DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Lingkungan Hidup Unit Organisasi : BADAN HIDUP Sub Unit Organisasi : BADAN HIDUP RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 4, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, BELANJA LANGSUNG , , ,00 7, Belanja Pegawai , , ,00 2, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 3, Belanja Modal , , ,00 47,53 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 4,23 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Lingkungan Hidup UNIT ORGANISASI : BADAN HIDUP SUB UNIT ORGANISASI : BADAN HIDUP PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSi : : KEPALA BADAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Lingkungan Hidup Unit Organisasi : BADAN HIDUP Sub Unit Organisasi : BADAN HIDUP Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendaptan dari Pengembalian Kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 Perjalanan Dinas RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSi NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Lingkungan Hidup UNIT ORGANISASI : BADAN HIDUP SUB UNIT ORGANISASI : BADAN HIDUP PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSi : : KEPALA BADAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Lingkungan Hidup Unit Organisasi : BADAN HIDUP Sub Unit Organisasi : BADAN HIDUP Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , , ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Belanja Pegawai , , ,00 0, Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (0,13) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (0,99) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (0,99) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (0,99) Tunjangan Keluarga , , ,00 4,46 Tunjangan Keluarga , , ,00 4,46 - Tunjangan Keluarga , , , , ,00 4, Tunjangan Jabatan 2) , , ,00 0,38 Tunjangan Jabatan , , ,00 0,38 - Tunjangan Jabatan Struktural , , , , ,00 0, Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 6,92 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 6,92 - Tunjangan Umum , , , , ,00 6, Tunjangan Beras 1) , , ,00 24,57 Tunjangan Beras , , ,00 24,57 - Tunjangan Beras , , , , ,00 24, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (32,59) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (32,59) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (32,59) Pembulatan Gaji , ,00 (15.000,00) (22,06) Pembulatan Gaji , ,00 (15.000,00) (22,06) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (15.000,00) (22,06) Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 1, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , , ,00 1,47 Tambahan Penghasilan berdasarkan , , ,00 1,47 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , , ,00 1,47 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSi NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3

10 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Lingkungan Hidup Unit Organisasi : BADAN HIDUP Sub Unit Organisasi : BADAN HIDUP REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0,00 0,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat BADAN , ,00 0,00 0,00 HIDUP PROV.SULUT 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BADAN , ,00 0,00 0,00 HIDUP PROVINSI SULUT 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BLH Prov.Sulut , ,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan BADAN , ,00 0,00 0,00 HIDUP PROV.SULUT 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor BADAN , ,00 0,00 0,00 HIDUP PROVINSI SULUT 10 Penyediaan alat tulis kantor BLH Prov.Sulut , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BADAN , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan HIDUP PROVINSI SULUT BLH prov.sulut BADAN HIDUP PROVINSI , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 SULUT 17 Penyediaan makanan dan minuman BADAN , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % HIDUP PROVINSI SULUT 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BADAN , ,00 0,00 0,00 HIDUP PROVINSI SULUT 27 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah Kecamatan , ,00 0,00 0,00 Bunaken 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 40,99 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kab.Minahasa 100 % , ,00 0,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BLH Prov.Sulut , , ,00 88,64 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BLH Prov.Sulut , , ,00 30,22 10 Pengadaan mebeleur Gedung BLH , , ,00 211,67 Prov.Sulut 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BLH Prov.Sulut 100 % , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BLH Prov.Sulut 100 % , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BLH Provinsi Sulut , , ,00 12,43 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BLH Prov.Sulut 56 orang , ,00 0,00 0,00 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan BLH Prov.Sulut , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 0,00 0,00 Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Provinsi , ,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi BLH Prov.Sulut , ,00 0,00 0,00 4 Triwulan , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BLH prov.sulut 2 laporan , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BLH Prov.Sulut 100 % kegiatan terlaksana , ,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan , ,00 0,00 0,00 Persampahan 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 13 Sosialisasi Pengelolaan 3R Kab/kota , ,00 0,00 0,00 16 Program Pengendalian Pencemaran dan , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Perusakan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Provinsi dan , ,00 0,00 0,00 Kab/kota 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan Kabupaten/Kota , ,00 0,00 0,00 hidup 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Teluk , ,00 0,00 0,00 Manado,Kawasan TNB 7 Pengkajian dampak lingkungan Provinsi Sulut, , ,00 0,00 0,00 Kab/Kota 13 Koordinasi penyusunan AMDAL PROVINSI , ,00 0,00 0,00 SULUT,KAB/KOTA 17 Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan Provinsi,Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 19 Penyusunan Naskah Akademik RPPLH Provinsi , ,00 0,00 0,00 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Kab/Kota , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Sumber-Sumber Air 2 Pantai dan Laut Lestari Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 4 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan provinsi dan , ,00 0,00 0,00 kab/kota 5 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim kab/kota , ,00 0,00 0,00 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 17 Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Mata Provinsi,Kab.Kota Kab/Kota , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Air 19 Sosialisasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi,Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 20 Pembinaan Pemanfaatan Bahan Perusak Ozon (BPO) Provinsi dan Kota , ,00 0,00 0,00 21 Sosialisasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi (kel. Paniki , ,00 0,00 0,00 II Kec. Mapanget) 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, Kab.Boltim , , ,00 216,21 0, , ,00 0,00 padang lamun, estuaria dan teluk 9 Sosialisasi Penanaman Semilyar Karang Provinsi , ,00 0,00 0,00 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup , ,00 0,00 0,00 2 Pengembangan data dan informasi lingkungan Provinsi, Kab/Kota kerjasama dengan , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

13 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % KNLH 6 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 7,79 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BADAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA PRASENO HADI, MM, Ak NIP DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSi NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4