Table 5.1. Recaa Program, Kegiata, Idikator Kierja, Kelompok Sasara da Pedaaa Idikatif BAPPEDA Kota Idikator Kierja Data Bidag Urusa Target Capaia Kierja Program da Keragka Pedaaa Idikator Program (outcome) Capaia Kodisi Kierja pada akhir periode RPJMD Tujua Sasara Kode Pemerita, Program da Lokasi Sasara da Kegiata Tahu 2014 2015 2016 2017 2018 Kegiata (Output) 2013 Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ` TOTAL Ruti Pelayaa Admiistrasi Perkatora, Peigkata saraa da aparatur, Peigkata kapasitas aparatur, Peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga 3.078.349.100,00 5.116.500.000,00 5.159.200.000,00 8.004.980.000,00 5.280.818.000,00 26.639.847.100,00 739.368.850,00 1.628.500.000,00 1.248.800.000,00 4.402.680.000,00 1.546.248.000,00 9.565.596.850,00 739.368.850 1.628.500.000 1.248.800.000 4.402.680.000 1.546.248.000 9.565.596.850 Meigkat ka pelayaa Kierja Meigkatya efektifitas da efisiesi pegelolaa umum da keuaga Persetase kepuasa pegawai pelayaa umum da kepegawaia (melalui agket/kuisio er) 1 06 01 00 01 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Persetase pelayaa perkatora 100% 100 % 401.951.850 100 % 665.000.000 100 % 757.000.000 100 % 828.500.000 100 % 896.250.000 100 % 3.548.701.850 Persetase kepuasa pegawai pelayaa pegelolaa keuaga (agket kuisioer) 1 06 01 00 01 01 1 Peyediaa Jasa Surat-meyurat surat 612 surat 615 surat 9.200.000 630 surat 10.000.000 650 surat 11.000.000 670 surat 12.100.000 690 surat 13.310.000 3255 surat 55.610.000 1 06 01 00 01 02 2 Peyediaa Jasa tagiha Komuikasi, Sumber rekeig yag Daya Air da Listrik terbayar 49 tagiha 49 tagiha 109.000.000 49 tagiha 110.000.000 49 tagiha 121.000.000 49 tagiha 133.100.000 49 tagiha 146.410.000 245 tagiha 619.510.000 1 06 01 00 01 01 3 Peyediaa jasa pemeliharaa & jasa perizia kedaraa 12 STNK 14 STNK 7.900.000 21 STNK 13.000.000 24 STNK 20.000.000 24 STNK 20.000.000 26 STNK 22.000.000 109 STNK 82.900.000 perizia kedaraa dias/operasioal dias/operasioal 1 06 01 00 01 06 1 06 01 00 01 07 4 Peyediaa Jasa keuaga 5 Peyedia Jasa Kebersiha kator jasa keuaga (21 jasa keuaga) jasa teaga kebersiha (2 jasa kebersiha) 204 jasa 246 jasa 89.910.000 258 jasa 132.000.000 258 jasa 140.000.000 258 jasa 150.000.000 258 jasa 160.000.000 1278 jasa 671.910.000 24 jasa 24 jasa 17.009.350 24 jasa 20.000.000 24 jasa 22.000.000 24 jasa 24.200.000 24 jasa 26.620.000 120 jasa 109.829.350 1 06 01 00 01 08 1 06 01 00 01 09 6 Peyediaa jasa peralata 17 uit 17 uit 15.500.000 23 uit 25.000.000 27 uit 27.500.000 32 uit 30.250.000 34 uit 33.275.000 34 uit 131.525.000 perbaika peralata kerja yag diperbaiki kerja 7 Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator kompoe/bahabaha listrik 87 baha 124 baha 2.302.500 124 baha 2.500.000 124 baha 2.750.000 124 baha 3.025.000 124 baha 3.327.500 620 baha 13.905.000 1 06 01 00 01 12 8 Peyediaa Baha Bacaa da baha bacaa/surat kabar Peratura Perudag-daudaga majalah 222 eks 216 eks 19.320.000 220 eks 27.500.000 221 eks 30.250.000 222 eks 