KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KATA PENGANTAR Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2015 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1 (satu) tahun. Perlu diketahui bahwa penyusunan Rancangan Renja 2015 ini merupakan perkiraan maju pelaksanaan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dikoordinasikan SKPD perencana dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan APBD KAbupaten Jombang untuk tahun 2015. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renja ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rancangan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. DPPKAD Kab. Jombang 2015 i

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Harapan kami, bahwa Rancangan Renja ini dapat dipergunakan sebagai tolok ukur, acuan dan pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun aggaran 2015. Jombang, 04 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Dra.ITA TRIWIBAWATI, Ak., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680303 199501 2 001 Rencana Kerja DPPKAD Kab. Jombang 2014 ii

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Rencana Kerja I-1 I-2 I-4 I-5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD II-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-10 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD II-14 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-16 2.5.. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat II-22 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan III-1 III-2 III-6 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja DPPKAD Kab. Jombang 2014 iii

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DPPKAD KAB. JOMBANG TANGGAL 10 Oktober 2014 NOMOR 188/1346 /415.31/2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya setiap SKPD selaku pelaksana dalam pembangunan daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan dan pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Renstra SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan an yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Renja SKPD tetap berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik. Perencanaan Stratejik tersebut meliputi Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka Rencana Kerja (Renja) 2015

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG waktu lima tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Jombang yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang dalam kurun waktu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. 1.2 LANDASAN HUKUM Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintahan di Daerah maka keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang secara Organisatoris di Pemerintahan Jombang, dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2015 ini, yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut 1. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Rencana Kerja (Renja) 2015 I- 2

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 2007; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 5 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor 7 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 07 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomro 25 2013; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor x 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018; Rencana Kerja (Renja) 2015 I- 3

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai draft penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2015 yang dimaksudkan untuk 1. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna meningkatkan kualitas perecanaan pembangunan; 2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal; 3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya; 4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu. 1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai draft penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2015 yang bertujuan untuk 1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable; 3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik; 4. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat; 5. Tersedianya piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai. Rencana Kerja (Renja) 2015 I- 4

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG 1.4 Sistematika Rencana Kerja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Rencana Kerja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) 2015 I- 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang adalah a) Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan Pelayanan; b) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan pelayanan; c) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); d) Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran; e) Terwujudnya optimalisasi aset daerah; f) Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah; g) Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP; h) Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa. Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2015 dengan rincian 11 (sebelas) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan. Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut a. Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan serta terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi; b. Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Lakip dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD; c. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan; d. Tercapainya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2015 II- 1

e. Tersusunnya APBD yang berkualitas; f. Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset; g. Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat; h. Meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD ; i. Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD; j. Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah (minimal 1 bulan gaji ditambah 10 %). k. Tersusunnya laporan keuangan daerah yang memenuhi standar serta penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu setiap tahunnya. l. Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Jombang. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut a. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja; c. Meningkatkan Akurasi Data Pengelolaan Keuangan; d. Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah; e. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2014 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut 2015 II- 2

Kode TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2014 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPPKAD TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 20 Penjyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 1 20 01 24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 20 02 46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Terlaksananya pelayanan adminsitrasi perkantoran Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor 60 BLN 0 12 0 0 12 0 0 60 BLN 0 12 0 0 12 0 0 90 % 0 75% 0 0 80% 0 0 1 20 02 47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 90 % 0 85% 0 0 85% 0 0 2015 II- 3

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 02 48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 1 20 02 49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 20 03 06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 05 02 Sosialisasi peraturan perundangundangan 1 20 05 04 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kntor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang 1 20 07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1 20 07 01 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 1 20 07 02 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD 1 20 07 03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD 90 % 0 85% 0 0 85% 0 0 49 unit 0 49 unit 0 0 49 unit 0 0 96 orang 0 96 org 0 0 96 org 0 0 50 orang 0 10 org 0 0 10 org 0 0 96 orang 0 96 org 0 0 96 org 0 0 22 Dok. 0 22 dok. 0 0 0 0 0 22 Dok. 0 22 dok. 0 0 22 dok. 0 0 22 Dok. 0 22 dok. 0 0 22 dok. 0 0 2015 II- 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 07 04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran 1 20 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 20 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa 1 20 19 04 Bimbingan dan pelatihan system akuntansi keuangan desa 1 20 19 07 Fasilitasi penatausahaan dan pelaksanaan APBDesa 1 20 59 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 1 20 59 01 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 1 20 59 02 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa serta penatausahaan keu desa Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keu desa secara tertib Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah 22 Dok. 0 22 dok. 0 0 22 dok. 0 0 302 desa 0 302 desa 302 desa 0 302 desa 302 desa 0 302 desa 0 0 302 desa 0 0 302 desa 0 0 302 desa 0 0 0 0 0 0 90 % 0 80% 0 0 80% 0 0 350 WP 0 350 WP 0 0 350 WP 0 0 2015 II- 5

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 59 03 Penyusunan potensi pendapatan asli daerah 1 20 59 04 Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah 1 20 59 05 Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 1 20 60 Daerah (APBD) 1 20 60 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja 1 20 60 02 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1 20 60 03 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1 20 60 04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan SIMPATDA Kab. Jombang Terlaks. pendaerahan PBB 640.000 WP 0 600.000 WP Tersusunnya Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- SKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) secara tepat waktu 15 % 0 5% 0 0 10% 0 0 90 % 0 80% 0 0 80% 0 0 0 0 610.000 WP 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 205 BUKU 0 205 buku 580 Buku 0 580 buku 205 BUKU 0 205 buku 0 0 205 buku 0 0 580 buku 0 0 205 buku 0 0 0 0 0 0 2015 II- 6

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 60 05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 1 20 60 06 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 1 20 61 Aset/Barang Milik Daerah 1 20 61 01 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1 20 61 02 Pemeliharaan dan pengelolaan data SIMDA BMD 1 20 61 03 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah 1 20 61 04 Pendataan kembali aset daerah/inventarisasi/sensus barang milik daerah Tersusunnya Perbup ttg penjabaran P-APBD serta semua aturan pelaks. (DPA- SKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur Terlaksananya langkahlangkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas Barang Milik Daerah Lancarnya operasional SIMDA - BMD Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administratif, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan 580 Buku 0 580 buku 0 0 580 buku 0 0 100 % 0 100% 0 0 100% 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 150 sertfkt 0 98 sertifikat 0 0 200 sertifikat 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 2015 II- 7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 61 05 Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi barang daerah Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 1 20 62 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah 1 20 62 01 Penyusunan anggaran kas dan pembuatan surat penyediaan dana 1 20 62 02 Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi keuangan daerah 1 20 63 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah 1 20 63 01 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan 4 x 61 Tribulan SKPD 0 4x tribulan 61 SKPD 0 0 4x tribulan 61 SKPD 0 0 12 bulan 0 12 bulan 0 0 12 bulan 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 2015 II- 8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Target Kinerja Program dan Kegiatan S/D dengan 2014 Target dan Kinerja Program dan Kegiatan 2014 Target Renja SKPD 2014 Renja SKPD 2014 Tingkat (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2015) Perkiraan Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2014 Capaian Program dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 63 02 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 20 63 03 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1 20 63 04 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 20 63 05 Penyusunan laporan semester pertama dan prognosis APBD Tersusunnya buku Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semester I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit BPK 1 20 63 06 Sinkronisasi Audit LKPD Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD 400 buku 0 80 buku 0 0 80 buku 0 0 61 SKPD 0 61 SKPD 0 0 61 SKPD 0 0 400 buku 0 80 buku 0 0 80 buku 0 0 176 buku 0 176 buku 0 0 176 buku 0 0 15 Dok. 0 15 dok. 0 0 15 dok. 0 0 2015 II- 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2014, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek/fokus sebagai berikut 1. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir ; 2. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda APBD,tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD; 3. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Laporan Keuangan yang perlu ditindaklanjuti; 4. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Dana Bagi HAsil yang difokuskan pada penyerapan dana Perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan/ditargetkan; 5. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah yang difokuskan pada besaran PAD; 6. Efektivitas perencanaan, penyusunan pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang difokuskan pada kewajaran laporan keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio SILPA terhadap total pendapatan, Rasio Belanja, serta pengawasan Inspektorat melalui rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti; 7. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya; 2015 II- 10

8. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang difokuskan pada Manajemen aset dengan tersedianya inventarisasi aset; 9. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan. Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2014, sebagai berikut 2015 II- 11

TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2013 DAN 2014 KABUPATEN JOMBANG NO Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Indikator Lainnya (n-2) 2013 Target Renstra SKPD (n-1) 2014 (n) 2015 (n+1) 2016 2013 (n-2) Capaian 2014 (n-1) 2015 (n) Proyeksi 2016 (n+1) Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERDASARKAN DATA IKK 1 Penyampaian laporan keuangan - Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan RPJMD Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat - Tepat Tepat Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel setelah melalui proses pemeriksaan - a. Ketepatan Waktu penetapan Perda APBD - tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu - tepat waktu tepat waktu Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan 2 Keuangan b. Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada Perda Nomor 15 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah c. Belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan penunjang - 97% 97% 97% 97% 73,24% - 97% 97% Jumlah belanja untuk Pelayanan Dasar dan pelayanan penunjang dibagi dengan jumlah total belanja x 100% 2015 II- 12

