PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 06 Perdagangan Unit Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28 4. 1. 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 261.319.300,00 261.319.300,00 0,00 5 BELANJA 17.087.202.000,00 17.906.871.132,00 819.669.132,00 4,80 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 10.040.000.000,00 11.140.000.000,00 1.100.000.000,00 10,96 5. 2. 1 Belanja Pegawai 573.970.000,00 634.030.000,00 60.060.000,00 10,46 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.895.530.000,00 8.625.470.000,00 729.940.000,00 9,24 5. 2. 3 Belanja Modal 1.570.500.000,00 1.880.500.000,00 310.000.000,00 19,74 SURPLUS / (DEFISIT) (17.062.202.000,00) (17.640.551.832,00) (578.349.832,00) 3,39 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 66.582.000,00 66.582.000,00 66.582.000,00 66.573.300,00 266.319.300,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.691.715.000,00 1.691.715.000,00 1.691.715.000,00 1.691.726.132,00 6.766.871.132,00 2.2 Belanja Langsung 1.814.949.250,00 3.810.279.250,00 2.293.221.750,00 3.221.549.750,00 11.140.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 2.06 01 01 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2. 06 Perdagangan UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : OLVIE ATTENG,SE, MSi : 19621010 198603 2 028 : Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 2.06 01 01 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 06 Perdagangan Unit Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 266.319.300,00 241.319.300,00 965,28 4. 1. 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 TA 25.000.000,00 25.000.000,00 1 TA 5.000.000,00 5.000.000,00 (20.000.000,00) (80,00) 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 261.319.300,00 261.319.300,00 0,00 4. 1. 4. 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00 4. 1. 4. 04. 01 Kerugian Uang Daerah 0,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00 - Kerugian Uang Daerah 0 0,00 0,00 1 TA 245.819.300,00 245.819.300,00 245.819.300,00 0,00 4. 1. 4. 16 Lain-Lain 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 4. 1. 4. 16. 01 Lain-Lain 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 - Lain-lain 0 0,00 0,00 1 TA 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 66.582.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala Dinas Triwulan II Rp 66.582.000,00 Triwulan III Rp 66.582.000,00 Triwulan IV Rp 66.573.300,00 Jumlah Rp 266.319.300,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 OLVIE ATTENG,SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.06 01 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Pilihan BIDANG PEMERINTAHAN : 2. 06 Perdagangan UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : OLVIE ATTENG,SE, MSi : 19621010 198603 2 028 : Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 2.06 01 01 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 06 Perdagangan Unit Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 5 BELANJA 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.047.202.000,00 6.766.871.132,00 (280.330.868,00) (3,98) 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 5.180.323.000,00 4.914.407.132,00 (265.915.868,00) (5,13) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.927.167.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.927.167.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.927.167.000,00 3.927.167.000,00 3.698.258.000,00 3.698.258.000,00 (228.909.000,00) (5,83) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 364.031.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07) Tunjangan Keluarga 364.031.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07) - Tunjangan Keluarga 364.031.000,00 364.031.000,00 349.224.000,00 349.224.000,00 (14.807.000,00) (4,07) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 345.595.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17 Tunjangan Jabatan 345.595.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17 - Tunjangan Jabatan Struktural 345.595.000,00 345.595.000,00 349.645.000,00 349.645.000,00 4.050.000,00 1,17 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 82.960.000,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88 Tunjangan Fungsional 82.960.000,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88 - Tunjangan Fungsional 82.960.000,00 82.960.000,00 90.328.333,00 90.328.333,00 7.368.333,00 8,88 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 113.332.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 Tunjangan Fungsional Umum 113.332.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31) - Tunjangan Umum 113.332.000,00 113.332.000,00 95.980.000,00 95.980.000,00 (17.352.000,00) (15,31) 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 209.940.000,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15 Tunjangan Beras 209.940.000,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15 - Tunjangan Beras 209.940.000,00 209.940.000,00 237.550.733,00 237.550.733,00 27.610.733,00 13,15 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 137.218.000,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 137.218.000,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 137.218.000,00 137.218.000,00 93.357.066,00 93.357.066,00 (43.860.934,00) (31,96) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 80.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00) Pembulatan Gaji 80.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00) - Pembulatan Gaji 80.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 (16.000,00) (20,00) 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77) 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi 1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77) kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77) - Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.866.879.000,00 1.866.879.000,00 1.852.464.000,00 1.852.464.000,00 (14.415.000,00) (0,77) prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 1.691.715.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Kepala Dinas Triwulan II Rp 1.691.715.000,00 Triwulan III Rp 1.691.715.000,00 Triwulan IV Rp 1.691.726.132,00 Jumlah Rp 6.766.871.132,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 OLVIE ATTENG,SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 06 Perdagangan Unit Organisasi : 2. 06. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.168.680.000,00 1.208.105.000,00 39.425.000,00 3,37 1 Penyediaan jasa surat menyurat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Perindag 160.500.000,00 160.500.000,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perindag 156.120.000,00 156.120.