SKPD : RSUD LEUWILIANG

Transkripsi

1 : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251 Administrasi Peran akses serta layanan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar pelayanan pendidikan dan dan rujukan administrasi kesehatan layanan peran Penyediaan Jasa Surat Jumlah alat legalitas Terpenuhinya 1 tahun 3,048,000 3,048,000 3,511,238 sedang Menyurat surat menyurat yang dokumen legalitas anggaran berjalan dibeli dibeli administrasi Materai Rp 3, buah peran Materai Rp 6, buah Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah sarana Meningkatnya 1 tahun 954,000, ,000, ,167,500 sedang Sumber Daya Air dan Listrik komunikasu, air dan Kelancaran anggaran berjalan listrik yang dibayar Telepon 5 jaringan RS Air 1 jaringan Listrik 1 jaringan Internet 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK Terjaminnya Legalitas 1 tahun 17,000,000 17,000,000 16,663,500 sedang dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ Penggunaan anggaran - berjalan Dinas/Operasional operasional yang Kendaraan Dinas / diperpanjang Operasional legalitasnya Kendaraan roda 4 8 unit Kendaraan roda 2 2 unit Penyediaan Jasa Kebersihan - Retribusi sampah 12 bulan Terciptanya 1 tahun 553,675, ,675, ,348,188 sedang Kantor yang dibayar 18 orang lingkungan kerja yang anggaran - berjalan - Jumlah tenaga bersih dan nyaman kebersihan yang dibayar Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kebutuhan 90 jenis Meningkatnya 1 tahun 145,382, ,382, ,000,000 sedang Alat Tulis Kantor RS Kelancaran anggaran berjalan yang dibeli RS Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 tahun 32,814,000 32,814,000 37,030,000 sedang Penggandaan barang cetakan dan Kelancaran anggaran berjalan penggandaan Barang cetakan 28 jenis RS Penggandaan 9000 lembar Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 36 jenis Terpenuhinya 1 tahun 60,465,000 60,465, ,500,000 sedang Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ kebutuhan komponen anggaran berjalan Kantor penerangan bangunan instalasi listrik dan yang dibeli penerangan bangunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 100 % 12,400,000 12,400,000 10,534,000 sedang Peraturan Perundang-undangan Buku dan Surat Kabar kebutuhan bahan berjalan Jumlah buku 3 jenis bacaan perundang-undangan 3 ekspl Jumlah surat kabar 12 bulan Penyediaan Makanan dan Jumlah kegiatan 4 jenis Terpenuhinya 100 % 13,080,000 13,080,000 15,076,500 sedang Minuman rapat internal yang rapat kebutuhan jamuan berjalan dilaksanakan makan dan minum Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat/ Terwujudnya 100 % 211,290, ,290, ,705,000 sedang Konsultasi Ke Dalam dan Luar pertemuan koordinasi koordinasi dan berjalan Daerah dan konsultasi konsultasi dengan dengan instansi di Instansi Pemda, daerah, provinsi dan Provinsi dan Pusat pusat Dalam daerah 192 kali Luar daerah 96 kali

2 Program/ Keluaran Hasil Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Honor Meningkatnya 100 % 5,198,000,000 5,198,000,000 4,827,205,500 sedang Pendukung Administrasi/Teknis Bulanan bagi PTT dan Motivasi Kerja PTT berjalan Peran pegawai Kontrak dan Pegawai Kontrak Jumlah pegawai 87 orang honorer (PTT) Jumlah Pegawai 52 orang tenaga honor Jumlah Pegawai 12 orang kontrak Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah Dokumen 10 dok Tertatanya dokumen 100 % 12,450,000 12,450,000 14,087,500 sedang Arsip Arsip di RSUD dan arsip Rumah berjalan selama 1 Sakit Tahun Penyediaan Pelayanan Jumlah Pengelolaan 266 orang Terkelolanya 100 % 26,143,000 26,143,000 31,271,950 sedang Administrasi Kepegawaian Administrasi administrasi berjalan Kepegawaian kepegawaian di Rumah Sakit Penyediaan Pelayanan Jumlah Petugas 16 orang Terciptanya Suasana 100 % 445,635, ,635, ,814,375 sedang Keamanan Kantor Pengamanan Kantor aman di Lingkungan berjalan setiap hari selama 1 Tahun Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya 100 % - - 1,214,748,235 1,214,748, ,891,345 dan Prasarana kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan Terpenuhinya 100 % - 37,294,500 baru Dinas/Operasional dinas yang dibeli kebutuhan kendaraan Roda 2 5 unit operasional Pengadaan Perlengkapan Jumlah portal pintu 1 paket Terwujudnya 1 tahun 111,100, ,100,000 sedang Gedung Kantor gerbang yang pengadaan anggaran berjalan dibangun perlengkapan Pengadaan Mebeleur Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 447,300, ,300,000 86,978,640 sedang meubeleur Kelancaran dan anggaran berjalan yang dibeli Keyamanan Tugas - meja kerja 10 buah - kursi lipat 30 buah - kursi tunggu 3 unit - loker 2 unit - lemari kaca 2 unit - loker susun 3 unit Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 244,655, ,655, ,433,400 sedang peralatan gedung kebutuhan sarana anggaran berjalan dan prasarana Kantor Komputer 7 unit Printer 7 unit Laptop 2 unit UPS/ Stabilizer 3 buah Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 120,010, ,010, ,901,280 sedang peralatan gedung kebutuhan sarana anggaran berjalan dan prasarana Kantor Roll O'pack 2 buah Jam dinding 18 buah Mesin potong rumput 3 buah TV 3 buah Kulkas 5 buah Proyektor 1 buah Wireles 2 buah Sound System 1 buah Microphone 2 buah HT 5 buah Timbangan 1 buah

