DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , , ,00 11, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 11, Pajak Daerah , , ,00 9, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0,00 5 BELANJA , , ,00 47, BELANJA LANGSUNG , , ,00 47, Belanja Pegawai , , ,00 23, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 77, Belanja Modal , , ,00 26,71 SURPLUS / (DEFISIT) , , ,00 11,00 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : O.T.B LEKE, S.SOS : : KEPALA UPTD BITUNG

4 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , , ,00 11, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 11, Pajak Daerah , , ,00 9, Pajak Kendaraan Bermotor , , ,00 9, A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) , , ,00 46,15 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 46, A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) , , ,00 28,55 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 28, B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) , ,00 ( ,00) (96,00) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (96,00) B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) , ,00 ( ,00) (74,36) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (74,36) C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) , ,00 ( ,00) (19,15) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (19,15) C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) , , ,00 515,38 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 515, E. Sepeda Motor , , ,00 22,35 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X TA , ,00 1 TA , , ,00 22, Alat-alat Berat/Besar , ,00 0,00 0,00 - ALAT BERAT 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas ) , , ,00 85,00 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 85, C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) , ,00 0,00 0,00 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, E-2. Sepeda Motor ( Dinas ) , , ,00 50,00 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 50, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , , ,00 9, A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) , , ,00 40,00 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 40, A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) , ,00 ( ,00) (80,95) - BBNKB 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (80,95) B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) , ,00 ( ,00) (94,00) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (94,00) B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) , ,00 ( ,00) (98,83) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (98,83) C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) , ,00 ( ,00) (2,38) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (2,38) C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 0, , ,00 0, , , ,00 0, E. Sepeda Motor , ,00 ( ,00) (12,18) 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (12,18) A-3 Sedan, Jeep, Minibus ( Dinas ) 0, , ,00 0, , , ,00 0, E.2 Sepeda Motor ( Dinas ) 0, , ,00 0, , , ,00 0, D-3. Kendaraan khusus (Dinas) 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Pajak Air Permukaan , , ,00 62, Pajak Air Permukaan , , ,00 62,25 - Pajak Air Permukaan 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 62, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0, , ,00 0, Pendapatan Denda Pajak 0, , ,00 0, Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 0, , ,00 0,00 - DENDA PKB , , ,00 0, Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0, , ,00 0,00 - DENDA BBN-KB , , ,00 0, Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 0, , ,00 0,00 - Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan , , ,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Triwulan II Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD BITUNG Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP O.T.B LEKE, S.SOS NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 3

7 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : O.T.B LEKE, S.SOS : : KEPALA UPTD BITUNG

8 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD BITUNG Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP O.T.B LEKE, S.SOS NIP Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 35,06 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bitung , , ,00 105,07 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan bitung , , ,00 14,56 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor bitung , , ,00 5,95 10 Penyediaan alat tulis kantor Bitung , , ,00 77,11 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bitung , , ,00 86,02 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bitung Bitung , , ,00 42, , ,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Bitung , , ,00 37,36 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Btiung , , ,00 59,38 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 28,09 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bitung , ,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor bitung , , ,00 27,26 10 Pengadaan mebeleur Bitung , ,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bitung , , ,00 48,18 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bitung , , ,00 33,38 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Bitung , ,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Uptd Bitung , , ,00 29,28 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem , , ,00 35,02 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bitung , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Bitung , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Bitung , , ,00 47,06 35 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , , ,00 72,43 8 Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor Bitung , , ,00 129,58 9 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD Bitung , ,00 ( ,00) (67,70) 12 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Bitung , , ,00 89,33 65 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah , ,00 0,00 0,00 2 Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah Bitung , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00 47,62 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTD BITUNG PRASENO HADI, MM, Ak NIP O.T.B LEKE, S.SOS NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2