33.275.000 223 eks 36.602.500 1102 eks 146.947.500 1 06 01 00 01 15 1 06 01 00 01 16 9 Peyediaa Baha logistik kator 10 Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar baha logistik 2553 1117 baha 10.000.000 2500 baha 15.000.000 2550 baha 16.500.000 2600 baha 20.000.000 2650 baha 25.000.000 11417 baha 86.500.000 kator baha rapat 150 kali 62 kali 75.000.000 125 kali 250.000.000 140 kali 300.000.000 150 kali 330.000.000 160 kali 350.000.000 637 kali 1.305.000.000 koordiasi da kosultasi ke luar
1 06 01 00 01 18 11 Peyediaa operasioal kesekretariata/perka tora baha operasioal perkatora 47.893 baha 42875 baha 21.310.000 43000 baha 29.000.000 43500 baha 31.900.000 44000 baha 35.090.000 44500 baha 38.599.000 217875 baha 155.899.000 1 06 01 00 01 79 12 Peujag kegiata rapat rapat kesekretariata kesekretariata 0 36 kali 25.500.000 36 kali 26.000.000 36 kali 28.600.000 36 kali 31.460.000 36 kali 34.606.000 180 kali 146.166.000 Meigkat ka Kuatitas da Kualitas Saraa da kator Meigkatya ketersediaa da saraa da kator Tersediaya ruag kerja yag represetatif Persetase saraa da kator kodisi baik 1 06 01 00 01 80 13 Peyediaa spaduk jumlah da bedera spaduk,umbulumbul da bedera Program Peigkata Saraa Da Prasaraa Persetase saraa da aparatur 1 DED kator bappeda kota DED kator Bappeda kota 0 0 lbr - 20 lbr 5.000.000 25 lbr 5.500.000 25 lbr 6.000.000 25 lbr 6.500.000 95 lbr 23.000.000 100% 100 % 272.918.000 100 % 873.000.000 100 % 384.700.000 100 % 3.450.420.000 100 % 513.962.000 100 % 5.495.000.000 0-1 dok 100.000.000 - - - 1 dok 100.000.000 2 Pegadaa kedaraa dias operasioal kedaraa dias 0 0 uit - 3 (1 uit 2 uit 376.000.000 0 uit - 2 uit motor 40.000.000 2 uit motor 40.000.000 7 uit 456.000.000 007 3 Pegadaa pegadaa perlegkapa gedug perlegkapa kator kator 0 2 uit AC 12.600.000 2 uit AC 10.000.000 0 uit - 0 uit - 2 uit AC 12.000.000 6 uit 34.600.000 009 4 Pegadaa peralata pegadaa gedug kator peralata gedug kator 8 uit 6 (1 uit otebo ok, 5 uit priter ) 19.600.000 4 (2 uit kamer a, 2 uit laptop) 45.000.000 5 (4 uit priter, 1 uit hadyca m) 25.000.000 2 1 uit kamer a, 1 uit GPS 25.000.000 3 laptop( 1) priter( 2) 25.000.000 20 uit 139.600.000 5 Pegadaa mebeleur pegadaa mebeleur 0-20 kursi 15.000.000 - - - 20 kursi 15.000.000 022 024 6 Pemeliharaa Ruti/berkala Gedug Kator 7 Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias Operasioal gedug yag 1 gedug 1 gedu terpelihara g kedaraa dias yag terpelihara 12 uit 12 (1 uit 11 uit 30.000.000 1 gedug 75.000.000 1 gedug 82.500.000 1 gedu g 167.000.000 16 (1 uit 15 uit 217.000.000 19 (2 uit 17 uit 238.700.000 19 (2 uit 17 uit 90.750.000 1 gedug 99.825.000 1 gedu g 262.570.000 21 (2 uit 19 uit 378.075.000 288.827.000 87 uit 1.174.097.000 026 8 Pemeliharaa Ruti/berkala Perlegkapa Gedug Kator perlegkapa 11 uit 11 uit 9.100.000 13 uit 10.000.000 15 uit 11.000.000 15 uit 12.100.000 17 uit 13.310.000 71 paket 55.510.000 gedug kator yag terpelihara 055 9 Pegadaa peralata da perlegkapa gedug kator pegadaa peralata da perlegkapa