DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 74, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 74, Retribusi Daerah , , ,00 74,96 5 BELANJA , , ,00 4, BELANJA LANGSUNG , , ,00 4, Belanja Pegawai , ,00 0,00 0, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 6, Belanja Modal , , ,00 2,50 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00 (1,33) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : dr. HENDRIK P TAIRAS : : KEPALA BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 74, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 74, Retribusi Daerah , , ,00 74, Retribusi Jasa Umum , , ,00 74, Retribusi Kesehatan , , ,00 74,96 - Retribusi Kesehatan 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 74,96 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP dr. HENDRIK P TAIRAS NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : dr. HENDRIK P TAIRAS : : KEPALA BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP dr. HENDRIK P TAIRAS NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (BPPK) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Administrasi Perkantoran , , ,00 5,16 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Balai Penunjang , , ,00 25,64 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Manado , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 Keseatan Prov. 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Penunjang 90 % , ,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman Balai Penunjang 80 % , ,00 0,00 0,00 Kesehatan Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah , ,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 3,49 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Balai Penunjang 85 % , , ,00 5,71 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Balai Penunjang 80 % , , ,00 4,27 10 Pengadaan mebeleur Balai Penunjang 80 % , ,00 0,00 0,00 Sulut 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPK 1 TA , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Balai Penunjang 90 % , ,00 0,00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 Kesehatan 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Balai Penunjang 75 % , , ,00 28,49 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Balai Penunjang Sulut 80 % , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % kinerja SKPD Kesehatan 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Balai Penunjang , ,00 0,00 0,00 Kesehatan 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado , ,00 0,00 0,00 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat , , ,00 8,06 9 Peningkatan kesehatan masyarakat Balai Penunjang , , ,00 9,02 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Sulut Balai Penunjang 80 % , ,00 0,00 0,00 Kesehatan 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kabupaten/ , ,00 0,00 0,00 Kota Prov. Sulut 23 Program Standarisasi Kesehatan , ,00 0,00 0,00 7 Peningkata Mutu Kesehatan Manado , ,00 0,00 0,00 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan , ,00 0,00 0,00 kesehatan 3 Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 85 % , ,00 0,00 0,00 4 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan , ,00 0,00 0,00 36 Program Upaya Ketahanan Tubuh Laboran , ,00 0,00 0,00 1 Penambah Daya Tahan Tubuh Laboran Manado , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % JUMLAH , , ,00 4,88 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP dr. HENDRIK P TAIRAS NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4