3 Program/ Keluaran Hasil Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 8 unit Terjaganya kondisi 1 tahun 111,000, ,000, ,700,000 sedang Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara kendaraan dinas/ anggaran - berjalan operasional sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan Perlengkapan 100 % 180,683, ,683, ,583,525 sedang Perlengkapan Kantor yang diperbaiki dalam kondisi baik berjalan Peralatan 3 jenis dan siap untuk AC 115 unit digunakan Perlengkapan 3 jenis Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya tertib 100 % ,320,000 80,320,000 67,921,875 aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja 173 buah Terpenuhinya 100 % 80,320,000 80,320,000 67,921,875 sedang Lapangan lapangan petugas pengadaan pakaian berjalan kerja lapangan Program Peningkatan Meningkatnya 100 % ,000, ,000, ,000,000 Kapasitas Sumber Daya Kapasitas dan Kinerja Sumberdaya Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah jenis diklat 3 jenis Tercapainya 70 % 180,000, ,000, ,000,000 sedang yang diikuti peningkatan berjalan - Jumlah dokumen 4 dok pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan RS Program Peningkatan Terwujudnya 100 % ,262, ,262, ,663,300 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan dan Keuangan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya dokumen 1 dok 15,077,000 15,077,000 17,250,000 sedang Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian yang menunjukkan berjalan Kinerja Kinerja dan Keuangan kinerja Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 dok Terpenuhinya 1 tahun 20,352,000 20,352,000 23,000,000 sedang Keuangan Semesteran Laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran - berjalan semesteran RSUD Laporan Keuangan - Pemerintah Kabipaten Bogor dari Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen 1 dok Terpenuhinya 1 tahun 15,342,000 15,342,000 17,413,300 sedang Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan akhir tahun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen RKA 2 dok Tersedianya dokumen 2 dok 42,948,000 42,948,000 34,500,000 sedang Anggaran dan DPA Tahun RKA dan DPA berjalan 2014 Tahun Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen 12 dok Terwujudnya Tertib 1 tahun 35,090,000 35,090,000 40,250,000 sedang Administrasi Administrasi anggaran berjalan Keuangan Program / Keuangan RSUD RSUD Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya Dokumen 1 tahun 16,453,000 16,453,000 17,250,000 sedang Rencana Strategis Rencana anggaran berjalan dan Rencana kerja Rumah Sakit Tahun Publikasi Kinerja Jumlah sarana 1 paket Tersebarnya informasi 1 tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang informasi mengenai mengenai kinerja anggaran berjalan kinerja di lingkungan masyarakat