ruag rapat bappeda 2 uit 3 (2 uit TV LED, 1 paket soud syste m) 34.618.000 1 uit LCD 25.000.000 1 uit LCD 27.500.000 1 uit deskto p 20.000.000 2 uit wireles s 35.000.000 8 uit 142.118.000 10 Pembagua kator Pembagua kator bappeda bappeda 0 - - - 1 Uit 3.000.000.000-1 uit 3.000.000.000 Megemba Meigkatya Persetase gka da Pegawai profesioalis yag telah Perecaa me Perecaa memiliki sertifikat Perecaa 1 06 01 00 05 Program Peigkata Persetase aparat Kapasitas Sumber Daya yag memiliki aparatur sertifikat kompetesi 47% 55 % 39.000.000 70 % 70.000.000 85 % 85.000.000 94 % 100.500.000 90 % 111.550.000 90 % 406.050.000 1 06 01 00 05 01 1 Pedidika da Pelatiha Formal aparat yag meerima batua 5 orag 6 orag 14.000.000 6 orag 20.000.000 6 orag 30.000.000 6 orag 40.000.000 6 orag 45.000.000 30 orag 149.000.000
2 Bimbiga tekis implemetasi aparat yag megikuti Bimbiga 4 orag 5 orag 25.000.000 10 orag 50.000.000 5 orag 55.000.000 5 orag 60.500.000 5 orag 66.550.000 30 orag 257.050.000 1 06 01 00 05 03 peratura perudagudaga tekis Meigkat ka pelayaa Kierja Meigkatya efektifitas da efisiesi pegelolaa umum da keuaga Persetase kepuasa pegawai pelayaa umum da kepegawaia (melalui agket/kuisio er) 1 06 01 00 06 Program Peigkata Cakupa hasil Pegembaga Sistem sistem pelapora Pelapora Capaia capaia kierja da Kierja Da Keuaga keuaga 100% 100 % 25.499.000 88 % 20.500.000 88 % 22.100.000 88 % 23.260.000 88 % 24.486.000 88 % 115.845.000 Persetase kepuasa pegawai pelayaa pegelolaa keuaga (agket kuisioer) 1 06 01 00 06 01 1 Peyusua lapora capaia kierja da iktisar realisasi kierja Peyusua lapora lakip 1 dok 1 dok 3.499.000 1 dok 3.500.000 1 dok 4.000.000 1 dok 4.250.000 1 dok 4.500.000 5 dok 19.749.000 Ketepata peyampaia LAKIP/TAPK IN 1 06 01 00 06 06 2 Peyusua aggara Peyusua aggara bappeda (RKA,DPA,DPPA) 3 dok 3 dok 6.000.000 3 dok 6.000.000 3 dok 6.500.000 3 dok 6.750.000 3 dok 7.000.000 15 dok 32.250.000 1 06 01 00 06 24 1 06 01 00 06 34 1 06 01 00 06 3 Peyusua Restra Peyusua recaa strategis th 2013-2018 4 Peyusua Reja 5 Pegedalia da evaluasi Urusa Peyusua recaa kerja bappeda kota Peyusua evaluasi reja bappeda 1 dok 1 dok 10.000.000 - - - - 1 dok 10.000.000 1 dok 1 dok 6.000.000 1 dok 6.000.000 1 dok 6.600.000 1 dok 7.260.000 1 dok 7.986.000 5 dok 33.846.000 1 dok - 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 1 dok 5.000.000 5 dok 20.000.000 0 2.338.980.250,00 3.488.000.000,00 3.910.400.000,00 3.602.300.000,00 3.734.570.000,00 17.074.250.250,00 Pembagua 2.338.980.250,00 3.488.000.000,00 3.910.400.000,00 3.602.300.000,00 3.734.570.000,00 17.074.250.250,00 Megemba Meigkatya Buku Data gka ketersediaa Pokok Kota Data/Ifor masi da Statistik data/ iformasi da statistik pembagu a 15 Program Pegembaga Data da Iformasi eleme data baha yag tersedia 31,71% 32,02% 55.375.500 32,44% 195.000.000 32.59% 154.000.000 32,78 163.000.000 32,98 247.000.000 32,98 814.375.500 Buku Pertumbuha Ekoomi Sektoral Kota 15 05 1 Peyusua profile sistem iformasi (SIPD) 1 dok 1 dok 28.075.500 1 dok 65.000.000 