PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Indikator Kinerja 1 2 3 4 5 6 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan 1.1 Kajian Investasi Kota Bogor Investasi Bank Jabar Kota 350,000,000 1 Keluaran - Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen 3 Pengembangan Pengelolaan Bogor, PDJT,PDAM Kota Keuangan Daerah Bogor 2 Hasil - Tersusunnya Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor Dokumen 3 1.2 Penyusunan APBD 40 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD 400,000,000 1 Keluaran - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 pada Pemkot Bogor - Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1 - Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 Dokumen 1 - Nota Keuangan RAPBD 2017 Dokumen 1 - Persetujuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 2 Hasil - Terciptanya RAPBD yang Efisien dan Efektif - Terakomodirnya Rencana Kegiatan Berdasarkan usulan Masyarakat maupun Kebijakan Strategis 1.3 Penyusunan Perubahan APBD dan 37 OPD, 1 PPKD/Kuasa BUD 450,000,000 1 Keluaran - Buku Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 Penjabaran Perubahan APBD pada Pemkot Bogor - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 - Buku Perubahan Penjabaran Tahun Anggaran 2017 Dokumen 1 2 Hasil - Terciptanya RAPBDTahun Anggaran 2016 Persen 100 - Terakomodirnya Rancangan Kegiatan Berdasarkan Usulan Masyarakat maupun Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah 1.4 Penelitian DPA OPD Seluruh OPD 350,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya verifikasi DPA OPD DPA OPD 1500 - Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening Buku 70 - DPA 80 2 Hasil - Disyahkannya DPA OPD dan terarahnya alokasi dana Kegiatan Persen 100 1.5 Penelitian DPPA OPD Seluruh OPD 250,000,000 1 Keluaran - Terselesaikannya Penelitian DPPA OPD DPPA OPD 600 - Tersusunnya Keputusan Walikota 2 Hasil - Disyahkannya DPPA SKPD dan terarahnya alokasi dana kegiatan Persen 100
1.6 Penyusunan Laporan Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Laporan Semester 2016 semester II dan Laporan Semester prognosis Buku 30/80 Semester dan Prognosis 2017 semester I APBD 2 Hasil - Tersedianya Bahan Evaluasi Realisasi Keuangan Pemkot Bogor Persen 100 - Terlihatnya posisi keuangan Pemda dan Unit Kerja Persen 100 1.7 Penyusunan Laporan Seluruh OPD 265,000,000 1 Keluaran - Buku laporan keuangan Pemkot Bogor; buku rancanagn Perda; buku rancangan Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD penjabaran/perwali;buku rancangan laporan keuangan ; buku penetapan perda; buku penjabaran/perwali Buku 60; 60; 60; 30; 30; 30 2 Hasil - Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah Persen 100 1.8 Asistensi Penatausahaan Para Penatanusahaan 125,000,000 1 Keluaran - Pembinaan Penatausahaan keuangan OPD dalam pengelolaan OPD 37 Keuangan OPD Keuangan meliputi Pejabat keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang undangan PPKD / 1 Penatausahaan Keuangan OPD, PPTK, Bendahara - Kuasa BUD Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta para 2 Hasil - Meningkatkan kemampuan Penatausahaan keuangan dalam OPD 37 Pembantu Bendahara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan PPKD / 1 Kuasa BUD 1.9 Pengadministrasian PNS dan Non PNS Kota Bogor 200,000,000 1 Keluaran - Updating Daftar Gaji PNS dan Non PNS, Tunjangan Th. 2017 OPD 37 Gaji Pegawai Kota Bogor sesuai Peraturan yang berlaku Bagian 9 - Buku SB-BTL Tahun 2018 Dokumen 2 2 Hasil - Terbayarnya & terkendalinya Pelaksanaan Administrasi Persen 100 Keuangan ( Gaji ) dan Tunjangan - Tersusunnya Buku SB-BTL Tahun 2017 1.10 Pelaporan dan Rekonsiliasi Pemda Kota Bogor (sebagai 100,000,000 1 Keluaran - Laporan triwulan Dana Transper ( DAU, DAK, DBH yg berasal dari Pusat ) Berkas 4 (setiap Keuangan Dana Perimbangan penerima dana perimbangan setiap Triwulan sekali yg disampaikan ke Kementerian Keuangan RI dan KPPN triwulan) Bagi Hasil dan Tugas dan DBH), SKPD yang - Laporan Triwulan Realisasi Penyerapan DAK Berkas 4 (setiap menerima DAK dan TP, Pembantuan triwulan) Kementerian terkait dan KPPN - Laporan Triwulan Keuangan Dana Tugas Pembantuan ( Koordinator UAPPAW Berkas 4 (setiap UAPP-BW ) tiap semester ke Kanwil XII Dirjen Perbendaharaan Bandung triwulan) 2 Hasil - Terselenggaranya pelaporan dan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil DAK TA. 2017 ke Persen 90 Kementerian Keuangan RI sesuai peraturan yang berlaku 1.11 Pengadministrasian Dinas, Badan/Lembaga dan 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan Hibah/Bansos Dokumen 500 Belanja Hibah/Bantuan Sosial Masyarakat di Kota Bogor - Buku perwali hibah/bansos Buku 70 Kota Bogor 2 Hasil - Tertib adminsitrasi belanja Hibah/Bansos Persen 100 1.12 Pengadministrasian Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Dokumen Pencairan dana SP2D UP/GU/TU/LS dan SPM OPD 37 Belanja Langsung - Tersedianya Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan OPD 37 permohonan pencairan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat 2 Hasil - Terevaluasinya permohonan Pencairan dana DP2D UP/GU/TU/LS dan SPM Persen 100 - Terevaluasinya penerbitan SPM permohonan Hibah/Bansos Persen 100 - Terevaluasinya permohonan pencairan dana bantuan provinsi Jawa Barat Persen 100
1.13 Review laporan Pertanggung Pengguna Anggaran yang 125,000,000 1 Keluaran - Meningkatnya keakuratan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku OPD 40 Jawaban OPD mengelola Kegiatan di setiap - SPJ / SPP / SPM / Ter Verifikasi Kegiatan 1372 OPD - Pengesahan SPJ OPD 40 2 Hasil - Pemanfaatan Data SPJ untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Persen 80 - Berkurangnya kesalahan Administrasi Keuangan 1.13 Sinergitas Pengelolaan Keuangan OPD Pelaksana Bantuan 100,000,000 1 Keluaran - Evaluasi Permohonan Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Dokumen 26 Daerah ( BANPROV 2017) Provinsi - Koordinasi terkait dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 Bulan 12 - Laptop Unit 1 - Printer Unit 1 2 Hasil - Terkelolanya sinergitas bantuan provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2017 Persen 100 2 Program Peningkatan 2.1 Pembinaan Pengelolaan BMD sebagai aset 200,000,000 1 Keluaran - Pelatihan kepada Pengurus barang Daerah 0rang 1 Pengelolaan Aset Daerah BMD pada OPD Peemerintah kota Bogor Pelatihan kepada penyiimpan barang dan pengurus barang 0rang 34/34 - Pelatihan kepada penyimpan barang berharga dan pengurus barang pembantu 0rang 11/382 2 Hasil - Terselenggaranya pelatihan terhadap pengurus barang dan penyimpan barang pada OPD dan unit Persen 100 2.2 Penilaian BMD BMD Sebagai Aset Pemkot 400,000,000 1 Keluaran - Hasil Penilaian BMD untuk Updating Neraca; Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Daftar; dokumen; Bogor dokumen 3; 2;5 2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan atas BMD Persen 100 - Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel 2.3 Penatausahaan BMD sebagai BMD Sebagai Aet Pemkot 350,000,000 1 Keluaran - Pemuktahiran Aset dan Mutasi BMD OPD 34 Penunjang Neraca Darah Bogor - Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD Laporan 2 - Buku aset tetap 2016 Buku 5 - Buku mutasi aset tetap 2016 Buku 5 Rekonsiliasi aset tetap tahun anggaran 2017; penetapan status penggunaan BMD tahun 2017 Laporan 2 2 Hasil - Terselenggaranya