DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % BELANJA , , ,00 4, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (3,58) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (3,58) 5. 2 BELANJA LANGSUNG , , ,00 9, Belanja Pegawai , , ,00 5, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 16, Belanja Modal , ,00 ( ,00) (2,91) SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 4,06 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Hi. GUN LAPADENGAN,SH : : KEPALA BADAN

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Hi. GUN LAPADENGAN,SH NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB UNIT ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Hi. GUN LAPADENGAN,SH : : KEPALA BADAN

7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , ,00 ( ,00) (3,58) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,00) (3,58) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (3,58) Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (4,90) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (5,76) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (5,76) - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , , ,00 ( ,00) (5,76) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (3,27) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (3,27) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (3,27) Tunjangan Jabatan 2) , , ,00 2,19 Tunjangan Jabatan , , ,00 2,19 - Tunjangan Jabatan Struktural , , , , ,00 2, Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (2,63) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (2,63) - Tunjangan Umum , , , ,00 ( ,00) (2,63) Tunjangan Beras 1) , , ,00 14,98 Tunjangan Beras , , ,00 14,98 - Tunjangan Beras , , , , ,00 14, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,29) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (34,29) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (34,29) Pembulatan Gaji , ,00 (40.000,00) (47,06) Pembulatan Gaji , ,00 (40.000,00) (47,06) - Pembulatan Gaji , , , ,00 (40.000,00) (47,06) Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja , , ,00 0,24 Tambahan Penghasilan berdasarkan , , ,00 0,24 prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan , , , , ,00 0,24 prestasi kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BADAN Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Hi. GUN LAPADENGAN,SH NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 19,66 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado , ,00 ( ,00) (18,83) 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Manado , ,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Manado 10 Unit , ,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado , , ,00 5,36 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado , ,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado , , ,00 18,27 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 1 Paket , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado , ,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pusat, Kab/Kota , , ,00 68,02 27 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah Manado , ,00 ( ,00) (33,33) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 13,93 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 100 % , , ,00 40,19 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado , ,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 0,00 0,00 Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jakarta dan , ,00 0,00 0,00 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Daerah Lainnya , ,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Sulawesi , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD Utara 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado 2 Dokumen , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Manado 1 Dokumen , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado 12 Dokumen Laporan , ,00 0,00 0,00 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan , , ,00 2,99 lingkungan 2 Pembangunan pos jaga/ronda Dumoga Kab , ,00 ( ,00) (3,50) 7 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan Pakem di Sulawesi Utara 8 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Utara 9 Workshop Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Bolaang Mongondow , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Resolusi Konflik 10 Penanganan Gangguan Keamanan 15 Kab/Kota 1 0, , ,00 0,00 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam Sulut , , ,00 6,94 15 Kab/Kota , , ,00 87,30 teknik pencegahan kejahatan 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sulawesi 2 Dok , , ,00 98,74 Utara 11 Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah , ,00 0,00 0,00 12 Rakornis KOMINDA, Kab/Kota se-sulawesi Utara , ,00 0,00 0,00 13 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Polda , ,00 0,00 0,00 SULUT 14 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan TNI AD Provisi , ,00 0,00 0,00 15 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan TNI AU , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program pengembangan wawasan kebangsaan , , ,00 13,36 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Sulut SUlut , ,00 0,00 0, Orang , ,00 0,00 0,00 budaya bangsa 4 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan LVRI , ,00 0,00 0,00 5 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan DHD , ,00 0,00 0,00 6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara 7 Workshop Pengembangan Database LSM/Ormas , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Kab/Kota 8 Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM Manado 1 0, , ,00 0,00 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan Sulut Sulut , , ,00 23, Orang , ,00 0,00 0, Orang , ,00 0,00 0,00 kebangsaan 4 Forum Pembauran Kebangsaan , ,00 0,00 0,00 5 Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan , ,00 0,00 0,00 6 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Dalam Rangka , ,00 0,00 0,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaaan 7 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 1 0, , ,00 0,00 8 Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan 1 0, , ,00 0,00 21 Program pendidikan politik masyarakat , , ,00 9,70 2 fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Sulawesi , , ,00 22,40 Utara 3 Koordinasi forum-forum diskusi politik Sulawesi , ,00 0,00 0,00 Utara 4 Penyusunan data base partai politik Sulawesi 10 Buku , ,00 0,00 0,00 Utara 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sulawesi 15 Kab/Kota , , ,00 30,00 Utara 7 Dukungan dan Fasilitasi Pemilu/Pilpres/Pemilukada 15 Kab/Kota , ,00 0,00 0,00 8 Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Masyarakat Kab. Bolmut dan , , ,00 160,00 Kab. Talaud Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % JUMLAH , , ,00 9,68 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP Hi. GUN LAPADENGAN,SH NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4