1 dok 69.000.000 1 dok 73.000.000 1 dok 77.000.000 5 dok 312.075.500 Buku Ideks Kualitas Hidup Masyarakat 15 16 2 Pegelolaa Website publikasi data 8 publikasi 8 publik Bappeda da iformasi yag dikelola asi 27.300.000 11 publika si 40.000.000 12 publikasi 45.000.000 13 publik asi 50.000.000 14 publika si 55.000.000 14 publika si 217.300.000 Buku Kodisi Ekoomi 3 Pegembaga data da kebutuha ifrastruktur data da kebutuha ifrastruktur 0-1 dok 50.000.000 - - 1 dok 75.000.000 2 dok 125.000.000 Buku Iformasi Pembagu a 4 Sistem pegedalia Sistem pemafaata ruag pegedalia pemafaata ruag 5 Pegolaha,up datig da aalisis data data /iformasi pegedalia pegedalia pemafaata ruag pemafaata ruag 0-1 sistem 40.000.000 - - - 1 sistem 40.000.000 0 - - 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 3 dok 120.000.000
Meigkat ka perecaa a pembagu a da Pegagg Meigkatya peyelesaia da pegaggara Tersediaya /pere caaa wilayah da alam 19 19 Program Perecaaa Pegembaga kotakota meegah da besar 1 Koordiasi peyelesaia permasalaha trasportasi perkotaa trasportasi perkotaa koordiasi trasportasi perkotaa 0-1 lap 35.000.000-1 lap 45.000.000-2 lap 80.000.000 0-1 lap 35.000.000-1 lap 45.000.000-2 lap 80.000.000 Megemba Meigkatya Persetase gka da Pegawai profesioalis yag telah Perecaa me Perecaa memiliki sertifikat Perecaa Program Peigkata Persetase aparat Kapasitas Kelembagaa yag memahami Perecaaa proses Pembagua 30% - 100 % 280.000.000 - - - 100 % 280.000.000 1 Pelatiha Peigkata Kemampua tekis aparat perecaa aparat yag megikuti pelatiha Peyusua Reja 0 orag - 34 orag 80.000.000 - - - 34 orag 80.000.000 2 Pelatiha Peigkata Kemampua tekis peyusua lapora pegedalia da evaluasi aparat yag megikuti pelatiha 0 orag - 34 orag 50.000.000 34 orag 50.000.000 Meigkat ka perecaa a pembagu a da Pegagg Meigkatya peyelesaia da pegaggara Tersediaya RPJMD yag ditetapka dega Perda 21 Ketepata Peyusua RPJMD 21 01 3 Diklat Perecaaa Substatif Program Perecaaa Pembagua 1 Pegembaga partisipasi masyarakat perumusa program da kebijaka layaa publik aparat Perecaa yag megikuti diklat substatif yag terimplemetasika (5 dok) koordiasi da kosultasi yag efektif atara faskel/fdm dega bappeda 53 orag 40 org 150.000.000 40 orag 150.000.000 100% 100 % 1.097.670.750 100 % 1.285.000.000 100 % 1.252.900.000 100 % 1.284.200.000 100 % 1.606.520.000 100 % 6.526.290.750 8 kali 8 kali 107.840.000 8 kali 125.000.000 8 kali 130.000.000 8 kali 135.000.000 8 kali 140.000.000 40 kali 637.840.000 Tersediaya RKPD yag ditetapka dega Peratura Kepala Ketepata Peyelesaia RKPD 21 05 21 06 2 Peyusua racaga RPJMD Kota racaga Perda RPJMD kota 3 Peyeleggaraa Pelaksaaa musrebag RPJMD musrebag RPJMD kota tahu 2013-2018 1 dok 1 dok 150.000.000 1 dok 250.000.000 2 dok 400.000.000 0 1 kali 38.500.000 - - 1 kali 38.500.000 Ketepata Peyusua KUA/PPAS 21 08 4 Peyusua racaga RKPD RKPD kota 3 dok 3 dok 89.878.050 3 dok 120.000.000 3 dok 126.000.000 3 dok 132.000.000 3 dok 138.000.000 15 dok 605.878.050 Meigkatya Tigkat pera partisipasi masyarakat masyarakat peyeleggar megikuti aa kegiata pembagua 21 09 5 Peyeleggaraa musrebag RKPD Pelaksaaa musrebag 28 kali 28 kali 181.673.500 28 kali 225.000.000 28 kali 230.000.000 28 kali 235.000.000 28 kali 240.000.000 140 kali 1.111.673.500
