DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PER NO. I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 0 Urusan Wajib Pendidikan ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : DRS. J. S. J. WOWOR, M. SI KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.0 0 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. J. S. J. WOWOR, M. SI NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 5 HENRY TUMBEL, SE KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 0 Urusan Wajib Pendidikan ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DRS. J. S. J. WOWOR, M. SI : : KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROV. SULUT

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representase ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representase TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan Struktural ,00 - Tunjangan Jabatan Struktural TA , Tunjangan Fungsional ,00 Tunjangan Jabatan Fungsional ,00 - Tunjangan Jabatan Fungsional TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Umum ,00 - Tunjangan Umum TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus TA , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja TA , Tambahan Penghasilan Guru ,00 Tambahan Penghasilan Guru ,00 - Tambahan Penghasilan Guru TA ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. J. S. J. WOWOR, M. SI NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUN 5 HENRY TUMBEL, SE KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANG Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program Pelayanan Administrasi , , , , ,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 2 bln , , , , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 2 bln , , , ,00 air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bln , , , ,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 2 bln , , , ,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 2 bln , , , ,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bln , , , ,00 Penyediaan komponen instalasi 2 bln , , , ,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2 bln , , , ,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 2 bln , , , , , , , , , , , , Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah keg , , , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional unit ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan perlengkapan gedung kantor keg , , , ,00 Pengadaan peralatan gedung kantor keg , ,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur keg ,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor keg 6 0, ,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3 unit , , , ,00 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % 6 0,00 0, ,00 0, , , , , , , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 00 % , , , , , Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0, ,00 0, , Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Bahan Ajar, Pendidikan Anak Usia Dini 00 % 00 % 00 % 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 PAUD Cerdas 00 % 0,00 0, ,00 0, , , , , Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar , , , , ,00 Sembilan Tahun Pelatihan Penyusunan kurikulum 0, ,00 0,00 0, , Pengembangan sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pengembangan Regional Education Development and Improvement Program 0 sekolah 00 % 5 Kab/Kota 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Penunjang Pengelolaan BOS 00 % , , , ,00 Sosialisasi Pelaksanaan BOS kegiatan ,00 0,00 0,00 0, , , , , , Program Pendidikan Menengah 0, , , , , Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Luar Negeri 25 Siswa 0,00 0,00 0, ,00 Pengembangan sekolah menengah ** 00 % 0, ,00 0,00 0,00 Penyediaan dana operasional siswa SMA/SMK ** Pengembangan Kurikulim tingkat satuan pendidikan ** Kerjasama Sekolah di Luar Negeri/Sister School Siswa 60 guru 25 Siswa 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Evaluasi Implementasi KTSP 60 guru 0,00 0, ,00 0, , , , , , , Program Pendidikan Non Formal , ,00 0,00 0, , Sosialisasi Penuntasan Buta Aksara 00 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Pelaksanaan Jambore Pendidikan Non kegiatan 0, ,00 0,00 0,00 Formal Capasity Building Kursus, LPK dan SKB 00 % 0, ,00 0,00 0, , , Program Peningkatan Mutu Pendidik dan , , , , ,00 Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 00 % ,00 0,00 0,00 0, , Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 2500 guru keg 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 Pemilihan Guru Berprestasi 7 guru 0, ,00 0,00 0,00 Pengembangan Lesson Study kegiatan 0,00 0,00 0, ,00 Sosialisasi Peraturan Sertifikasi Guru kegiatan ,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Guru Inti Mata Pelajaran 00 % 0, , ,00 0,00 Workshop Guru Olahraga 00 % 0,00 0, ,00 0,00 Workshop Tutor Paket A, B dan C 00 % 0,00 0, ,00 0,00 Workshop Guru Seni 00 % 0, ,00 0,00 0,00 Workshop Guru Kelas 00 % 0,00 0,00 0, ,00 Workshop Guru Bahasa 00 % 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Peningkatan Kapasitas Guru Dalam Penanganan Mental Anak dan Remaja Prov. i keg 50 guru , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Fasilitasi Kepramukaan 00 % 0, ,00 0,00 0,00 Fasilitasi BMPS 00 % 0, , ,00 0,00 Fasilitasi PGRI 00 % , , , ,00 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program Peningkatan Mutu Pendidikan , , , , , Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan keg kegiatan , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pengembangan SDM keg , , , ,00 Pelaksanaan pameran pendidikan ** keg 0, ,00 0,00 0,00 Workshop Penyusunan KTSP Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK 00 % 0,00 0, ,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 00 % 0,00 0,00 0, , , , , , , , Program Wajib Belajar Duabelas Tahun 0, ,00 0,00 0, ,00 ** Piloting wajar 2 tahun Kab/Kota 5 sekolah 0, ,00 0,00 0, ,00 Program Pembinaan Seni, Bakat, 0, , , , ,00 Kreatifitas dan Prestasi Siswa ** Lomba drambend SD dan SMP kegiatan 0, ,00 0,00 0, , Lomba drambend SMA/SMK kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 Pemilihan siswa teladan 90 siswa 0, ,00 0,00 0,00 Cerdas cermat UUD 45 kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 Pelatihan dan pemantapan PASKIBRAKA 30 siswa 0,00 0, ,00 0,00 Penyuluhan narkoba untuk siswa 500 siswa 0,00 0, ,00 0,00 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SD dan SMP Utar Prov.Sulawes i Prov.Sulut 00 % 0,00 0, ,00 0,00 Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMA 30 Siswa 0, ,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penghargaan Siswa Berprestasi Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa SD dan SMP Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa SMA dan SMK kegiata kegiatan kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan LOMOJARI kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa TK,SLB, SD dan kegiatan 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

12 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = SMP Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) 22 Siswa 0,00 0,00 0, ,00 Lomba Tata Upacara Bendera dan PBB Tkt. 000 siswa 0,00 0, ,00 0,00 SD s.d SMA/SMK Lomba Sekolah, Dokter Kecil dan KKR 3 org 0,00 0,00 0, ,00 Pelatihan OSIS 00 % 0, ,00 0,00 0,00 Sosialisasi Penyebaran HIV/AIDS 000 siswa 0,00 0, ,00 0,00 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 50 Siswa 0, ,00 0,00 0,00 (FLS2N) Penyelenggaraan Apresiasi PNF Berprestasi 00 % 0,00 0,00 0, ,00 Pelaksanaan HAN Apresiasi PAUD Berprestasi 00 % 0,00 0,00 0, ,00 Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Lalu 20 org 0,00 0,00 0, ,00 Lintas pada Mata Pelajaran PKN Pelatihan Wirausaha dan Ekonomi Kreatif 00 org 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , Program Pendidikan Menengah (Lanjutan) Pengembangan Sekolah Menengah (Lanjutan) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lanjutan) Pengembangan Sekolah SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS (Lanjutan) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Lanjutan) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Lanjutan) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Lanjutan) Pengadaan peralatan gedung kantor (Lanjutan) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program peningkatan disiplin aparatur (Lanjutan) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Lanjutan) ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

13 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP DRS. J. S. J. WOWOR, M. SI NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RAINTUNG KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 5 HENRY TUMBEL, SE KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6