NO Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Indikator Lainnya (n-2) 2013 Target Renstra SKPD (n-1) 2014 Capaian Proyeksi Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (n) 2015 (n+1) 2014 2013 (n-2) 2014 (n-1) 2015 (n) 2016 (n+1) 6 Kewajaran Laporan Keuangan - Opini BPK terhadap Lap. Keuangan Daerah - WTP WTP WTP WTP - - WDP WDP WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP= Wajar Dengan Pengecualian 7 Besaran SILPA - Rasio SILPA terhadap Pendapatan - - - - - 15,02% - 7,50% 7,00% SILPA 2013 = Rp. 235.468.644.156,58 Pendapatan 2013 = Rp.1.567.610.980.536,59 8 Belanja - Rasio Belanja terhadap Anggaran Belanja - - - - - 86,76% - 90% 89% Belanja = Rp. 1.559.047.056.626,78 Anggaran Belanja = Rp. 1.797.064.680.896,77 9 Peningkatan PAD - Naik/Turun PAD dibagi PAD tahun lalu () - 10% 10% 10% 10% 12,59% - 17% 20% PAD 2012 = Rp. 164.389.353.734,76 PAD 2013= Rp. 185.091.678.239,59 10 Manajemen Aset DPPKAD - Keberadaan Dokumen Inventarisasi aset di DPPKAD - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Daftar Barang/Aset yang aktif dalam bentuk buku inventaris aset yang diterbitkan oleh Bidang Aset DPPKAD Kab. Jombang 2015 II- 13

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya, antara lain sebagai berikut a. Aturan pengelolaan keuangan daerah yang kurang jelas, tumpang tindih, multi tafsir dan seringnya berubah ditengah perjalanan serta diikuti dengan aturan pelaksanaan yang sering kali terlambat dan malah bertentangan dengan aturan diatasnya; b. Masih lemahnya penganggaran program / kegiatan yang berbasis kinerja dengan mengabaikan penghitungan target, indikator dan tolok ukur kinerja sebagai dasar penentuan alokasi anggarannya; c. Kurangnya SDM yang punya kapasitas di bidang akuntansi dan bidang hukum; d. Tindak lanjut Analisa Standar Belanja dari pemerintah propinsi yang merupakan amanat PP No.58 belum ada sebagai dasar acuan dari pemerintah kabupaten menyusun ASB; e. Masih adanya kebijakan yang bertentangan dengan norma aturan pengelolaan keuangan daerah; f. Masih munculnya ego sektoral, kurangnya koordinasi antar satuan kerja dan belum berubahnya pola pikir pengelola keuangan daerah; g. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pelaksana teknis kegiatan sehingga masih terjadi kesalahan yang berulang; h. Daya serap APBD rendah karena ketakutan dan kehati-hatian para pengelola keuangan daerah, proses lelang yang mundur dari jadwal, kesalahan perencanaan, penganggaran dan pembebanan sehingga menunggu perubahan anggaran; i. Persiapan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sesuai dengan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi berbasis akrual yaitu dibutuhkan sistem akuntansi berbasis akrual yang memadai dengan didukung kesiapan SKPD untuk menyusun laporan tambahan yaitu laporan operasional; 2015 II- 14

j. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan e-audit dengan kendala pertukaran data masih belum on-line sehingga proses data belum dapat dilakukan secara real time; k. Laporan Keuangan yang akuntabel mengharuskan SKPD menyusun neraca, yang didalamnya terdapat data aset tetap; l. SAP menyatakan bahwa aset daerah akan dapat lebih diandalkan apabila dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan / atau penguasaan secara hukum. kondisi saat ini Terdapat Aset Daerah belum BERSERTIFIKAT. Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut 1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan; 2. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja; 3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan; 4. Tersusunnya formula Analisa Standart Belanja (ASB); 5. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Peningkatan Koordinasi antar SKPD dalam rangka menciptakan kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah; 7. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan; 8. Terciptanya Reward dan Punishment yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah; 9. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisasi terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan; 10. Menyiapkan perangkat untuk melakukan proses E-Auditing SIPKD; 11. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang; 2015 II- 15

12. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat; 13. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan anggaran sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut 2015 II- 16

TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 45.600.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 12 bulan 1.783.588.856 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 45.600.000 12 bulan 1.783.588.856 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 47 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor 80 % 102.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 12.00 bulan 12.00 bulan 150.475.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya 45.585.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor 80 % 102.000.000 12.00 bulan 12.00 bulan 150.475.000 45.585.000 49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional 49 unit 96.700.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional 49 unit 96.700.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2015 II- 17

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 07 Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD 96 orang 31.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya 10 orang 35.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 96 orang 130.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22 dokumen Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.400.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD 96 orang 31.000.000 10 orang 35.000.000 96 orang 130.000.000 22 dokumen 13.400.000 03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 05 Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa 07. Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa 59 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa 2015 serta penatausahaan keuangan desa Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa Terlaksananya penatausahaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib 22 dokumen 22 dokumen 29.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 24.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 302 desa 30.000.000 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 302 desa 248.805.800 Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa 302 desa 26.194.200 Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa 2015 serta penatausahaan keuangan desa Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa Terlaksananya penatausahaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib 22 dokumen 22 dokumen 29.000.000 24.000.000 302 desa 30.000.000 302 desa 248.805.800 302 desa 26.194.200 2015 II- 18

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah 02 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 03 Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah 04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 05 Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB 90% 1.015.404.617 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah 350 WP 45.028.021 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10% 233.554.433 Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah 90% 454.828.496 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 640.000 WP 1.698.784.433 Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah di Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB 90% 1.015.404.617 350 WP 45.028.021 10% 233.554.433 90% 454.828.496 640.000 WP 1.698.784.433 60 Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 61 SKPD 17.520.255 Penyusunan Analisa Standar Belanja Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja 61 SKPD 17.520.255 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- SKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) 205 buku 380.185.200 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 580 buku 137.477.150 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 205 buku 318.477.200 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 580 buku 115.954.846 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- SKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- 205 buku 380.185.200 580 buku 137.477.150 205 buku 318.477.200 580 buku 115.954.846 2015 II- 19

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKPD, Anggaran Kas) 06 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD 61 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah 01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 02 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD 03 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 04 Pendataan Kembali Aset Daerah /Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD Lancarnya operasional SIMDA - BMD Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan 100 % 226.743.450 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah 61 SKPD 117.200.000 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 61 SKPD 75.000.000 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD 98 sertipikat 225.000.000 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 61 SKPD 75.000.000 Pendataan Kembali Aset Daerah /Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur Terlaksananya langkahlangkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD Terlaksananya operasionalisasi SIMDA BMD dan pengelolaan data BMD SKPD Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan 100 % 226.743.450 61 SKPD 117.200.000 61 SKPD 75.000.000 98 sertipikat 225.000.000 61 SKPD 75.000.000 05 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah 62 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah 01 Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap 61 SKPD 105.000.000 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah 4x tribulan 61 SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah 90.600.000 Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D 61 SKPD 105.000.000 4x tribulan 61 SKPD 90.600.000 2015 II- 20

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 45 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah 63 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah 01 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 03 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 05 Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD 57 Sinkronisasi Audit LKPD hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosisi untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD 12 bulan 113.000.000 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah 61 SKPD 52.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 80 buku 121.760.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 61 SKPD 374.261.000 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 80 buku 137.243.500 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 176 buku 52.505.000 Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD 15 dokumen 25.890.452 Sinkronisasi Audit LKPD Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosisi untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD 12 bulan 113.000.000 61 SKPD 52.000.000 80 buku 121.760.000 61 SKPD 374.261.000 80 buku 137.243.500 176 buku 52.505.000 15 dokumen 25.890.452 TOTAL 8.999.766.909 8.999.766.909 2015 II- 21

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah lembaga Teknis yang mengelola penerimaan, keuangan dan aset daerah. Dalam Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Jombang Nomor 07 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang mengatur bahwa DPPKAD selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang dalam kurun waktu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Berpedoman pada Rancangan RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD, maka ditetapkan Rancangan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 40 (empat puluh) kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 8.999.766.909,00. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada Rancangan RKPD Jombang 2015, maka ditetapkan ancangan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut 2015 II- 22

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional ANGGARAN (Rp.) 45.600.000,00 1.783.588.856,00 102.000.000,00 150.475.000,00 45.585.000,00 96.700.000,00 KETERANGAN Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga 31.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang 35.000.000,00 130.000.000 2015 II- 23