Tigkat partisipasi perempua megikuti kegiata 21 13 6 Moitorig,evaluasi,p egedalia da pegedalia da pelapora evaluasi pelaksaaa recaa 4 dok 4 dok 59.535.000 4 dok 125.000.000 4 dok 130.000.000 4 dok 135.000.000 4 dok 140.000.000 20 kali 589.535.000 Pegedalia Pecapaia da evaluasi peilaia pegedalia pembagua da evaluasi pembagua 21 14 7 Peyusua da pegaggara KUA/PPAS perubaha da KUA/PPAS tahu berikutya 4 dok 4 dok 152.074.400 4 dok 165.000.000 4 dok 170.000.000 4 dok 175.000.000 4 dok 180.000.000 20 dok 842.074.400 Meigkat ka pelayaa Kierja Meigkatya efektifitas da efisiesi pegelolaa umum da keuaga Pecapaia peilaia LAKIP/TAPK IN Pemeritah Ketepata peyampaia LAKIP/TAPK IN 21 16 21 20 8 Sosialisasi Kebijaka perda yag Perecaaa disosialisasika Pembagua 9 Peyusua lapora akutabilitas kierja lapora lakip, RKT, da Tapki kota 0 perda 2 perda 38.400.000 1 perda 20.000.000 2 perda 38.400.000 1 perda 20.000.000 2 perda 38.400.000 8 perda 155.200.000 3 dok 3 dok 50.334.600 3 dok 65.000.000 3 dok 70.000.000 3 dok 75.000.000 3 dok 80.000.000 15 dok 340.334.600 21 10 Koordiasi Peyusua Lakip da Tapki Koordiasi Peyusua Lakip da Tapki 0-3 kali 30.000.000 3 kali 33.000.000 3 kali 36.000.000 3 kali 40.000.000 12 kali 139.000.000 21 24 11 Moitorig da evaluasi pelaksaaa Moitorig da kegiata evaluasi pelaksaaa dekosetrasi da kegiata tugas pembatua dekosetrasi da tugas pembatua 4 dok 4 dok 59.733.200 4 dok 60.000.000 4 dok 63.000.000 4 dok 66.000.000 4 dok 70.000.000 20 dok 318.733.200 21 26 21 29 21 30 21 31 12 Peyusua petujuk tekis pagu idikatif petujuk tekis pagu idikatif 13 Koordiasi rapat peyusua Restra Koordiasi peyusua Restra 14 Koordiasi peyusua Reja 15 Moitorig Evaluasi da pelapora recaa aksi pecegaha da pemberatasa korupsi rapat Koordiasi peyusua Reja rapat koordiasi pelaksaaa pecegaha da pemberatasa korupsi 0 1 dok 16.782.000 1 dok 20.000.000 1 dok 22.000.000 1 dok 24.200.000 1 dok 26.620.000 5 dok 109.602.000 0 8 kali 36.350.000 8 kali 36.350.000 44 kali 44 kali 23.570.000 44 kali 40.000.000 44 kali 42.500.000 44 kali 45.000.000 44 kali 47.500.000 220 kali 198.570.000 4 kali 4 kali 38.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 63.000.000 4 kali 66.000.000 4 kali 70.000.000 20 kali 297.000.000 21 32 21 21 16 Koordiasi peguata Koordiasi sistem iovasi peguata sistem iovasi 17 Peyeleggaraa sistem sistem pelapora pelapora 18 Pegedalia da evaluasi lapora evaluasi RPJMD da RKPD 0 2 kali 55.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 63.000.000 4 kali 66.000.000 4 kali 70.000.000 4 kali 314.000.000 0 1 sistem 50.000.000 1 sistem 50.000.000 0 2 dok 70.000.000 2 dok 72.000.000 2 dok 74.000.000 2 dok 76.000.000 8 dok 292.000.000 Meigkatka Meigkatya peyelesaia pembagua da da Pegaggar pegaggara a Tersediaya /pere caaa ekoomi 21 22 19 Koordiasi Percepata Pelaksaaa Pembagua Program Perecaaa rekom Percepata Pelaksaaa Pembagua Pembagua Ekoomi rekom bidag ekoomi yag terimplemetasika 5 rekom 50.000.000 5 rekom 60% 80 % 242.930.250 83,33 % 308.000.000 83,33 % 344.000.000 83,33 % 400.500.000 100 % 418.550.000 100 % 1.713.980.250 50.000.000
