FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN SEHINGGA RM20,000 Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan) Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1 Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1 PENGGUNA / PEMOHON Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada) Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut PE 1 Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
Notikasi emel dihantar kepada pembekal Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my) PEMBEKAL / VENDOR Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga PENGGUNA / PEMOHON Pengguna membuat pengesyoran untuk memilih pembekal PE 1 Pelulus 1 meluluskan pengesyoran tersebut Pelulus 2 meluluskan pengesyoran tersebut Admin PTj mencetak Borang Setuju Terima, Senarai Pembida dan Borang Spesifikasi untuk ditandatangi oleh Ketua PTj
Pelulus 2 menandatangani Borang Setuju Terima Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA) Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem e- Procurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA) PEMBEKAL / VENDOR Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem e- Procurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA)
FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN DARI RM20,001 RM50,000 Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan) Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1 Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1 PENGGUNA / PEMOHON Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian Admin memasukkan senarai nama AJK Sebutharga Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada) PE 1 Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
Notikasi emel dihantar kepada pembekal PEMBEKAL / VENDOR Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my) Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga Jawatankuasa bermesyuarat memilih vendor Keputusan dimaklumkan kepada pentadbir untuk dimasukkan ke dalam sistem KEPUTUSAN? Tiada Tawaran BATAL SEBUTHARGA Tawaran kepada vendor Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA)
Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem e- Procurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA) PEMBEKAL / VENDOR Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem e- Procurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA)
FLOW SISTEM E-PROCUREMENT BAGI PEMBELIAN DARI RM50,001 RM500,000 Admin PTj berikan nama Pelulus 2 kepada PTM Admin PTj masukkan maklumat Peruntukan (BM, OCAR, Lain-Lain, Penyelidikan) Admin PTj masukkan maklumat Pegawai Pelulus 1 Pelulus 2 meluluskan nama Pelulus 1 PENGGUNA / PEMOHON Pengguna membuat pemohonan pembelian dan pengesahan permohonan di laman UMPortal Admin mengisi peruntukan sebutharga ke atas permohonan pembelian Admin memasukkan senarai nama AJK Sebutharga Admin menghantar permohonan tersebut untuk kelulusan Pelulus 1 dan Pelulus 2 (sekiranya ada) PE 1 Pelulus 1 meluluskan permohonan tersebut Pelulus 2 meluluskan permohonan tersebut
Notikasi emel dihantar kepada pembekal PEMBEKAL / VENDOR Sebutharga akan dibuka/diiklankan pada jam 12:00 pagi mengikut tarikh buka sebutharga di Laman Portal Vendor (http://vendor.um.edu.my) Pembekal akan membida sebutharga secara online di Laman Portal Vendor tersebut Sebutharga ditutup pada jam 12:00 tengahari mengikut tarikh tutup sebutharga Jawatankuasa bermesyuarat memilih vendor Hantar ke Bahagian Perolehan Keputusan dimaklumkan kepada pentadbir untuk dimasukkan ke dalam sistem KEPUTUSAN? Tiada Tawaran BATAL SEBUTHARGA Tawaran kepada vendor
Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (system SAGA) Admin PTj Memasukkan maklumat PO di dalam Sistem e- Procurement dan mengeluarkan PO kepada pembekal yang disyorkan Admin PTj memproses Borang Pesanan-PO (sistem SAGA) PEMBEKAL / VENDOR Pembekal akan menyediakan perkhidmatan/bekalan atau menyelesaikan kerja-kerja mengikut spesifikasi Admin PTj memasukkan No. Inbois di dalam Sistem e- Procurement dan uruskan pembayaran (sistem SAGA) PETUNJUK : PENGGUNA / PEMOHON PEMBEKAL / VENDOR PE 1