Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiata Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Belanja Pegawai Jumlah Tahun 201 Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 201 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH 01. Program Pelayanan Administrasi 1.250.000,00 3.3.962.503,00 46.400.000,00 3.62.612.503,00 Perkantoran 01. Penyediaan jasa surat menyurat 200 surat, Materai 3000 sebanyak 16 lembar, materai 6000 sebanyak 0 lembar 1.640.000,00 1.640.000,00 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 rekening telepon dan 4 rekening listrik 56.000.000,00 56.000.000,00 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda 4 sebanyak 19 unit dan kendaraan roda roda 2 sebanyak 52 unit 26.00.000,00 26.00.000,00 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 4.200.000,00 460.169.641,00 464.369.641,00 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Mesin tik unit, Komputer/Laptop/Pr oyektor 0 unit, Printer 30 unit 6.00.000,00 6.00.000,00. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 1.900.000,00 130.300.000,00 132.200.000,00 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 2.550.000,00 16.061.35,00 1.611.35,00 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21 item 43.44.000,00 43.44.000,00
Hal 2 dari 6 9=6++ 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 49 unit 4.200.000,00 12.091.550,00 449.500.000,00 465.91.550,00 kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 19 item barang 16.500.000,00 16.500.000,00 pecah belah, 1 set lambang burung garuda/presiden-wap res/walikota-wawako 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 26 eksemplar/hari 62.00.000,00 1.400.000,00 64.0.000,00 perundang-undangan dan buku 1. Penyediaan makanan dan minuman 350 kotak 1.500.000,00 1.500.000,00 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kali perjalanan 60.000.000,00 60.000.000,00 luar daerah dinas luar provinsi dan 24 kali perjalanan luar daerah dalam provinsi 20. Penyediaan alat kebersihan 14 item 61.5.000,00 61.5.000,00 21. Penyediaan jasa pelayanan publik 4 orang 1.5.12,00 1.5.12,00 22. Peningkatan pelayanan administrasi 13 orang 245.50.000,00 245.50.000,00 perkantoran 39. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor orang, 12 4.400.000,00 351.645.225,00 356.045.225,00 02. Program Peningkatan Sarana dan 2.2.652,00 29.050.000,00 1..32.652,00 Prasarana Aparatur. Pengadaan mebeleur unit meja, kursi, 1 unit lemari arsip 9.000.000,00 9.000.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 190.050.000,00 190.050.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19 unit roda 4, 52 unit roda 2 606.30.150,00 606.30.150,00 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor AC (25 unit, 4 kali), TV 23 unit, proyektor 1 unit, Genset 1 unit, mesin absensi 1 unit 0.90.502,00 0.90.502,00
Hal 3 dari 6 9=6++ 51. Penyediaan Jasa Perkantoran orang, 5 hari, 2 unit gudang 141.000.000,00 141.000.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas 11.55.000,00 925.141.500,00 936.16.500,00 Sumber Daya Aparatur 22. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan kali 30.000.000,00 30.000.000,00 42. Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD 120 orang, 1 hari 2.450.000,00 0.550.000,00 3.000.000,00 6. Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran 400 orang, 2 hari 2.450.000,00 26.314.500,00 20.64.500,00 4. Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrual 115 orang, 3 hari 2.925.000,00 33.55.000,00 341.500.000,00 9. Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang 400 orang, 1 hari 3.50.000,00 21.02.000,00 221.452.000,00 06. Program Peningkatan 1.5.000,00 6.225.000,00 25.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 laporan 1.5.000,00 6.225.000,00 25.000.000,00 1. Program peningkatan dan 3.615.94.000,00.6.451.635,00 14.44.425.635,00 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 02. Penyusunan standar satuan harga 300 buku 36.326.000,00 36.204.250,00 2.530.250,00 06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 201 235 buku 25.962.000,00 0..000,00 359.40.000,00 0. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 201 60 buku 4.0.000,00 62.530.000,00 166.630.000,00 0. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 201 225 buku 219.250.000,00 126.522.500,00 345.2.500,00 09. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 201 15 buku 9.550.000,00 90.530.000,00 200.00.000,00
