tidak menerima kayu lelang. Halaman 6 dari 11

10 PRINSIP/ c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Memenuhi Tidak Diterapkan/ Not Applicable Memenuhi Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT /I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT/I/2017, tanggal 02 Januari disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC-04.02, tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC). Berdasarkan Internal Memo yang dibuat oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 001/MEMO/P2S/WKH/JKT/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 006A/IM/WKH/JKT /I/2016, tanggal 04 Januari 2016, dan Nomor : 003/IM/WKH/JKT/I/2017, tanggal 02 Januari disebutkan bahwa TPT-KB PT Wanakayu Hasilindo Surabaya hanya untuk menampung kayu bulat dari Unit HPH PT Wanakayu Hasilindo IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo telah mendapat Sertifikat VLK No. Registrasi 35.r1-SIC-04.02, tanggal 04 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification (PT SIC). PT Wanakayu Hasilindo pada periode April 2015 s/d Mei 2017 telah memiliki Laporan Mutasi Kayu dan sesuai dengan dokumen pendukung (rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dan rekapitulasi penjualan) Halaman 7 dari 11

11 PRINSIP/ Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tidak Diberlakukan/ b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diberlakukan/ c. Packing List (P/L) Tidak Diberlakukan/ d. Invoice Tidak Diberlakukan/ Halaman 8 dari 11

12 PRINSIP/ e. Deklarasi Tidak Diberlakukan/ f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Tidak Diberlakukan/ Tidak Diberlakukan/ Tidak Diberlakukan/ Halaman 9 dari 11

13 PRINSIP/ P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Memenuhi K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh penjualan kayu bulat pada periode April 2015 s/d Mei 2017 oleh PT Wanakayu Hasilindo telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKB/SKSHHK-KB dan dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo menerapkan penggunaan tanda V-Legal secara off produck yang dibubuhkan pada dokumen penjualan (SKSHHK-KB). Selama periode April 2015 s/d Mei 2017 PT Wanakayu Hasilindo tidak menjual dan/atau menerima kayu lelang. Format Tanda V-Legal yang digunakan adalah 42-SIC LVLK-007- IDN hal ini telah sesuai dengan ketentuan P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Pedoman dan Implementasi K3 a. Pedoman / prosedure K3 Memenuhi PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Prosedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun oleh Kepala Departemen personalia & umum, diperiksa Manager TPT-KB dan disetujui oleh Management Representative. Terdapat Surat Keputsan Nomor : 060A/SWG-WKH/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 tentang penetapan Koordinator kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Berdasarkan Surat tersebut Direktur Utama (Edison) menunjuk karyawan atas nama Iryanthi sebagai Koordinator K3 b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional PT Wanakayu Hasilindo telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik dan di lingkungan TPT-KB sudah dilengkapi dengan jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat menuju ke titik kumpul. Halaman 10 dari 11

14 PRINSIP/ c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan kerja PT Wanakayu Hasilindo tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang hasilnya nihil dan Pihak perusahaan selalu berupaya mempertahankan agar kecelakaan kerja dapat dihindari dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan, seperti memberi pemahaman akan arti penting penggunaan APD dan mematuhi ramburambu K3 selama bekerja. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau Memenuhi Dilingkungan kerja PT Wanakayu Hasilindo kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk tidak terdapat serikat kerja, tetapi terdapat Surat Edaran Direktur Utama PT Wanakayu membentuk atau terlibat Hasilindo Nomor : 031/SD/WKH/V/2015, dalam kegiatan serikat tanggal 11 Mei 2015, tentang kebebasan pekerja berserikat Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja Tidak Diterapkan/ Not Applicable PT Wanakayu Hasilindo tidak diwajibkan memiliki dokumen PP atau KKB karena jumlah karyawannya hanya 10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi Karyawan termuda PT Wanakayu Hasilindo bawah umur yang tercatat adalah atas nama Dwiana Puguh Sumbogo, lahir tanggal 15 Februari 1993 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 01 November 2015 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 22 Tahun lebih 8 bulan Bogor, 09 Juni 2017 Pengambil Keputusan Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 11 dari 11