DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 13, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (7,25) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (7,25) 5. 2 BELANJA LANGSUNG , , ,00 15, Belanja Pegawai , , ,00 3, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 18, Belanja Modal , , ,00 11,86 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 12,96 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi : : SEKRETARIS DPRD

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0, , ,00 0, Kerugian Uang Daerah 0, , ,00 0,00 - Kerugian Uang Daerah 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 pembayaran perjalanan dinas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Fisik Pekerjaan 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 pembayaran fisik pekerjaan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif (TKI) 0, , ,00 0,00 - Pembayaran Tunjangan Komunitas Insentif 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 (TKI) Lain-Lain 0, , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Lain-Lain 0, , ,00 0,00 - Lain-lain 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIS DPRD Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi : : SEKRETARIS DPRD

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , ,00 ( ,00) (7,25) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (7,25) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (7,25) Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (8,81) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (9,12) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (9,12) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (9,12) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (8,43) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (8,43) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (8,43) Tunjangan Jabatan 2) , ,00 ( ,00) (2,54) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (2,54) - Tunjangan Jabatan dan Struktural , , , ,00 ( ,00) (2,54) Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (2,76) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (2,76) - Tunjangan Umum , , , ,00 ( ,00) (2,76) Tunjangan Beras 1) , , ,00 11,94 Tunjangan Beras , , ,00 11,94 - Tunjangan Beras , , , , ,00 11, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (49,27) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (49,27) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (49,27) Pembulatan Gaji , ,00 (35.000,00) (34,65) Pembulatan Gaji , ,00 (35.000,00) (34,65) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (35.000,00) (34,65) Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) (4,79) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , ,00 ( ,00) (4,79) Tambahan Penghasilan berdasarkan , ,00 ( ,00) (4,79) prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , ,00 ( ,00) (4,79) prestasi kerja Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan , ,00 0,00 0,00 DPRD - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan , , , ,00 0,00 0,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIS DPRD Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 3

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % , , ,00 20,97 1 Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 ( ,00) (80,00) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 ( ,00) (1,90) 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor , , ,00 11,76 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 ( ,00) (4,04) 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor , , ,00 8,69 10 Penyediaan alat tulis kantor , , ,00 40,18 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , , ,00 100,51 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 0,00 0, , , ,00 4,39 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 0,00 0,00 20 Penataan Arsip Keuangan Kota , ,00 0,00 0,00 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran , , ,00 64,19 24 Pelayanan Kesehatan Poliklinik , ,00 0,00 0,00 25 Penataan Administrasi Kepegawaian , , ,00 13,53 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi , , ,00 78,23 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % , , ,00 14,99 Aparatur 3 Pembangunan gedung kantor Kota , , ,00 0,28 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota 0, , ,00 0,00 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas , , ,00 219,43 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 164,04 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pengadaan peralatan gedung kantor , , ,00 345,00 10 Pengadaan mebeleur , , ,00 60,14 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan , , ,00 75,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , ,00 66,67 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan , , ,00 95,79 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , , ,00 36,24 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan , , ,00 320,00 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas , , ,00 620,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor , , ,00 230,28 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96 pegawai , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Set DPRD Prov. Sulut dan Set. DPRD Kabupaten/Kota se-sulut , ,00 0,00 0,00 14 Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD , ,00 0,00 0,00 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 100 % , , ,00 12, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0,00 0,00 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , , ,00 16,24 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulut , , ,00 11,94 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah , ,00 ( ,00) (14,88) 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat , ,00 ( ,00) (47,83) pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 4 Rapat-rapat paripurna , , ,00 48,99 5 Kegiatan Reses , , ,00 4,14 7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD , ,00 ( ,00) (28,78) 9 Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang , , ,00 26,15 pengelolaan keuangan daerah 12 Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD ** , ,00 0,00 0,00 13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan , , ,00 33,73 Dewan 15 Rapat Paripurna Acara Kenegaraan , , ,00 234,15 16 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi , , ,00 19,51 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Rapat-rapat Fraksi , ,00 0,00 0,00 18 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD , , ,00 71, Program Peningkatan Peran Kehumasan 100 % , , ,00 41,77 Sekretariat DPRD 1 Fasilitasi Keprotokolan DPRD , , ,00 51,89 2 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota , , ,00 40,18 3 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat Kota , , ,00 48, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 0,00 0,00 Aparatur (LANJUTAN) 1 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (LANJUTAN) , ,00 0,00 0,00 2 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan (LANJUTAN) , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 15,28 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. JOHN H. PALANDUNG, MSi NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3