Kota 35 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA III.1. EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja memberikan informasi terhadap hasil realisasi dari petetapan kinerja yang sudah melalui proses anggaran (budgeting process). Gunanya untuk melihat tingkatan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatannya guna mencapai sasaran renstra 2013-2018. Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari nilai realisasi yang dibagi dengan nilai target dan kemudian dikalikan 100%. Rincian dapat dilihat dalam (Tabel 6.). Tabel 6. Evaluasi Pencapaian Kinerja (2015) Sasaran I Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Bulan 12 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik Rekening 132 132 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kendaraan operasional terpelihara Roda Roda 2 Unit 37 37 Roda 3 Unit 2 2 Roda 4 Unit 6 6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Bulan 12 12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan perbaikan peralatan kantor Bulan 12 12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Bulan 12 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Fotokopi Lembar 109.546 109.546 Jilid Buah 45 45 Jilid Spiral Buah 70 70 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Bulan 12 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia bahan bacaan Koran Eksemplar 180 180 Majalah Trubus Eksemplar 66 66
Kota 36 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Peserta 200 200 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Bulan 12 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Bulan 12 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Bulan 12 12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Pegawai 37 0 Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani Bibit karet polybag berlabel biru Ha 91 91 PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) Penghijauan dan Penanaman Kegiatan 1 1 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia) Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Jenis Komoditi Unggulan 10 10 Kendaraan Hias 1 1 Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota (stand pameran komoditi unggulan) Stand 1 1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) Ha 2 2 Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Ha 2 2 Pemeliharaan Tanaman Buah Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Triwulan 4 4 Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Kec 6 6 Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Peningkatan Produksi Ikan Produksi benih ikan meningkat ekor 250.000 250.000 Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai Siswa 1.000 1.000 produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya perikanan meningkat Unit 50 50
Kota 37 Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum Siswa 1.000 1.000 susu bagi siswa Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Kelompok 2 2 Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Sarana prasarana dan lingkungan kerja Kegiatan 1 1 Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli Orang 2 2 dan Asisten) Studi Komparatif SDM Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Peserta 10 10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) Unggas bebas flu burung Ekor 20.000 20.000 Penanaman Bibit Buah-Buahan Kota sebagai sentra tanaman buah Mangga Batang 825 825 Buah Unit 50 50 Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Pemanfaatan lahan terbatas Unit 138 138 Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Bantuan bibit karet label biru dan biji karet Kelompok 1 1 sertifikat Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani Memperluas pengetahuan petani Peserta 25 25 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Optimalisasi lahan pekarangan Kel KTNA 1 1 Pasar Tani Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Kegiatan 1 1 Nasional PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Km 27 27 Pemeliharaan Hutan Kota Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar Ha 10 10 Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam Penanaman pohon di Kota Batang 100 100 Sasaran II Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Pembangunan Pagar Hutan Kota Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Kegiatan 1 1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) Kegiatan 1 1
Kota 38 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Stel 100 100 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen LAKIP Dokumen 1 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan semesteran Dokumen 1 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen laporan akhir Dokumen 1 1 Penyusunan APBD Dokumen APBD Dokumen 1 1 Penyusunan APBD Perubahan Dokumen APBD perubahan Dokumen 1 1 Monitoring dan Evaluasi Dokumen Monev Dokumen 1 1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dokumen RKT Dokumen 1 1 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan fisik dan keuangan Dokumen 1 1 Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen 1 1 Penyusunan LKPJ dan RKPD Dokumen LKPJ dan RKPD Dokumen 1 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Peserta 40 40 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Gapoktan 25 25 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Sarana dan prasarana pertanian Kegiatan 1 1 Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Ha 1 1 Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Ha 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan Kegiatan 1 1 produksi perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Kecamata n 6 6 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Produksi hasil pertanian meningkat (Power Unit 1 1 Thraser) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH Data statistik komoditi pertanian serta Monev Eksemplar 10 10
Kota 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Terpantaunya kondisi peternakan Kota Eksemplar 20 20 Sasaran III Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Berkembangnya budidaya kambing di Kota Ekor 56 56 Pengembangan Agribisnis Peternakan Kebutuhan protein hewani terpenuhi Paket 75 75 PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Peserta 170 170 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Penganekaragaman benih sayuran bermutu Jenis Sayuran 8 8 Pembuatan TOGA P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Jenis TOGA 10 10 Pendataan Masalah Peternakan Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Dokumen 1 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) Ekor 3.000 3.000 Pengembangan Inseminasi Buatan Peningkatan produksi ternak sapi Dosis 100 100