Pengawasan & Pengamanan atas BMD Persen 100 - Tersedianya data aset tetap Pemerintah Kota Bogor yang akuntabel 2.4 pemanfaatan BMD Tanah Milik Pemkot Bogor 300,000,000 1 Keluaran - Kajian Teknis BMd Bidang tanah 58 - Peta Lokasi/Gambar situasu tanah sewa milik Pemerintah Kota Bogor Gambar 2 - Draft Keputusan walikota Bogor dan Perjanjian sewa terkait persetujuan sewa Bidang tanah 100 - Status hukum kepemilikan tanah dan eks tanah sewa Bidang tanah 100 - Hasil data piutang tanah sewa dan pelepasan tanah sewa Buku 2 2 Hasil - Tertib Administrasi Pemanfaatan BMD Persen 100 - Tersedianya data BMD yang akuntabel, terselenggaranya pengamanan BMD Persen 100 2.5 Pemeliharaan SIMBADA Seluruh OPD 150,000,000 1 Keluaran - Terpeliharanya aplikasi simbada Bulan 12 - Updating hardware dan Softtware aplikasi simbada Aplikasi 1 2 Hasil Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi BMD dapat Persen 100 lebih cepat, tepat waktu dan akurat 2.6 Penyusunan DKPMD Seluruh SKPD 200,000,000 1 Keluaran - Keputusan Sekretaris Daerah DKBMD & DKPBMD TA. 2016 Kota bogor Dokumen 1 (50 buku) dan DKPBMD - Keputusan Sekretaris Daerah RKBMD & RKPBMD TA. 2017 Kota bogor Dokumen 1 (50 buku)
- Sosilaisasi tata cara penyusunan RKBMD Kali 1 (20 orang)
2 Hasil - Tersedianya dokumen RKBMD & RKPBMD TA. 2018 Kota Bogor sebagai Bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2018 Persen 80 - Tersosialisainya tata cara penyusunan RKBMD Persen 80 2.7 Evaluasi Pengunaan Pemanfaatan Aset Pemkot Bogor 200,000,000 1 Keluaran - Rencana Pemanfaatan BMD SK 4 dan Pemindahtanganan BMD Kota Bogor - Data Hasil Penilaian BMD Dokumen hasil peniliaian - Pemindatanganan BMD Sk pemindahtanganan - Penghapusan BMD SK Penghapusan 4 4 4 2 Hasil - Daftar Aset Tetap pada Neraca Daerah akan akurat Persen 75 - Tersedianya Data BMD yang dapat digunausahakan Persen 75 2.8 Pemetaan BMD BMD Berupa Tanah dan 200,000,000 1 Keluaran - Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Pemkot Bogor Buku 6 Bangunan DVD 6 - Dokumen hasil pemetaan tanah dan bangunan milik Pemkot Bogor Dokumen 1 - Data tematik dalam bentuk data lokasi; peta bidang/gambar gedung dan koordinat GPs Atas tanah dan bangunan milik Pemda Bidang 200 2 Hasil - Teridentifikasinya tanah dan bangunan Persen 50 2.9 Pengadministrasian TGR Uang dan barang milik daerah 120,000,000 1 Keluaran - Tersedianya Arsip TGR Kota Bogor Kasus 34 Pemkot Bogor - Tersedianya sarana pengarsipan TGR Buah 34 2 Hasil - Tertatanya Administrasi TGR untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya Persen 80 penagihan TGR secara tepat waktu 2.10 Pensertifikatan Tanah Tanah milik daerah sebagai 200,000,000 1 Keluaran - Sertifikat tanda bukti Kepemilikan Sertifikat 25 Pemerintah Kota Bogor aset Pemkot Bogor Peta Bidang Peta bidang 25 2 Hasil sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diakui undang-undang Sertifikat 25 2.11 Asuransi Kendaraan dan Seluruh OPD 1,000,000,000 1 Keluaran - Polis Asuransi Kontrak Dokumen 1 Bangunan Pemerintah - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Bangunan 186 Kota Bogor - Manfaat jaminan kendaraan dan bangunan Kendaraan roda 4 242 2 Hasil - Terlindunginya Pemerintah Kota bogor dari kerugian Persen 100 2.12 Pengawasan, Pengendalian BMD Sebagai Aset Pemkot 450,000,000 1 Keluaran - Pembuatan tembok penahan tanah Lokasi 1 & Pengamanan BMD Bogor - Pembuatan pagar kepemilikan aset pemkot bogor Lokasi 2 - Pemasangan Plang Lokasi 25 2 Hasil - Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan BMD 2.13 Pemeliharaan BMD yang Tanah milik daerah sebagai 100,000,000 1 Keluaran - Terpeliharannya BMD yang diserahkan pengguna barang ke pengelola barang Kendaraan 2 dalam Penguasaan Pengelola BMD aset Pemkot Bogor - Terpeliharanya bangunan milik daerah yang dalam penguasaan langsung pengelola barang Bangunan 1 2 Hasil - Terpeliharanya bangunan dan BMD ytang dalam penguasaan langsun pengelola barang 2.14 Penyusunan naskah akademis Adanya kajian naskah 200,000,000 1 Keluaran - Naskah akademis Perda Retibusi Pemakaian kekayaan daerah Dokumen 1 (20 buku) akademis retribusi 2 Hasil - Adanya Kajian naskah akademis Retibusi Dokumen 1 (20 buku) 3 Program Pelayanan 3.1 Pengelolaan Rumah Tangga OPD BPKAD Kota Bogor 820,000,000 1 Keluaran - Honorarium Pelaksana Kegiatan Bulan 12
Administrasi Perkantoran - Honorarium Tim Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan 12 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Bulan 14 - Belanja ATK, Bulan 12 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan 12 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bulan 12 - Belanja Peralatan dan pakai habis rumah tangga Bulan 12 - Belanja Telepon Bulan 12 - Belanja Kawat/Faksmili/Internet Bulan 12 - Belanja Surat Kabar Bulan 12 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bulan 12 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bulan 12 - Belanja BBM/Gas dan Pelumas Bulan 12 - Belanja STNK Bulan 12 - Belanja Cetak Bulan 12 - Belanja Penggandaan Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan 12 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu Bulan 12 - Belanja Pakaian Dinas Bulan 12 - Belanja Perjalanan Dinas Bulan 12 2 Hasil - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kantor Persen 100 4 Peningkatan Sarana dan 4.1 Pengadaan Inventaris BPKAD Kota Bogor 750,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12 Prasarana Aparatur Kantor - BM Pengadaan Kendaraan bermotor penumpang Unit 1 - BM Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor Unit 2 - BM Pengadaan Exhaust fan Buah 5 - BM Pengadaan otomatis lock Buah 1 - BM Pengadaan alat pendingin ruamgan Unit 2 - BM Pengadaan almari arsip Buah 4 - BM Pengadaan rak buku Buah 1 - BM Pengadaan lemari es Buah 1 - BM Pengadaan dispenser Buah 1 - BM Pengadaan penghias dinding Buah 1 - BM Pengadaan tangga aluminium Buah 1 - BM Pengadaan komputer/pc Buah 12 - BM Pengadaan note book Buah 5 - BM Pengadaan Printer multifungsi Buah 4 - BM Pengadaan Printer Laser jet Buah 3 2 Hasil - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95
4.2 Pemeliharaan Rutin Berkala BPKAD Kota Bogor 500,000,000 1 Keluaran - Belanja Pegawai Bulan 12 Inventaris Kantor - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Bulan 12 - Belanja Pergantian Suku Cadang Paket 1 - Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Bulan 12 - Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan 12 - Belanja jaringan internet Paket 1 - Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio Bulan 12 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Paket 1 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Paket 1 - Belanja jasa konsultasi perencanaan Kali 1 - Belanja jasa konsultasi pengawasan Kali 1 2 Hasil - Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional OPD Persen 95 5 Program Peningkatan dan 5.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan-kebutuhan Rumah 50,000,000 1 Keluaran - Penyusunan Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban OPD Dokumen 4 Pengembangan Sistem dan Pelaporan OPD Tangga BPKAD (Penyusunan Renja, LKPJ, LAKIP dan LPPD serta Laporan Bulanan OPD) Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan bulanan OPD Laporan 12 2 Hasil - Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pertanggungjawaban opd Pemda Persen 100 secara tepat waktu