1 Peyusua idikator 22 02 ekoomi kota idikator ekoomi 2 Peyusua perkembaga perkembaga 22 02 ekoomi Kota ekoomi Kota /idikator ekoomi 3 Koordiasi 22 04 bidag bidag ekoomi ekoomi 22 17 4 Koordiasi peaggulaga kemiskia Koordiasi peaggulaga kemiskia 1 dok 1 dok 47.675.000 1 dok 47.675.000 1 dok - 1 dok 48.000.000 1 dok 51.000.000 1 dok 54.000.000 1 dok 57.000.000 4 dok 210.000.000 1 lap 1 lap 50.514.000 1 lap 50.000.000 1 lap 55.000.000 1 lap 60.500.000 1 lap 66.550.000 5 lap 282.564.000 1 lap 1 lap 56.591.250 1 lap 60.000.000 1 lap 63.000.000 1 lap 66.000.000 1 lap 70.000.000 5 lap 315.591.250 22 22 22 23 22 24 5 Koordiasi pegembaga ekoomi lokal 6 Sosialisasi Perda pegembaga ekoomi lokal 7 Pegembaga peaama modal Koordiasi Pegembaga ekoomi lokal peserta sosialisasi perda PEL Perda peaama modal kota 8 Peyusua recaa umum peaama recaa umum modal peaama modal (RUPMD) 9 Peyusua pegembaga ekoomi masyarakat kajia ekoomi masyarakat 1 lap - - 1 lap 55.000.000 1 lap 60.000.000 1 lap 65.000.000 4 lap 180.000.000 0-40 org 50.000.000 - - 40 org 50.000.000 1 dok 1 dok 48.950.000 - - - - 1 dok 48.950.000 1 dok 1 dok 39.200.000 - - - - 1 dok 39.200.000 0-1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 80.000.000 1 dok 80.000.000 4 dok 260.000.000 22 10 Studi Kelayaka Bisis studi kelayaka bisis 0-1 dok 50.000.000 1 dok 70.000.000 1 dok 80.000.000 1 dok 80.000.000 4 dok 280.000.000 Meigkatka Meigkatya peyelesaia pembagua da da Pegaggar pegaggara a Tersediaya /pere caaa sosial budaya 23 Program Perecaaa Pembagua Sosial budaya rekom bidag sosial budaya yag terimplemetasika 60 75 % 241.146.500 85,71 % 595.000.000 87,50 % 795.500.000 #### % 761.000.000 100 % 747.500.000 436 3.140.146.500 23 10 23 13 23 23 19 23 22 23 23 23 23 1 Koordiasi peyeleggaraa kota sehat 2 Peyusua ideks mausia peyeleggaraa kota sehat IPM kota 3 Peyusua Idikator Kualitas Hidup idikator Masyarakat Kota hidup masyarakat 4 Peyeleggaraa Pedidika Utuk Semua (PUS) 5 Pegarusutamaa geder 6 Koordiasi sosial budaya 7 Koordiasi peyeleggaraa forum data geder da aak peyeleggaraa PUS peyeleggaraa Pegarusutamaa geder di koordiasi perecaa sosial budaya data terpilah 8 Fasilitasi pediria pedidika pediria pedidika tiggi tiggi 9 Koordiasi program ga harapa program ga harapa 1 lap 1 lap 136.285.000 1 lap 125.000.000 1 lap 150.000.000 1 lap 200.000.000 1 lap 175.000.000 5 lap 786.285.000 1 dok 1 dok 33.475.000 1 dok 33.475.000 0-1 dok 35.000.000 1 dok 37.500.000 1 dok 40.000.000 1 dok 42.500.000 4 dok 155.000.000 0 1 lap 32.186.500 1 lap 40.000.000 1 lap 43.000.000 1 lap 46.000.000 1 lap 50.000.000 5 lap 211.186.500 0 1 lap 39.200.000 1 lap 40.000.000 1 lap 45.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 5 lap 224.200.000 0-1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 200.000.000 0 1 dok 65.000.000 1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000 1 dok 75.000.000 4 dok 290.000.000 0-1 dok 100.000.000 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000 4 dok 850.000.000 0 1 lap 40.000.000 1 lap 45.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 55.000.000 4 lap 190.000.000