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Dinas Perindag 1 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perindag 41.564.000,00 64.989.000,00 23.425.000,00 56,36 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perindag 80 % 1 38.076.000,00 44.076.000,00 6.000.000,00 15,76 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17.500.000,00 25.300.000,00 7.800.000,00 44,57 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perindag 24.000.000,00 26.200.000,00 2.200.000,00 9,17 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindag Sulut 1 Dokumen Pelaporan 1 540.820.000,00 540.820.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.698.850.000,00 2.039.425.000,00 340.575.000,00 20,05 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Perindag 159.000.000,00 260.000.000,00 101.000.000,00 63,52 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Disperindag 264.000.000,00 471.000.000,00 207.000.000,00 78,41 10 Pengadaan mebeleur Dinas Perindag 100 % 6 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag 18.000.000,00 22.375.000,00 4.375.000,00 24,31 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 unit 6 82.350.000,00 110.550.000,00 28.200.000,00 34,24 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 6 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 6 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 6 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Perindag 83.950.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00 72.020.000,00 72.020.000,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.930.000,00 11.930.000,00 0,00 0,00 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 53.740.000,00 53.740.000,00 0,00 0,00 3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Sulawesi Utara 15 Kab./Kota 1 53.740.000,00 53.740.000,00 0,00 0,00 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 6 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Sulawesi Utara Sulawesi Utara 773.630.000,00 973.630.000,00 200.000.000,00 25,85 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 378.030.000,00 378.030.000,00 0,00 0,00 7 Workshop IKM Pangan 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 8 Workshop IKM Kerajinan 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 9 Workshop IKM Logam 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 10 Workshop Peningkatan Mutu IKM Makanan Ringan 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 11 Sosialisasi Pembuatan Nata De Coco 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 12 Sosialisasi Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 13 Sosialisasi Peningkatan Produksi Dalam Negeri 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00 14 Sosialisasi Kerajinan Khas Daerah Sulawesi Utara 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00 15 Bimbingan Teknis Pembuatan Makanan Khas Sulawesi Utara Bagi IKM Pangan ; Minut; Bitung 120 orang 1 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 632.780.000,00 632.780.000,00 0,00 0,00 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional Luar Negeri 15 % 1 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 13 Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Sulawesi Utara 15 % 1 119.010.000,00 119.010.000,00 0,00 0,00 15 Data Angka Pengenal Impor dan Surat Keterangan Asal 80 % 1 8.495.000,00 8.495.000,00 0,00 0,00 16 Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional 47.637.400,00 47.637.400,00 0,00 0,00 17 Sosialisasi Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Impor Online 47.637.600,00 47.637.600,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 847.000.000,00 897.000.000,00 50.000.000,00 5,90 2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 600.000.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 8,33 5 Pengembangan Klaster Kelapa Sulut 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 6 Pengembangan Klaster Hasil Laut Sulut 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 18 Program penataan struktur industri 1.230.620.000,00 1.700.620.000,00 470.000.000,00 38,19 3 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 860.000.000,00 650.000.000,00 (210.000.000,00) (24,42) 5 Sosialisasi Greening Industrial Areas 86.940.000,00 86.940.000,00 0,00 0,00 6 Pendataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 75.180.000,00 75.180.000,00 0,00 0,00 7 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 8 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Marketing Intelligence Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 9 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Aspek Sosial Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 10 Focus Discussion Group (FDG) Tentang Identifikasi Potensi Bahan Baku dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00 51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 0,00 52.250.000,00 52.250.000,00 0,00 0,00 11 Sosialisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten/Kota 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.182.100.000,00 3.182.100.000,00 0,00 0,00 3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Sulawesi Utara 1.821.250.000,00 1.821.250.000,00 0,00 0,00 5 Pengembangan pasar lelang daerah Sulawesi Utara 166.100.000,00 166.100.000,00 0,00 0,00 9 Penyusunan Database Perdagangan Dalam Negeri 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 10 Pemantauan Pasar Tradisional di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 63.450.000,00 63.450.000,00 0,00 0,00 11 Pengembangan Sistem Resi Gudang Sulut 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 0,00 12 Kajian Master Plan Sistem Logistik Daerah Sulut 1 Sistem 1 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 13 Workshop Sistem Logistik Daerah Sulawesi Utara 30 org 1 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 214.250.000,00 214.250.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 214.250.000,00 214.250.000,00 0,00 0,00 20 Program pengembangan industri kecil dan menengah (LANJUTAN) 1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya (LANJUTAN) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 21 Program peningkatan kemampuan teknologi industri (LANJUTAN) 1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (LANJUTAN) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 10.040.000.000,00 11.140.000.000,00 1.100.000.000,00 10,96 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 Kepala Dinas PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 OLVIE ATTENG,SE, MSi NIP. 19621010 198603 2 028 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4