UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Program Ganda Sistem Informasi - Manajemen Skripsi Sarjana Program Ganda Semester Genap 2007/2008 PENILAIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT PADA DOMAIN DELIVER & SUPPORT (STUDI KASUS: PT. CARREFOUR INDONESIA, JAKARTA) Jolsvi 0700686012 ABSTRAK Kurangnya dukungan fasilitas telekomunikasi negara cabang sebagai faktor hambatan eksternal, membuat PT. Carrefour Indonesia sering mengalami pencapaian sasaran yang kurang maksimal. Menanggulangi hal tersebut, perusahaan beradaptasi dengan cara memperkuat faktor internal demi menutup celah yang ditimbulkan faktor eksternal. Namun perusahaan sulit menentukan secara detil faktor-faktor internal yang mana yang perlu diperkuat. Untuk itu, penelitian dilakukan dari sisi pengelolaan teknologi informasi untuk memetakan semua aktivitas, berdasarkan pada kerangka kerja COBIT (Control Objective for Information and related Technology). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian pengelolaan teknologi informasi ini yaitu : (1) Metode Tujuan Pengendalian (Control Objective), sebagai kerangka penilai sasaran segala aktivitas teknologi informasi, (2) Metode Analisa Kausal KPI (Key Performance Indicator) & KGI (Key Goal Indicator) sebagai gambaran keterkaitan antara sasaran dengan pengukurnya pada aktivitas dan proses yang ada. Pengolahan kedua metode tersebut diolah menggunakan Maturity Model sebagai pemberi definisi dan pemahaman proses pengelolaan teknologi informasi yang sedang berjalan. Maturity Model ini merupakan suatu metode yang dapat dipergunakan untuk menilai skala kematangan dalam proses pengelolaan suatu teknologi informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT. Carrefour Indonesia telah berhasil mencapai posisi 3,674; berada diatas standar rata-rata internasional yaitu 3,000. Tetapi jika dilihat dari target yang telah ditetapkan pihak manajemen yaitu pada posisi 3,915, maka tercipta gap sebesar (0,241) dibanding kondisi yang ada saat ini. Adanya saran terhadap masalah ini, diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi PT. Carrefour Indonesia dalam kemajuan yang berkesinambungan. Kata Kunci: Pengelolaan, COBIT, Tujuan Pengendalian, Analisa Kausal KPI & KGI, Maturity Model, gap v
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas segala taufik, nikmat dan karunia-nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan dan akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi penulis mengambil judul Penilaian Pengelolaan Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Kerangka Kerja COBIT Pada Domain Deliver & Support (Studi Kasus: PT. Carrefour Indonesia, Jakarta) yang penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada: Kedua orang tua, Bapak Yoshua Daely dan Ibu Ulvia Daely, serta adik tersayang Yoanna Daely yang terus-menerus memberikan motivasi, dukungan dan harapan dalam segala hal selama penulisan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. Gerardus Polla, M.App.Sc., selaku Rektor Universitas Bina Nusantara. Bapak Wikaria Gazali, S.Si., MT., selaku Dekan MIPA sekaligus Ketua Jurusan Program Ganda Universitas Bina Nusantara. Bapak Ir. Sablin Yusuf, MSc., M.Comp.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara. Bapak E.A. Kuncoro, SE., MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Bapak Johan, S. Kom., MM., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Bapak Idris Gautama, S.Kom., SE., MM., MBA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Bina Nusantara. Bapak Henkie Onggowarsito, S.Kom., MT., selaku Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Ibu Tjia Fie Tjoe, S.Kom., MM., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas Bina Nusantara. Ibu Lianawati Christian, S.Kom., MM., selaku Koordinator Mata Kuliah Program Ganda : Sistem Informasi-Manajemen. Bapak Hudiarto, Ir., MM., dan Bapak Idris Gautama, So, SE., S.Kom., MM., selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya secara terus menerus membimbing penulis serta segala masukan, saran serta kritik untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak Agus Tondang selaku Country Information Technology Manager PT. Carrefour Indonesia, Lebak Bulus, Bpk. Barata Adhi, Bpk. Irawan Supomo, Bpk. Samuel, dan seluruh staff Divisi Teknologi Informasi PT. Carrefour Indonesia, Lebak Bulus yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi serta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. vi