Meigkatka Meigkatya Tersediaya peyelesaia /pere caaa pembagua wilayah da da da Pegaggar pegaggara alam a 23 24 10 Kajia pegembaga kurikulum muata lokal tigkat SD,SMP,SMU/SMK Program Perecaaa wilayah da alam Kajia pegembaga kurikulum muata lokal tigkat SD,SMP,SMU/SMK Persetase rekom Perecaaa wilayah da alam yag terimplemetasika 0-1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 2 dok 200.000.000 30% rekome dasi 40 % 422.723.300 60 % 330.000.000 60 % 275.000.000 100 % 345.000.000 100 % 295.000.000 100 % 1.667.723.300 1 Percepata saitasi perkotaa da saitasi perkotaa 1 lap 1 lap da dok 158.638.200 1 lap da dok 100.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap da dok 100.000.000 1 lap 50.000.000 5 lap/do k 458.638.200 24 21 24 41 24 43 2 Koordiasi program pegembaga kota koordiasi hijau (P2KH) pelaksaaa program pegembaga kota hijau 3 Kajia peerapa peyusua tekologi tiggi hasil kajia peyediaa saraa peerapa tekologi air bersih peyediaa saraa air bersih 1 lap 1 lap 64.085.100 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 60.000.000 1 lap 60.000.000 1 lap 284.085.100 0 1 dok 150.000.000 - - - - 1 dok 150.000.000 24 44 24 24 24 24 4 Studi kelayaka da DED proteksi sugai DED proteksi sugai karajae karajae 5 Koordiasi da iovasi maajeme perkotaa iovasi maajeme perkotaa 6 Koordiasi tidak lajut perda koservasi SDA da perda RTH perwali 7 Koordiasi pegelolaa da pegembaga Kebu Raya (Jompi'E) 8 Koordiasi Kawasa Koservasi Alam pegolaha kebu raya jompie & revitalisasi program Koordiasi Kawasa Koservasi Alam 9 Lomba Kelompok KSM tigkat Swadaya Masyarakat kota (KSM) tigkat Kota 0 1 dok 50.000.000 - - - - 1 dok 50.000.000 0-1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 4 lap 200.000.000 0-6 perwal 40.000.000 6 perwal 40.000.000 - - 12 perwal 80.000.000 0-1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 4 lap 200.000.000 0-1 lap 40.000.000 1 lap 35.000.000 1 lap 35.000.000 1 lap 35.000.000 4 lap 145.000.000 0 - - - 1 keg 50.000.000 1 keg 50.000.000 2 keg 100.000.000 Meigkatka Meigkatya peyelesaia pembagua da da Pegaggar pegaggara a Tersediaya iovasi Program peelitia da pegembaga iovasi 0 0-1 rekom 50.000.000 1 rekome dasi 53.000.000 2 rekom edas i 256.000.000 1 rekom 60.000.000 5 rekom 419.000.000 1 Kerjasama peelitia iovatif peelitia iovatif 2 Koordiasi Pegembaga dewa riset Peelitia 0 - - 1 dok 200.000.000-1 dok 200.000.000 0-1 lap 50.000.000 1 lap 53.000.000 1 lap 56.000.000 1 lap 60.000.000 4 lap 219.000.000