4 Program/ Keluaran Hasil Program Promosi Kesehatan Terepenuhinya 100 % ,830,000 97,830,000 97,556,225 dan Pemberdayaan Masyarakat program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengadaan Media Promosi Jumlah media Terwujudnya 1 tahun 97,830,000 97,830,000 97,556,225 sedang Kesehatan promosi kesehatan pencapaian program anggaran berjalan Cetak media promosi 19 jenis promosi rumah sakit Papan visual 1 buah elektronik Pigura media promkes 20 buah Program pengadaan Meningkatnya - - 6,828,406,419 6,828,406,419 89,996,536,250 Standarisasi Pelayanan pelayanan Kesehatan kesehatan sesuai standar Jasa Pelayanan Kesehatan (RS Jumlah tenaga 266 orang Meningkatnya kinerja 1 tahun 6,828,406,419 6,828,406,419 89,996,536,250 sedang ) kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan anggaran berjalan jasa pelayanan RS kesehatan Program pengadaan, Terpenuhinya 100 % ,019,340,146 19,019,340,146 21,450,915,040 Peningkatan Sarana dan Kebutuhan Obat dan Prasarana Rumah Sakit/ Perbekalan Rumah Sakit jiwa/rumah Kesehatan Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Terpenuhinya 100 % Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kedokteran Jumlah Alat 201 jenis Terpenuhinya 1 tahun 3,184,142,200 3,184,142,200 3,660,113,280 sedang Pakai Habis Rumah Sakit Kesehatan Pakai Kebutuhan Alat anggaran berjalan Habis yang dibeli Kesehatan Pakai Habis Pasien Pengadaan Obat-Obatan Rumah Jumlah 272 jenis Terlayaninya 1 tahun 4,582,189,933 4,582,189,933 5,216,396,320 sedang Sakit Obat-obatan RSUD Kebutuhan Obat anggaran berjalan yang dibeli Pasien Rumah Sakit Pengadaan Bahan-Bahan Jumlah bahan logistik 0 Terpenuhinya bahan 1 tahun 176,880, ,880, ,124,450 sedang Logistik Rumah Sakit rumah sakit yang logistik Rumah Sakit anggaran berjalan dibeli Untuk LPG 12 kg 144 buah LPG 3 kg 60 buah BBM liter Oli 40 liter Pengadaan Alat-alat Kedokteran Jumlah Alat Terpenuhinya 1 tahun 4,773,650,000 4,773,650,000 5,635,000,000 sedang Rumah Sakit alat Kedokteran Kebutuhan Alat - alat anggaran berjalan Rumah Sakit yang Rumah Sakit untuk dibeli Pelayanan Alat kedokteran 38 jenis Spesialistik dan umum Instalasi sesuai Alat kedokteran 2 jenis standar mata Pengadaan Bahan dan Alat -alat Jumlah jenis bahan Terpenuhinya 1 tahun 1,215,429,327 1,215,429,327 1,186,901,200 sedang Laboratorium dan alat labolatorium kebutuhan bahan dan anggaran berjalan RS yang dibeli alat-alat labolatorium - Reagen Lab 101 jenis RS Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 854,351, ,351, ,059,825 sedang Tangga Rumah Sakit (Dapur, Perlengkapan Rumah kebutuhan anggaran berjalan Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tangga Rumah Sakit Perlengkapan Rumah Tunggu dan lain-lain) Peralatan kebersihan 54 jenis Tangga RS dan bahan pembersih Alat rumah tangga 87 jenis pakai habis Alat rumah tangga RS 42 jenis

5 Program/ Keluaran Hasil Pengadaan Pencetakan Jumlah 140 jenis Terpenuhinya cetakan 1 tahun 422,561, ,561, ,948,025 sedang Administrasi dan Surat-surat Cetakan administrasi administrasi dan anggaran berjalan Menyurat Rumah Sakit dan surat menyurat surat menyurat rumah sakit rumah sakit Pengadaan Makanan dan Jumlah Terpenuhinya 1 tahun 2,810,675,036 2,810,675,036 3,106,028,100 sedang Minuman Pasien dan Tenaga makanan Makanan dan anggaran berjalan Medis Rumah Sakit Jumlah jenis bahan 122 jenis minuman sesuai makanan pasien kebutuhan gizi pasien Jumlah petugas piket 141 orang rawat inap Pasien dan pegawai Pengadaan Perlengkapan Medis Jumlah Alat Terpenuhinya 1 tahun 775,857, ,857, ,761,440 sedang Pakai Habis Kesehatan Habis Kebutuhan Alat anggaran berjalan Pakai untuk Pasien Kesehatan Habis RS Pakai Pasien - Perlngk. Medis 19 jenis - Radiologi 11 jenis - Labu darah 500 labu Pengadaan Gas Medis Jumlah gas medis Terpenuhinya gas 1 tahun 223,604, ,604, ,582,400 sedang - tabung gas N2O 10 tabung medis RS anggaran berjalan - tabung gas O tabung Program Pemeliharaan Sarana Terpeliharanya ,596, ,596, ,718,350 dan Prasarana Rumah Sakit/ Umur Ekonomis Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sarana dan Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Prasarana RS Mata Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah gedung 3 gedung Terjaganya Kondisi 1 tahun 490,300, ,300, ,250,000 sedang Rumah Sakit Perawatan yang Fisik Gedung RS anggaran berjalan diperbaiki sehingga tetap dapat berfungsi secara Optimal Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah jenis alat-alat 10 jenis Terjaganya kondisi 1 tahun 74,196,000 74,196,000 82,419,350 sedang Alat-alat Kesehatan Rumah kesehatan dipelihara alkes alat-alat kesehatan anggaran berjalan Sakit dan dikalibrasi rumah sakit sesuai standar Pemeliharaan Instalasi Air Jumlah IPAL yang 1 IPAL Terpenuhinya air 1 tahun 28,100,000 28,100,000 75,049,000 sedang Limbah dipelihara limbah yang terbuang anggaran berjalan memenuhi NAB JUMLAH ,943,884,800 35,943,884, ,577,117,636