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keu SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD 13.400.000,00 KETERANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa 2015 serta penatausahaan keuangan desa 29.000.000 24.000.000 30.000.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa Bimbingan teknis bagi PTPKD dan Bendahara Desa 248.805.800,00 Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel dan terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Jombang Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang 26.194.200,00 1.015.404.617,00 45.028.021,00 233.554.433,00 454.828.496,00 Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Terlaksananya pendaerahan PBB 1.698.784.433,00 2015 II- 24

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Analisa Standar Belanja Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan ANGGARAN (Rp.) 17.520.255,00 KETERANGAN Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- SKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur 380.185.200,00 137.477.150,00 318.477.200,00 115.954.846,00 226.743.450,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Terlaksananya langkah-langkah strategis 117.200.000,00 pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Lancarnya operasional SIMDA - BMD 75.000.000,00 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan 225.000.000,00 75.000.000,00 105.000.000,00 2015 II- 25

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Meningkatkan pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosisi untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK ANGGARAN (Rp.) 90.600.000,00 113.000.000,00 52.000.000,00 121.760.000,00 374.261.000,00 137.243.500,00 52.505.000,00 Sinkronisasi Audit LKPD Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD 25.890.452,00 KETERANGAN TOTAL 8.999.766.909,00 2015 II- 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Keuangan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang keuangan negara sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2014-2018, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa kebijakan yang diarahkan pada 2015 III- 1

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah, efisiensi belanja daerah serta merumuskan pembiayaan defisit anggaran; 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah melalui penajaman alokasi anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran serta dengan pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa; 4. Peningkatan pengelolaan pinjaman daerah. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui 1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan; 2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan system penganggaran berbasis kinerja (performance based budget), dan penerapan lokasi belanja; 3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan; 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan penilaian Pendapatan Asli Daerah untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) serta nilai potensi (potential value) Pendapatan Asli Daerah; 5. Optimalisasi pendapatan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; 6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian resiko yang optimal. 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.2.1 Tujuan Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. 2015 III- 2

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis adalah Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan cara 1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable; 3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik; 4. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat; 5. Tersedianya piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai. 3.2.2 Sasaran Sasaran ( objective ) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010 2014 mencakup 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Berdasarkan sasaran utama pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah wilayah stategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah wilayah tertinggal 2015 III- 3

disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan. Selanjutnya, mengacu pada 3 (tiga) sasaran pembangunan nasional yang adil dan merata dititik beratkan pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan di wilayah wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat dengan adanya indikator indikator utama 1) pertumbuhan ekonomi rata rata 6,3 6,8% pertahun, 2) inflasi rata rata 4 6% pertahun, 3) tingkat pengangguran terbuka 5 6% pertahun, 4) tingkat kemiskinan 8 10% pertahun. Untuk menjawab berbagai tantangan yang di hadapi oleh bangsa dan Negara di masa mendatang, pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Berdasarkan arah kebijakan dan 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 2008 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jombang 2005-2025. RPJMD Jombang 2014-2018 merupakan pedoman seluruh Satuan 2015 III- 4

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 2014-2018. Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun kedepan adalah Menumbuhkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis. Tema tersebut direfleksikan melalui visi Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera, Agamis dan Berdaya Saing Berbasis Agribisnis 2013. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan serta ditunjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Jombang sampai dengan tahun 2013, secara umum adalah Meningkatkan akses layanan kepada masyarakat dan peran aktif masyarakat di dalam pembangunan dengan bersendikan pada agama sebagai landasan etika dan moral serta nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan hidup untuk memantapkan ketahanan pangan daerah melalui perwujudan kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis. Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), transparan, demokrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi tersebut di atas adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jombang 2014-2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. 2015 III- 5

Dalam mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang adalah Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan program strategisnya adalah program reformasi birokrasi dan indikator strategis yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melalui a) Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan Pelayanan; b) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan pelayanan; c) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); d) Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran; e) Terwujudnya optimalisasi aset daerah; f) Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah; g) Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP; h) Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Anggaran 2015 adalah sebagai berikut A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah Anggaran Rp. 1.829.188.856,00 APBD Jombang Meningkatnya kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100% Kegiatan pada program ini antara lain 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2015 III- 6

Jumlah Dana Rp. 1.783.588.856,00 APBD Jombang Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 rekening listrik dan 3 line telepon) selama 12 bulan, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jasa pengharum ruangan) selama 12 bulan, Terciptanya kelancaran operasional kegiatan aparatur DPPKAD Kab. Jombang, Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 (6 unit) dan roda 2 (43 Unit), Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan, Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan, Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan selama 12 bulan, Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bulan, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 12 bulan, Tersedianya bahan bacaan dan referensi peraturan perundang - undangan selama 12 bulan, Tersedianya logistik kantor bagi kendaraan dinas/operasional kantor (49 unit) dan genzet (1 unit), Tersedianya makanan dan minuman harian staf, rapat dan tamu di DPPKAD Jombang selama 12 bulan, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan ke dalam daerah selama 12 bulan Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100% 2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran 2015 III- 7

