DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Retribusi Daerah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 16, BELANJA LANGSUNG , , ,00 16, Belanja Pegawai , , ,00 4, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 4, Belanja Modal , , ,00 75,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 14,60 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr. ELDA TAMPI, M.Kes : : KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN 0, , ,00 0, PENDAPATAN ASLI DAERAH 0, , ,00 0, Retribusi Daerah 0, , ,00 0, Retribusi Jasa Usaha 0, , ,00 0, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0, , ,00 0,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0,00 0,00 1 TA , , ,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROV. SULUT Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. ELDA TAMPI, M.Kes NIP Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Kesehatan UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN SUB UNIT ORGANISASI : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dr. ELDA TAMPI, M.Kes : : KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROV. SULUT

7 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROV. SULUT Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. ELDA TAMPI, M.Kes NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

8 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

9 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Kesehatan Unit Organisasi : DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 3,94 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado , ,00 0,00 0,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Manado , ,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado , , ,00 27,96 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Manado , ,00 ( ,00) (8,33) 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado , ,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado , ,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Manado , ,00 0,00 0,00 bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Manado 100 % , , ,00 92,00 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado , ,00 ( ,00) (10,60) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 47,52 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor MANADO 100 % , , ,00 33,33 9 Pengadaan peralatan gedung kantor MANADO 100 % , ,00 0,00 0,00 10 Pengadaan mebeleur MANADO 100 % , , ,00 257,78 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKOM 1 TA , ,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado 100 % , ,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

10 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Manado , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado , ,00 0,00 0,00 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan , ,00 0,00 0,00 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Manado , ,00 0,00 0,00 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat , , ,00 12,66 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manado , , ,00 62,10 16 Pelatihan Senam Kesehatan Lanjut Usia , ,00 0,00 0,00 17 Pelatihan Senam Osteoporosis , ,00 0,00 0,00 18 Sosialisasi Senam Jantung Sehat , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 16,67 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Dr. ELDA TAMPI, M.Kes NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2