PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT FAR EAST SEATING (pemegang IUI) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hadi Winarno, S. Hut. (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN PT FAR EAST SEATING 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT FAR EAST SEATING 2. Nomor & Tanggal SK : - Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 385/1/IU/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 May 2012. - Izin Prinsip Perluasan dari BKPM Asing Nomor: 252/IP-PL/PMA/2014 tanggal 9 September 2014. 3. Luas dan Lokasi : JL.Terboyo Industri barat Dalam II Blok Blok N No. 1 Trimulyo, Genuk, Semarang 50118, Jawa Tengah 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : JL.Terboyo Industri barat Dalam II Blok Blok N No. 1 Trimulyo, Genuk, Semarang 50118, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 024-6513233 / 024-6513234 6. Pengurus : Direktur : David Howard Smith
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 30 September 2014 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT FAR EAST SEATING, Pasuruan 30 September 1 Oktober 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 1 Oktober 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT FAR EAST SEATING di Pasuruan Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari staf PT FAR EAST SEATING dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari staf PT FAR EAST SEATING dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan 4 Januari 2015 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT FAR EAST SEATING memiliki akte pendirian yang telah disahkan oleh instansi terkait. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya seperti tercantum dalam Izn Usaha Indutri yang disahkan oleh BKPM. c. Tidak PT Far East Seating tidak meiliki ijin HO, tetapi memiliki pembebasan untuk kepemilikan ijin HO. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia tanda terikma pengurusan dokumen UKL-UPL dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh BKPM, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak PT FAR EAST SEATING bukan termasuk Industri Primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI 1.1.2 Memenuhi PT FAR EAST SEATING memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku. K1.2 1.2.1 Memenuhi PT FAR EAST SEATING memiliki dokumen API-P yang sah dan masih berlaku. K1.3 1.3.1 Tidak PT FAR EAST SEATING bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak PT Far East Seating tidak menggunakan dan tidak melakukan pembelian kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku yang dipergunakan berupa kayu gergajian dari jenis kayu gergajian jenis Mahoni dan karet sebagai bahan baku utama.. Seluruh kayu masuk menggunakan dokumen SKAU, FAKO, Nota Angkutan, dan Surat Jalan/Nota. Sehingga tidak berkewajiban memiliki Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara. c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan SKAU, FAKO dan Nota Angkutan/surat jalan. e. Tidak f. Tidak g. Tidak PT FAR EAST SEATING tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan PT FAR EAST SEATING tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Belum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi i. Tidak 2.1.2 a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak PT Far East Seating bukan merupakan pemegang Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tetapi Industri Lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer yang diperoleh dari pembelian lokal. Sehingga PT Far East Seating tidak berkewajiban meyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L). berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L). berkewajiban memiliki dokumen Invoice. berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi bea masuk. g. Tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode September 2013 - Agustus 2014). c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak PT FAR EAST SEATING tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung 2.1.4 a. Memenuhi Tersedia kontrak jasa dengan pihak lain dalam proses pengolahan produk. b. Memenuhi Penerima jasa (CV Makin Makmur) belum memilki S-LK, karena sedang dalam proses sertifikasi oleh PT TUV Rheinland Indonesia. c. Memenuhi Seluruh produk yang dijasakan dilengkapi dengan bukti serah terima barang. d. Memenuhi Berdasarkan hasil obesrvasi lapangan terdapat pemisahan produk antara produk yang dijasakan dengan produk lain yang bukan milik PT Far East Seating. Setiap penjasaan diberikan label yang berbeda dan diberikan pembatas untuk setiap jasa yang dikerjakan. e. Tidak Seluruh kegiatan produksi dan ekspor dilakukan sendiri oleh PT FAR EAST SEATING.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P3 K3.1 3.1.1 Tidak PT FAR EAST SEATING tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk hasil olahan untuk konsumsi domestic. Seluruh produk olahannya diekspor. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk yang diekspor oleh PT Far East Seating berupa furniture yang diproduksi sendiri. b. Memenuhi Produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengandokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi Produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. e. Memenuhi Produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. f. Tidak g. Tidak h. Tidak i. Tidak PT FAR EAST SEATING belum mendapat lisensi V-Legal sehingga tidak berkewajiban dokumen V-Legal. Produk yang diekspor berupa furniture dari kayu sehingga tidak berkewajiban untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum diekspor. Produk yang diekspor berupa furniture dari kayu sehingga tidak berkewajiban untuk dikenakan bea keluar. Produk yang diekspor berupa furniture dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam Appendix CITES tahun 2012 P4 K 4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan serta P2K3. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi PT FAR EAST SEATING tidak memiliki serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat. Memenuhi Memenuhi PT FAR EAST SEATING telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi terkait. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.