Meigkatka Meigkatya Tersediaya peyelesaia /pere caaa pembagua wilayah da da da Pegaggar pegaggara alam a Program Perecaaa tata ruag rekom bidag tata ruag yag terimplemetasika 100% 100 % 75.000.000 100 % 190.000.000 100 % 750.000.000 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 1.115.000.000 26 1 Koordiasi da evaluasi Perda RTH koordiasi da evaluasi implemetasi perda RTH 2 Evaluasi RTRW kota tahu 2011- evaluasi RTRW kota 2031 0 1 lap 75.000.000 - - - - 1 lap 75.000.000 0-1 dok 100.000.000 1 dok 100.000.000 Meigkatka Meigkatya Tersediaya peyelesaia /pere caaa pembagua wilayah da da da Pegaggar pegaggara alam a 1 06 01 05 17 3 Revisi recaa tata ruag wilayah kota Revisi recaa tata ruag wilayah kota 0 - - 1 dok 500.000.000 - - 1 dok 500.000.000 4 Peyusua perda perda RTRW 1 perda - - 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 RTRW kota kota 5 Sosialisasi perda RTH da perda koservasi SDA 6 Koordiasi da evaluasi percepata RTHKP Program Pegedalia pemafaata ruag peserta Sosialisasi perda RTH da perda koservasi SDA laha eksistig da recaa RTHKP yag teridetifikasi rekom pemafaata ruag yag terimplemetasika 0-80 org 50.000.000 - - - 80 org 50.000.000 0-1 lap 40.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 1 lap 50.000.000 4 lap 190.000.000 81,82% 90,91 % 110.078.950 91,67 % 120.000.000 92,31 % 130.000.000 92,86 % 135.600.000 93,33 % 140.000.000 93,33 % 635.678.950 1 06 01 05 17 05 1 Pegawasa pemafaata ruag (BKPRD) rekom BKPRD kota 4 rekomed asi 4 rekom 110.078.950 4 rekom 120.000.000 4 rekome dasi 130.000.000 4 rekom 135.600.000 4 rekom 140.000.000 20 rekom 635.678.950 Meigkatka Meigkatya Tersediaya peyelesaia /pere caaa pembagua wilayah da da da Pegaggar pegaggara alam a 18 Program Pegembaga wilayah rekom perbatasa Wilayah Perbatasa yag terimplemetasika 0 - - 1 rekome dasi 50.000.000 1 rekom 50.000.000 1 rekom 50.000.000 3 rekom 150.000.000 18 1 Koordiasi hubuga rekom atar kerjasama atar kawasa teluk kawasa & teluk & sekitarya sekitarya 0 - - 1 rekome dasi 50.000.000 1 rekom 50.000.000 1 rekom 50.000.000 3 rekom 150.000.000 Megemba Meigkatya Buku Data gka ketersediaa Pokok Kota Data/Ifor masi da Statistik data/ iformasi da statistik pembagu a 1 06 01 23 15 Program pegembaga data/ iformasi/statistik jeis data da iformasi kierja yag tersedia 100% 100 % 94.055.000 100 % 100.000.000 100 % 106.000.000 100 % 112.000.000 100 % 120.000.000 100 % 532.055.000 Buku Pertumbuha Ekoomi Sektoral Kota 1 06 01 23 15 01 1 Peyusua da pegumpula data da statistik data statistik 1 dok 1 dok 49.680.000 - - - - 1 dok 49.680.000 Buku Ideks Kualitas Hidup Masyarakat 1 06 01 23 15 2 Peyusua da pegumpula data pokok data pokok 0-1 dok 50.000.000 1 dok 53.000.000 1 dok 56.000.000 1 dok 60.000.000 4 dok 219.000.000 Buku Kodisi Ekoomi 1 06 01 23 15 03 3 Peyusua da pegumpula data PDRB PDRB kota 1 dok 1 dok 44.375.000 - - - - 1 dok 44.375.000
Buku Iformasi Pembagu a 1 06 01 23 15 4 Peyusua da pegumpula data pertumbuha ekoomi sektoral kota data pertumbuha ekoomi sektoral kota 0-1 dok 50.000.000 1 dok 53.000.000 1 dok 56.000.000 1 dok 60.000.000 4 dok 219.000.000