DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 January 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM Kepala Dinas

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA , Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ,00 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 January 203 Kepala Dinas PRASENO HADI, MM, Ak NIP SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional = Dinas Kebudayaan dan 00 % 00 % , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 00 % , , , , , , , Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 00 % , , , ,00 kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 00 % , , , ,00 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kebudayaan dan , , , ,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan 00 % 00 % 00 % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

6 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = dan Penyediaan makanan dan minuman Dinas 00 % , , , ,00 Kebudayaan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sesuai daerah tujuan rapat (seluruh wilayah RI) 00 % , , , ,00 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah ,00 0,00 0,00 0, , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor ,00 0,00 0,00 0, , pengadaan Kendaraan dinas/operasional unit ,00 0, ,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % ,00 0, ,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 00 % , , , ,00 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 6 0,00 0, ,00 0, , , , , , Rehabilitasi sedang/berat bangunan bersejarah 6 0, ,00 0,00 0, , Program peningkatan disiplin aparatur ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % ,00 0,00 0,00 0, , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 00 % 00 % 00 % ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program pengembangan pemasaran pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 00 % , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Fasilitasi Tourism information Centre (TIC) Bandara Sam , , , ,00 Ratulangi , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

7 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Promosi pariwisata di Dalam Negeri Dalam dan , , , ,00 Luar Daerah Promosi di Luar Negeri Luar negeri ,00 0, , ,00 Fasilitasi kegiatan MICE Nyong Noni Sulut 0,00 0, ,00 0,00 asi kegiatan MICE Kemilau 0,00 0, ,00 0,00 Fasilitasi kegiatan MICE Celebrate The Sea 0,00 0, ,00 0, , , , , , Program pengembangan destinasi , , , , ,00 pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Sulut TA 0,00 0,00 0, , , Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Rapat Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Kab/Kota Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre Pengembangan Sosialisasi Standarisasi kepada Hotel dan Restoran Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Batu Nona Kema Kec. kema Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Aparatur Pemerintah, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Kema Kec. Kauditan Minut 00 % , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Fam Trip dan sekitarnya , , , ,00 Pelaksanaan Lomba Perahu Hias Dalam 0,00 0, ,00 0,00 Rangka Festival Bunaken Pelaksanaan Lomba Tarik Tambang Perahu 0,00 0, ,00 0,00 dalam rangka Festival Bunaken Pelaksanaan Pawai Budaya dalam rangka 0,00 0, ,00 0,00 Festival Bunaken Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan 0,00 0, ,00 0, , Program pengembangan Kemitraan , , , , , Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 00 % 00 % , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

8 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Monitoring, evaluasi dan pelaporan 00 % 0,00 0,00 0, , , Program Pengembangan Nilai Budaya , , , , , Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya 00 % 0,00 0,00 0, ,00 Pelaksanaan Lawatan sejarah di Kab/kota Kab/Kota se 0,00 0, ,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya kab , ,00 0,00 0,00 Minahasa Pelaksanaan seminar perkawinan adat Sangihe Talaud Kab. Kepulauan Sangihe 0, ,00 0,00 0, , , , , Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya daerah Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara Pelaksanaan pada kegiatan Festival Malesung Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara Pelaksanaan sosilisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Pengiriman Peserta Festival Seni Pertunjukan Kemparekkraf Pengiriman peserta Festival Kesenian Yogjakarta Pengiriman peserta pada Event Paduan Suara Gema Sangkakala Pengiriman Peserta Gita Bahanan Nusantara ke Jakarta Gebyar Seni Tradisional di Kab. Bolsel,Talaud, Mitra dan Kota Bitung Jakarta Jakarta dan Bali dan sekitarnya Jakarta dan sekitarnya Jakarta Yogjakarta Eropa Jakarta Molibagu, Melonguane, Ratahan, Bitung 00 % 00 % , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Musik Jazz 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 January 203 Kepala Dinas PRASENO HADI, MM, Ak NIP SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

10 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM : : Kepala Dinas

11 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA , Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 0 0, Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Fungsional Umum ,00 - Tunjangan Umum,00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras,00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji,00 TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

12 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 January 203 Kepala Dinas PRASENO HADI, MM, Ak NIP SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2