Hal 4 dari 6 9=6++. Penyusunan rancangan peraturan daerah 200 buku 159.900.000,00 125.1.000,00 25.0.000,00 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2016 11. Penyusunan rancangan peraturan KDH 200 buku 95.000.000,00 12.6.000,00 222.6.000,00 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2016 22. Cek Fisik Barang Daerah 19 orang 61.60.000,00 49.135.000,00 1.05.000,00 32. Penatausahaan Keuangan 53 orang, ATK 4 550.5.000,00 39.40.400,00 930.625.400,00 item, cetakan item 33. Pembinaan Administrasi Keuangan 12 orang, 20 buku 15.145.000,00 90.045.000,00 24.190.000,00 laporan 12, ATK item 34. Penghapusan Aset 22 paket 31.94.000,00 3.22.000,00 356.220.000,00 36. Pengendalian dan Penyusunan DPA 530 buku 292.00.000,00 14.094.000,00 440.94.000,00 3. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota orang, 2 kali 165.50.000,00 21.050.000,00 16.00.000,00 Padang rapat 39. SOP Penatausahaan Keuangan Daerah 1 dokumen 2.600.000,00 56.92.500,00 5.52.500,00 43. Monitoring dan Validasi Data Aset 21 orang, hari, 6 5.620.000,00 4.4.000,00 163.030.000,00 45. Penilaian Aset Daerah 1 paket 15.950.000,00 116.6.5,00 132.1.5,00 4. Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah 54 SKPD, 12 kali 4.5.000,00 53.120.000,00 5.95.000,00 rekon 55. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan 1 dokumen 43.295.000,00 31.05.000,00 5.000.000,00 Barang Milik Daerah 62. Rekonsiliasi data pengeluaran pada 2 orang, 4 hari, 12 4.5.000,00 126.5.200,00 131.560.200,00 pelaksanaan APBD Kota Padang 63. Rekonsiliasi data penerimaan pada 2 orang, 4 hari, 12 4.5.000,00 123.044.500,00 12.19.500,00 pelaksanaan APBD Kota Padang 0. Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah orang, hari, 12 0.352.000,00 6.264.000,00 14.616.000,00 3. Penyusunan Laporan Semester Pertama 125 buku 1.350.000,00 62.495.000,00 143.45.000,00 Pelaksanaan APBD. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD Tahun 2014 orang, 25 hari 12.600.000,00 52.520.000,00 225.120.000,00
Hal 5 dari 6 9=6++ 1. Pemindahtanganan Aset paket 163.5.000,00 30.45.000,00 194.255.000,00 2. Penyusunan Laporan Aset 20 kali pembahasan, 354.636.000,00 162.92.000,00 51.60.000,00 20 orang 4. Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD 200 buku perda dan 0.500.000,00 0.500.000,00 0 buku saku 5. Finalisasi Peraturan KDH Tentang 15 buku 450.000,00 3.50.000,00 4.200.000,00 Penjabaran APBD 9. Penyusunan Laporan PPKD 300 buku 20.0.000,00 51.00.500,00 1..500,00 93. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 26 kendaraan roda 4, 321 bangunan gedung kantor, 22 bangunan pasar, 131 alkes 51.0.000,00.29.450.000,00.330.550.000,00 ( 2.. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20. Program Optimalisasi Teknologi 342.1.000,00 1.550.245.000,00 130.000.000,00 2.023.126.000,00 Informasi dan Komunikasi. SIPKD/ SIKD 3 Kelompok Dokumen SKPKD x 12 Bulan, 3 Kelompok Dokumen SKPD/Unit Kerja x 56 SKPD/Unit Kerja x 12 Bulan, dan Dokumen-Dokumen Pelaporan untuk DJPK Kemenkeu RI (Via SIKD) x 12 Bulan 1.460.000,00 245.50.000,00 50.000.000,00 3.040.000,00 43. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 1 SKPKD dan 56 SKPD/Unit Kerja selama 1 Tahun Anggaran (12 Bulan) 4.052.000,00 1.265.526.000,00 50.000.000,00 1.399.5.000,00 4. Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA) 19.295.000,00 19.395.000,00 3.690.000,00
Hal 6 dari 6 9=6++ 4. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi 56 SKPD/Unit Kerja 15.04.000,00 19.44.000,00 30.000.000,00 20.1.000,00 Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Jumlah 4.006.455.000,00 1.556.304.290,00 6.450.000,00 22.439.209.290,00 29 Desember 2016 Kepala SKPD SYAHRUL, SE, MSi NIP. 196603 19601 1 001..