Jumlah Dana Rp. 45.600.000,00 APBD Jombang Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang untuk 7 (tujuh) orang selama 12 bulan Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100% B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Anggaran Rp. 394.760.000 APBD Jombang Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 80% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Dana Rp. 102.000.000,00 APBD Jombang Tersedianya peralatan gedung kantor, Tersedianya mebeleur kantor Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 80% 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Jumlah Dana Rp. 150.475.000,00 APBD Jombang Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor selama 12 bulan, Rehabilitasi gedung kantor 85% Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2015 III- 8

Jumlah Dana Rp. 45.585.000,00 APBD Jombang Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor 25 unit; Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13 unit; Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur kantor selama 12 bulan Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Kantor Jumlah Dana Rp. 96.700.000,00 APBD Jombang Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% 5. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Jumlah Dana Rp. 31.000.000,00 APBD Jombang Tersedianya Pakaian dinas dan pakaian olahraga DPPKAD Jombang sebanyak 96 stel pakaian Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah Anggaran Rp. 165.000.000,00 APBD Jombang Meningkatnya kompetensi aparatur dengan capaian rasio aparatur yang memiliki kompetensi sebesar 85% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berkut 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2015 III- 9

Jumlah Dana Rp. 35.000.000,00 APBD Jombang Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang (10 orang) Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Dana Rp. 130.000.000,00 APBD Jombang Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang (96 orang) Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 90% D. PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Jumlah Anggaran Rp. 66.400.000,00 APBD Jombang Meningkatnya konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD 95% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dana Rp. 13.400.000,00 APBD Jombang Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD dengan capaian 1 dokumen 22 buku 100% Meningkatnya konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD 95% 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2015 III- 10

Jumlah Dana Rp. 29.000.000,00 APBD Jombang Tersusunnya dokumen Laporan capaian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD dengan rencana capaian 1 dokumen 22 buku 100% Meningkatnya konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD 95% 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Dana Rp. 24.000.000,00 APBD Jombang Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan rencana capaian 1 dokumen 22 buku 100% Meningkatnya konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD 95% E. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Jumlah Anggaran Rp. 305.000.000,00 APBD Jombang Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan PerUU yang berlaku tiap tahunnya (90%) Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Jumlah Dana Rp. 30.000.000,00 APBD Jombang Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa tahun 2015 serta penatausahaan keuangan desa untuk 302 desa Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku tiap tahunnya (90%) 2. Bimbingan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Desa 2015 III- 11

Jumlah Dana Rp. 248.805.800,00 APBD Jombang Terlaksananya Bimbingan teknis bagi PTPKD dan Bendahara Desa untuk 302 desa Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku tiap tahunnya (90%) 3. Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa Jumlah Dana Rp. 26.194.200,00 APBD Jombang Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel dan terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib untuk 302 desa Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku tiap tahunnya (90%) F. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 3.447.600.000,00 APBD Jombang Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% Kegiatannya adalah sebagai berikut 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Jumlah Dana Rp. 1.100.000.000,00 APBD Jombang Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kab. Jombang selama 12 bulan Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% 2015 III- 12

2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dana Rp. 45.028.021,00 APBD Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah diikuti oleh 350 WP dari seluruh kecamatan di Kab. Jombang Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% 3. Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah Jumlah Dana Rp. 233.554.433,00 APBD Jombang Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Kab. Jombang (15%) selama 12 bulan Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% 4. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Jumlah Dana Rp. 454.828.496,00 APBD Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang selama 12 bulan (90%) Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% 5. Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Jumlah Dana Rp. 1.698.784.433,00 APBD Jombang Terlaksananya Impementasi PBB sebagai Pajak daerah kab. Jombang selama 12 bulan (640.000 WP) Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100% 2015 III- 13

G. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Jumlah Anggaran Rp. 1.196.358.101,00 APBD Jombang Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%) Kegiatannya adalah sebagai berikut 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dana Rp. 17.520.255,00 APBD Jombang Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan untuk 61 SKPD Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%); 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Dana Rp. 380.185.200,00 APBD Jombang Tersusunnya Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%); 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Jumlah Dana Rp. 137.477.150,00 APBD Jombang Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) sebanyak 580 buku Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%); 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015 III- 14

Jumlah Dana Rp. 318.477.200,00 APBD Jombang Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%) 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dana Rp. 115.954.846,00 APBD Jombang Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA- SKPD, Anggaran Kas) sebanyak 580 buku Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%) 6. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Jumlah Dana Rp. 226.743.450,00 APBD Jombang Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur selama 12 bulan Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%) H. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 117.200.000,00 APBD Jombang Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 Kegiatannya adalah sebagai berikut 2015 III- 15

1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah Dana Rp. 117.200.000,00 APBD Jombang Tersusunnya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD (61 SKPD) Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Jumlah Dana Rp. 75.000.000,00 APBD Jombang Lancarnya operasional SIMDA - BMD (61 SKPD) Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 3. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Dana Rp. 225.000.000,00 APBD Jombang Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administratif, fisik dan hukum aset tanah selama 12 bulan 2015 III- 16

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 4. Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Jumlah Dana Rp. 75.000.000,00 APBD Jombang Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaannya untuk 61 SKPD selama 12 bulan Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 5. Rekonsiliasi, Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Jumlah Dana Rp. 105.000.000,00 APBD Jombang Terlaksananya sistem pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 61 SKPD Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 2015 III- 17

I. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 203.600.000,00 APBD Jombang Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% Kegiatannya adalah sebagai berikut 1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Jumlah Dana Rp. 90.600.000,00 APBD Jombang Anggaran Kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja (61 SKPD) Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% 2. Rekonsiliasi, Monitoring, dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Jumlah Dana Rp. 113.000.000,00 APBD Jombang Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji + 10% 2015 III- 18

J. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Jumlah Anggaran Rp. 763.659.952,00 APBD Jombang Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu Kegiatannya adalah sebagai berikut 1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dana Rp. 52.000.000,00 APBD Jombang Meningkatkan pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan sebanyak 61 SKPD Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dana Rp. 121.760.000,00 APBD Jombang Tersusunnya buku perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (400 buku) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu 3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dana Rp. 374.261.000,00 APBD Jombang Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dgn BPKP serta persiapan e - auditing oleh BPK selama 12 bulan untuk 61 SKPD 2015 III- 19

Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dana Rp. 138.615.900,00 APBD Jombang Tersusunnya buku Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (400 buku) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu 5. Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Jumlah Dana Rp. 52.505.000,00 APBD Jombang Tersusunnya buku laporan realisasi APBD semester I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 176 buku Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu 6. Sinkronisasi Audit LKPD Jumlah Dana Rp. 25.890.452,00 APBD Jombang Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD(15 dokumen) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu 2015 III- 20

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI x.xx.01 x.xx.01.020 x.xx.01.024 x.xx.02. x.xx.02.046 x.xx.02.047 x.xx.02.048 x.xx.02.049 x.xx.03 x.xx.03.006 x.xx.05 x.xx.05.002 x.xx.05.004 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran (80%) Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Terlaksananya pelayanan admionistrasi perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur DPPKAD (80%) Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya seragam olahraga dan pakaian dinas aparatur (96 orang) Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur (80%) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) Jombang 12 Bulan 1.829.188.856,00 APBD 1.863.654.695,00 12 bulan 45.600.000,00 APBD 12 bulan 45.600.000,00 12 bulan 1.783.588.856,00 APBD 12 bulan 1.818.054.695,00 394.760.000,00 415.437.500,00 80% 102.000.000,00 APBD 80% 102.000.000,00 85% 150.475.000,00 APBD 85% 171.152.500,00 85% 45.585.000,00 APBD 85% 45.585.000,00 49 unit 96.700.000,00 APBD 49 unit 96.700.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 96 orang 31.000.000,00 APBD 96 orang 31.000.000,00 165.000.000,00 162.500.000,00 10 orang 35.000.000,00 APBD 10 orang 32.500.000,00 96 orang 130.000.000,00 APBD 96 orang 130.000.000,00 2015 III- 21

PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI x.xx.07 x.xx.07.002 x.xx.07.003 x.xx.07.004 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Tercukupinya dokumen Renstra, Renja, Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Laporan Keuangan SKPD (22 dokumen) Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA 22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 66.400.000,00 74.800.000,00 13.400.000,00 APBD 29.000.000,00 APBD 24.000.000,00 APBD 22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen 15.800.000,00 35.000.000,00 24.000.000,00 1.20. 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Jombang (302 desa) 305.000.000,00 294.428.284,00 1.20.19.01 1.20.19.05 1.20.19.07 1.20. 59 1.20.59.01 1.20.59.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.20.59.03 Penyusunan potensi pendapatan asli daerah 1.20.59.04 Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa serta penatausahaan keuangan desa 302 desa 30.000.000,00 APBD 302 desa 24.500.000,00 Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa 302 desa 248.805.800,00 APBD 302 desa 246.000.000,00 Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib Meningkatnya PAD khususnya Pajak daerah Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang 1.20.59.05 Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Terlaksananya pendaerahan PBB 302 desa 26.194.200,00 APBD 302 desa 23.928.284,00 3.447.600.000,00 3.612.656.694,00 80% 1.015.404.617,00 APBD 85% 1.064.017.957,00 350 WP 45.028.021,00 APBD 350 WP 47.183.755,00 10% 233.554.433,00 APBD 10% 244.736.045,00 90% 454.828.496,00 APBD 90% 476.603.788,00 610.000 WP 1.698.784.433,00 APBD 620.000 WP 1.780.115.149,00 2015 III- 22

PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 1.20. 60 Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) Penetapan Perda APBD tepat waktu 1.196.358.101,00 1.309.196.917,00 1.20.60.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan 61 SKPD 17.520.255,00 APBD 61 SKPD 15.225.125,00 1.20.60.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) 205 buku 380.185.200,00 APBD 205 buku 380.185.200,00 1.20.60.03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) 580 buku 137.477.150,00 APBD 580 buku 150.457.117,00 1.20.60.04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) 205 buku 318.477.200,00 APBD 205 buku 360.709.050,00 1.20.60.05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD Tersusunnya Perbup tentang Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) 580 buku 115.954.846,00 APBD 580 buku 117.920.425,00 1.20.60.06 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Pelaksanaan penyaluran hibah bantuan sosial sesuai prosedur 100% 226.743.450,00 APBD 100% 284.700.000,00 1.20. 61 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset, peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat, dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD 597.200.000,00 584.500.000,00 1.20.61.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD 61 SKPD 117.200.000,00 APBD 61 SKPD 115.000.000,00 1.20.61.02 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Lancarnya operasional SIMDA - BMD 61 SKPD 75.000.000,00 APBD 61 SKPD 75.000.000,00 2015 III- 23

PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 1.20.61.03 1.20.61.04 1.20.61.05 1.20. 62 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA 200 sertipikat ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA 225.000.000,00 APBD CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA 150 sertipikat ANGGARAN (Rp.) 229.000.000,00 61 SKPD 75.000.000,00 APBD 61 SKPD 75.000.000,00 61 SKPD 105.000.000,00 APBD 61 SKPD 90.500.000,00 203.600.000,00 205.500.000,00 1.20.62.01 1.20.17.20 1.20. 63 1.20.63.01 1.20.63.02 1.20.63.03 Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja 61 SKPD 90.600.000,00 APBD 69 SKPD 90.500.000,00 Data laporan posisi kas Pemkab Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran 12 bulan 113.000.000,00 APBD 12 bulan 115.000.000,00 Tersusunnya laporankeuangan daerayang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan 763.659.952,00 860.376.500,00 keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan 61 SKPD 52.000.000,00 APBD 61 SKPD 52.000.000,00 Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK 176 buku 121.760.000,00 APBD 176 buku 122.977.600,00 61 SKPD 374.261.000,00 APBD 61 SKPD 444.261.000,00 2015 III- 24

PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 1.20.63.04 1.20.63.05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD Tersusunnya Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK 1.20.63.06 Sinkronisasi Audit LKPD Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 264 buku 137.243.500,00 APBD 264 buku 138.615.900,00 176 buku 52.505.000,00 APBD 176 buku 52.505.000,00 15 dokumen 25.890.452,00 APBD 15 dokumen 50.017.000,00 TOTAL 8.999.766.909,00 APBD 9.414.050.590,00 2015 III- 25

BAB IV PENUTUP tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan satu kedepan yaitu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Rancangan Renja tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur DPPKAD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. 2015 IV- 1

Harapan kami, semoga Rancangan Renja tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan DPPKAD Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di DPPKAD. Jombang, 04 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Dra.ITA TRIWIBAWATI, Ak., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680303 199501 2 001 2015 IV- 2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 49 Telp. 861684/873331 Fax. 851060 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Nomor 188/1338/415.31/2014 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Menimbang a. b. Bahwa untuk kelancaran dan terarahnya tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang Anggaran 2015 dipandang perlu menyusun Rencana Kerja ; Bahwa Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang sebagaimana dimaksud pada huruf a 2015 perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas. Mengingat 1. 2. 3. Undang-undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 1 SK. Rencana Kerja DPPKAD 2015