Margaretha Lesmono, PAY 2002, atas inspirasi, bantuan, saran serta masukan bagi penyusunan skripsi penulis. Seluruh rekan-rekan PAY 2003, Bambang, Musthofa, Harvey, Adiyano, Puji, Rizqie, Yayi, Narendra, Joko, Jackvin, Gita, Meiri, Lisye yang selalu membantu dan memberikan dukungan satu sama lain, serta memberikan banyak masukan yang berharga bagi skripsi ini. Sahabat dan orang-orang tersayang yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi yang membangun dari para pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat di masa yang akan datang, terutama bagi PT. Carrefour Indonesia. Jakarta, Juli 2008 Penulis Jolsvi 0700686012 vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LUAR i HALAMAN JUDUL DALAM ii HALAMAN PERSETUJUAN HARD COVER iii HALAMAN PERNYATAAN DEWAN PENGUJI iv ABSTRAK v KATA PENGANTAR vi DAFTAR ISI viii DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xiii DAFTAR LAMPIRAN xvi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Perumusan Masalah 4 1.3 Ruang Lingkup 4 1.4 Tujuan dan Manfaat 6 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Teknologi Informasi 7 2.2 Pengendalian 11 2.3 COBIT 15 2.4 Manajemen 43 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran 47 3.2 Studi Pustaka 48 3.3 Pengumpulan Data 49 3.4 Fokus Proyek Penelitian 50 3.5 Gap dan Pemetaan Aktivitas 53 3.6 Lokasi Penelitian 53 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN viii
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 54 4.2 Gambaran Umum Departemen Teknologi Informasi 58 4.3 Hasil Analisa Kasual KGI (Key Goal Indicator) & KPI (Key 61 Performace Indicator) 4.4 Analisa Konsep Matrik Sasaran TI dengan Proses TI 110 4.5 Analisa Sasaran Bisnis, Sasaran TI dan Proses TI 112 4.6 Perhitungan Tujuan Pengendalian 115 4.7 Hasil Analisa Data dan Pembahasan 136 4.8 Perbandingan Target Perusahaan dengan Analisa Data 147 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 154 5.2 Saran 156 DAFTAR PUSTAKA 114 RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN L1 FOTOKOPI SURAT SURVEI ix
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 COBIT Control Objectives 24 Tabel 2.2 Compliance value untuk persetujuan atas pernyataan 40 Tabel 2.3 Contoh perhitungan maturity level compliance values 41 Tabel 2.4 Contoh perhitungan normalized maturity level compliance value 41 Tabel 2.5 Perhitungan nilai akhir maturity level 42 Tabel 4.1 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 62 pada DS1 Tabel 4.2 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 66 pada DS2 Tabel 4.3 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 71 pada DS3 Tabel 4.4 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 75 pada DS4 Tabel 4.5 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 78 pada DS5 Tabel 4.6 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 82 pada DS6 Tabel 4.7 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 86 pada DS7 Tabel 4.8 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 89 pada DS8 Tabel 4.9 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 94 pada DS9 Tabel 4.10 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 98 pada DS10 Tabel 4.11 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 101 pada DS11 Tabel 4.12 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 104 x
pada DS12 Tabel 4.13 Hubungan Key Performance Indicators & Key Goal Indicators 107 pada DS13 Tabel 4.14 a Perhitungan DS 1 pada responden pertama 116 Tabel 4.14 b Perhitungan DS 1 pada responden kedua 116 Tabel 4.14 c Perhitungan DS 1 pada responden ketiga 116 Tabel 4.14 d Perhitungan DS 1 pada responden keempat 117 Tabel 4.15 a Perhitungan DS 2 pada responden pertama 117 Tabel 4.15 b Perhitungan DS 2 pada responden kedua 117 Tabel 4.15 c Perhitungan DS 2 pada responden ketiga 118 Tabel 4.15 d Perhitungan DS 2 pada responden keempat 118 Tabel 4.16 a Perhitungan DS 3 pada responden pertama 119 Tabel 4.16 b Perhitungan DS 3 pada responden kedua 119 Tabel 4.16 c Perhitungan DS 3 pada responden ketiga 119 Tabel 4.16 d Perhitungan DS 3 pada responden keempat 120 Tabel 4.17 a Perhitungan DS 4 pada responden pertama 120 Tabel 4.17 b Perhitungan DS 4 pada responden kedua 120 Tabel 4.17 c Perhitungan DS 4 pada responden ketiga 121 Tabel 4.17 d Perhitungan DS 4 pada responden keempat 121 Tabel 4.18 a Perhitungan DS 5 pada responden pertama 122 Tabel 4.18 b Perhitungan DS 5 pada responden kedua 122 Tabel 4.18 c Perhitungan DS 5 pada responden ketiga 122 Tabel 4.18 d Perhitungan DS 5 pada responden keempat 123 Tabel 4.19 a Perhitungan DS 6 pada responden pertama 123 Tabel 4.19 b Perhitungan DS 6 pada responden kedua 123 Tabel 4.19 c Perhitungan DS 6 pada responden ketiga 124 Tabel 4.19 d Perhitungan DS 6 pada responden keempat 124 Tabel 4.20 a Perhitungan DS 7 pada responden pertama 125 Tabel 4.20 b Perhitungan DS 7 pada responden kedua 125 Tabel 4.20 c Perhitungan DS 7 pada responden ketiga 125 xi
Tabel 4.20 d Perhitungan DS 7 pada responden keempat 126 Tabel 4.21 a Perhitungan DS 8 pada responden pertama 126 Tabel 4.21 b Perhitungan DS 8 pada responden kedua 126 Tabel 4.21 c Perhitungan DS 8 pada responden ketiga 127 Tabel 4.21 d Perhitungan DS 8 pada responden keempat 127 Tabel 4.22 a Perhitungan DS 9 pada responden pertama 128 Tabel 4.22 b Perhitungan DS 9 pada responden kedua 128 Tabel 4.22 c Perhitungan DS 9 pada responden Ketiga 128 Tabel 4.22 d Perhitungan DS 9 pada responden Keempat 129 Tabel 4.23 a Perhitungan DS 10 pada responden pertama 129 Tabel 4.23 b Perhitungan DS 10 pada responden kedua 129 Tabel 4.23 c Perhitungan DS 10 pada responden ketiga 130 Tabel 4.23 d Perhitungan DS 10 pada responden Ketiga 130 Tabel 4.24 a Perhitungan DS 11 pada responden keempat 131 Tabel 4.24 b Perhitungan DS 11 pada responden kedua 131 Tabel 4.24 c Perhitungan DS 11 Pada Responden ketiga 131 Tabel 4.24 d Perhitungan DS 11 pada responden keempat 132 Tabel 4.25 a Perhitungan DS 12 pada responden pertama 132 Tabel 4.25 b Perhitungan DS 12 pada responden kedua 132 Tabel 4.25 c Perhitungan DS 12 pada responden ketiga 133 Tabel 4.25 d Perhitungan DS 12 pada responden keempat 133 Tabel 4.26 a Perhitungan DS 13 pada responden pertama 134 Tabel 4.26 b Perhitungan DS 13 pada responden kedua 134 Tabel 4.26 c Perhitungan DS 13 pada responden ketiga 134 Tabel 4.26 d Perhitungan DS 13 pada responden keempat 135 Tabel 4.14 Hasil perhitungan maturity level pada domain Deliver And Support 136 Tabel 4.15 Perbandingan maturity level pada domain Deliver and Support 147 antara kondisi saat ini dengan target yang dicanangkan xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Komponen utama pengelolaan TI 10 Gambar 2.2 Proses Pengendalian 14 Gambar 2.3 Evolusi COBIT 17 Gambar 2.4 Prinsip pemenuhan kebutuhan bisnis organisasi 19 Gambar 2.5 Konsep framework COBIT 21 Gambar 2.6 Tingkat control objectives COBIT 22 Gambar 2.7 Kubus COBIT 23 Gambar 2.8 Grafik Maturity Model 43 Gambar 2.9 Analisis Hubungan Kausal Key Goal Indicator & Key 46 Performance Indicator pada DS5 Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 47 Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Carrefour Indonesia 56 Gambar 4.2 Struktur Departemen TI PT. Carrefour Indonesia 59 Gambar 4.3a Key Performance Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia 63 Gambar 4.3b Key Performance Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia 64 Gambar 4.4 Key Goal Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia 64 Gambar 4.5 IT Key Goal Indicator DS1 PT. Carrefour Indonesia 65 Gambar 4.6a Key Performance Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia 67 Gambar 4.6b Key Performance Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia 67 Gambar 4.7 Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia 68 Gambar 4.8a IT Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia 69 Gambar 4.8b IT Key Goal Indicator DS2 PT. Carrefour Indonesia 70 Gambar 4.9 Key Performance Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia 72 Gambar 4.10 Key Goal Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia 73 Gambar 4.11 IT Key Goal Indicator DS3 PT. Carrefour Indonesia 73 Gambar 4.12 Key Performance Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia 76 Gambar 4.13 Key Goal Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia 76 Gambar 4.14 IT Key Goal Indicator DS4 PT. Carrefour Indonesia 77 xiii
Gambar 4.15a Key Performance Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia 79 Gambar 4.15b Key Performance Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia 79 Gambar 4.16 Key Goal Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia 80 Gambar 4.17 Key Goal Indicator DS5 PT. Carrefour Indonesia 80 Gambar 4.18 Key Performance Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia 83 Gambar 4.19 Key Goal Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia 84 Gambar 4.20 IT Key Goal Indicator DS6 PT. Carrefour Indonesia 84 Gambar 4.21 Key Performance Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia 87 Gambar 4.22 Key Goal Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia 87 Gambar 4.23 IT Key Goal Indicator DS7 PT. Carrefour Indonesia 88 Gambar 4.24a Key Performance Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia 90 Gambar 4.24b Key Performance Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia 90 Gambar 4.25a Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia 91 Gambar 4.25b Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia 92 Gambar 4.26 IT Key Goal Indicator DS8 PT. Carrefour Indonesia 93 Gambar 4.27a Key Performance Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia 95 Gambar 4.27b Key Performance Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia 96 Gambar 4.28 Key Goal Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia 96 Gambar 4.29 IT Key Goal Indicator DS9 PT. Carrefour Indonesia 97 Gambar 4.30 Performance Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia 99 Gambar 4.31 Key Goal Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia 99 Gambar 4.32 IT Key Goal Indicator DS10 PT. Carrefour Indonesia 100 Gambar 4.33 Performance Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia 102 Gambar 4.34 Key Goal Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia 102 Gambar 4.35 IT Key Goal Indicator DS11 PT. Carrefour Indonesia 103 Gambar 4.36 Key Performance Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia 105 Gambar 4.37 Key Goal Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia 105 Gambar 4.38 IT Key Goal Indicator DS12 PT. Carrefour Indonesia 106 Gambar 4.39 Key Performance Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia 108 Gambar 4.40 Key Goal Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia 108 xiv
Gambar 4.41 IT Key Goal Indicator DS13 PT. Carrefour Indonesia 109 Gambar 4.42 Perbandingan kondisi maturity level pada pengelolaan unit 148 teknologi informasi di PT. Carrefour Indonesia xv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran13 Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 1: Define and Manage Service Levels (Mendefinisikan dan Mengelola Tingkatan Pelayanan) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 2: Manage Thirdparty Services (Mengelola Pelayanan-pelayanan terhadap Pihak Ketiga) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 3: Manage Performance and Capacity (Mengelola Kinerja dan Kapasitas) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 4: Ensure Continuous Service (Memastikan Adanya Pelayanan yang Berkesinambungan) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 5: Ensure Systems Security (Memastikan Keamanan Sistem) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 6: Identify and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 7: Educate and Train Users (Mendidik dan Melatih Para Pengguna) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 8: Manage Service Desk and Incidents (Mengelola Meja Untuk Pelayanan dan Masalah) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 9: Manage the Configuration (Mengelola Konfigurasi) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 10: Manage Problems (Mengeloa Masalah-masalah) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 11: Manage Data (Mengelola Data) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 12: Manage the Physical Environment (Mengelola Lingkungan Fisik) Daftar Pernyataan Maturity Model Untuk DS 13: Manage Operations (Mengelola Operasional) L1 L4 L7 L11 L14 L18 L22 L25 L27 L30 L32 L35 L38 xvi