PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. DINO HOLZEN ABADI (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto (Auditor Trainee)
8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut IDENTITAS PERUSAHAAN CV. DINO HOLZEN ABADI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV. Dino Holzen abadi 2. Izin Industri Lanjutan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Muria No. 10 Sumber (45611), tanggal 31 Mei 2012. 3. Luas dan Lokasi : Jl. Songgorunggi-Celep Km 4.5 RT.03/RW.01 Ds. Celep, Kec. Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Indonsia. Luas : 6.099 m2 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Jl. Songgorunggi-Celep Km 4.5 RT.03/RW.01 Ds. Celep, Kec. Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Indonsia Telp. : (0271) 8000023 6. Pengurus : a. Komisaris : - Senna Supono - Ollson Supono b. Direktur : - Supono, Diploma-Ingenieur
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 26 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Dino Holzen Abadi. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari Management Representative, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 26 s/d 27 Desember 2013 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan 27 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Recife Jepara. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari Management Representative, Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LV- LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 10 Januari 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. c. Memenuhi Memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai kelengkapannya namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. d. Memenuhi Memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. e. Memenuhi Memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai Surat Rekomendasi Kepala BLH Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/1726/RKL/XII/2013 tanggal 06 September 2013 dan baru akan mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang pada bulan Juli dan September 2014 g. Memenuhi CV. Dino Holzen Abadi telah memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen SIUI tersebut sesuai kegiatan usaha yang dijalankan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. h. Tidak CV. Dino Holzen Abadi merupakan usaha industri lanjutan dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI. 1.1.2 Memenuhi CV. Dino Holzen Abadi telah memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan dokumen Nomor Identitas Kepabeanan (NIKI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang,
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen ETPIK dan NIK tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan Kerja setelah dokumen TDP dan SIUI selesai direvisi. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000. 1.1.3 a. Tidak K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku CV. Dino Holzen Abadi bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. CV. Dino Holzen Abadi bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. CV. Dino Holzen Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. CV. Dino Holzen Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan yang sah b. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang dilakukan di CV. Dino Holzen Abadi dilakukan oleh satpam dan dibuatkan pencatatan hasil pembongkaran oleh grader. c. Tidak Seluruh kayu sebagai bahan baku industri CV. Dino Holzen Abadi bukan dari pembelian impor. d. Memenuhi Setiap penerimaan bahan baku balken dari supplier dilengkapi dengan dokumen FA-KO atau Nota. e. Tidak CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi f. Tidak g. Tidak bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan. CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan. CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung i. Tidak CV. Dino Holzen Abadi merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (sesuai Izin Prinsip Perluasan). 2.1.3 a. Tidak c. Tidak d. Tidak kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. kegiatan produksinya kepada pihak lain. P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. 3.1.2 a. Tidak 3.1.3 a. Tidak K3.2 3.2.1 a. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau. CV. Dino Holzen Abadi Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau. Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor. Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi f. Tidak g. Tidak h. Tidak Produk jadi yang diekspor oleh CV. Dino Holzen Abadi tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor oleh CV. Dino Holzen Abadi tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen tanda terima PP, sedangkan dokumen PP dalam proses pengajuan. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur