PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD JATI MALANG (pemegang IUIPHHK) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Luqman Heryana Puspita, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN PT. MARATEA SEMARANG 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : UD Jati Malang 2. Nomor & Tanggal SK : Nomor 503/002/IUIPHHK/KEP/XI/P/2012 tanggal 3 September 2013. 3. Luas dan Lokasi : Jl. P. Bumidirjo, Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Desa Krapyak Rt 01/RW 08 Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0287) 383767 6. Pengurus : Direktur : Amri Maulana
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 15 Desember 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Jati Malang, Kebumen Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Direktur, staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 15-16 Desember 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan 16 Desember 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Jati Malang di Jepara Pengambilan Keputusan 20 Februari 2015 Ruang Meeting PT. TUV Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Direktur, staf dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Rheinland Indonesia BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Tidak UD Jati Malang tidak memiliki akte pendirian karena tidak berkewajiban memilikinya. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Memenuhi RPBBI tersedia dan tyelah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 1.1.2 Tidak K1.2 1.2.1 Tidak K1.3 1.3.1 Tidak UD Jati Malang tidak memiliki dokumen ETPIK karena tidak berstatus eksportir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen ETPIK. UD Jati Malang tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P. UD Jati Malang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak Bahan baku yang dipergunakan UD Jati Malang berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara. c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKAU). e. Tidak f. Tidak g. Tidak UD Jati Malang tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan UD Jati Malang tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Beljum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung i. Tidak 2.1.2 a. Tidak b. Tidak UD. Jati Malang merupakan IUIPHHK dengan sumber bahan baku hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan menggunakan kontrak suplai/pasokan bahan baku. memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi memiliki dokumen Bill of Lading (B/L). c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak memiliki dokumen Packing List (P/L). memiliki dokumen Invoice. memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode September Nopember 2014). c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak UD Jati Malang tidak mekaukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 2.1.4 a. Tidak b. Tidak c. Tidak Tidak dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruhbkegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri. Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Tidak tdiwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Tidak e. Tidak Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Seluruh kegiatan produksi dan UD Jati Malang tidak melakukan klegiatan ekspor. P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi UD Jati Malang melakukan kegiatan perdagangan lokal atau domestik dengan komoditi utama kayu gergajian. K3.2 3.2.1 a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak kegiatan ekspor. kegiatan ekspor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PEB sebagai syarat kelengkapan ekspor. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen P/L. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen invoice. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen B/L. kegiatan ekspor sehingga tidak berkewajiban dokumen V-Legal. kegiatan ekspor sehingga produk jadi UD Jati Malang tidak harus dilakukan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi verifikasi teknis. h. Tidak i. Tidak kegiatan ekspor sehingga produk jadi tidak harus dikenai pembayaran bea keluar. kegiatan ekspor dan UD Jati Malang tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur