Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 telah menyajikan capaian kinerja selama tahun 2012 dikaitkan dengan perencanaan kinerja untuk tahun 2012. Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mencapai target kinerja output dan outcome. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, capaian output Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan kegiatan dalam program pemeriksaan dan pengawasan termasuk non PKPT adalah sebesar 100,88%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian outcome atas kegiatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP serta capaian outcome atas kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk tahun 2012 secara rata-rata capaiannya sebesar 109,12%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian outcome tahun 2011 sebesar 102,11%. Berdasarkan capaian output kegiatan pengawasan sebesar 100,88% dan capaian kinerja program / outcome sebesar 109,12% maka kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikategorikan Memuaskan. Terkait dengan hasil capaian kinerja output dan outcome tersebut, dalam LAKIP ini juga telah diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan masih berpotensi untuk ditingkatkan kinerjanya beserta langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun berikutnya. Selain itu dalam penyusunan LAKIP 2012 ini telah diupayakan mengidentifikasi seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 573 buah laporan. Dana yang digunakan berjumlah Rp13.016.670.332,00 atau 96,26% dari anggaran DIPA Perwakilan yang disediakan di Tahun 2012 sebesar Rp13.522.907.000,00 (setelah diperhitungkan potongan anggaran) sesuai dengan target yang ditetapkan Kepala BPKP tanggal 18 Juli 2012 yaitu 96,12%. Realisasi anggaran seluruhnya jika ditambahkan dengan realisasi biaya dropping BPKP pusat sebesar Rp604.534.900,00 dan mitra kerja sebesar Rp1.703.771.888,00 menjadi sebesar Rp15.324.977.120,00. Dengan angka tersebut, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu kegiatan pengawasan adalah sebesar Rp9.641.133,00 dengan kisaran antara Rp2.090.000,00 sampai dengan Rp44.169.000,00. i
Analisis efisiensi menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi NTT tahun 2012 telah berjalan efisien. Analisis penggunaan dana menunjukkan bahwa penggunaan dana pada tahun 2012 lebih efisien 22,73% dibandingkan rencana, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena di tahun 2011 tidak memasukkan dana dropping BPKP Pusat dan dana mitra kerja. Dan analisis penggunaan HP menunjukkan penggunaan HP selama tahun 2012 lebih efisien sebesar 29,88% dibandingkan dengan rencana namun kurang efisien sebesar 0,91% dibandingkan dengan realisasi penggunaan HP tahun 2011. Meskipun demikian apabila dilihat per program dan kegiatan, belum seluruh penggunaan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah efisien. Dan berkaitan dengan hal ini juga telah diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang. ii
Lampiran 3.d / 1-1 DAFTAR PEMDA YANG TELAH MEMILIKI PERKADA SPIP NO NAMA PEMDA NOMOR DAN TANGGAL PERDA APBD STATUS PENETAPAN PIHAK YANG MEMBANTU PENYUSUNAN KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (4) (5) 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 / 30-12-2012 TW Mandiri 2 Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2012 / 31-01-2012 TTW Mandiri 3 Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 / 28-03-2012 TTW Mandiri 4 Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2011 / 21-12-2011 TW Mandiri 5 Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 / 10-02-2012 TTW Mandiri SIMDA 6 Kabupaten Flores Timur Nomor 23 Tahun 2011 / 28-12-2011 TW Mandiri SIMDA 7 Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2012 / 15-02-2012 TTW Mandiri SIMDA 8 Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2011 / 31-12-2011 TW Mandiri 9 Kabupaten Manggarai Nomor 22 Tahun 2011 / 23-12-2011 TW Mandiri 10 Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2011 / 30-12-2011 TW Mandiri 11 Kabupaten Manggarai Timur Nomor 20 Tahun 2011 / 31-12-2011 TW BPKP SIMDA 12 Kabupaten Nagekeo Nomor 14 Tahun 2011 / 22-12-2011 TW Mandiri SIMDA 13 Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2011 / 28-12-2012 TW Mandiri 14 Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2012 / 13-03-2012 TTW Mandiri SIMDA 15 Kabupaten Sabu Raijua Nomor 31 Tahun 2011 / 23-12-2011 TW Mandiri SIMDA 16 Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2012 / 24-02-2012 TTW Mandiri 17 Kabupaten Sumba Barat Nomor 23 Tahun 2011 / 28-12-2011 TW Mandiri 18 Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2011 / 24-12-2011 TW Mandiri SIMDA 19 Kabupaten Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2011 / 17-12-2011 TW Mandiri 20 Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2012 / 25-01-2012 TTW BPKP SIMDA 21 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2012 / 10-03-2012 TTW Mandiri SIMDA 22 Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2012 / 13-03/2012 TTW Mandiri Ket : - TW : Tepat Waktu - TTW : Tidak Tepat Waktu
Lampiran 3.c / 1-1 BUMD BER-OPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2011 NO NAMA BUMD PENETAPAN STATUS KETERANGAN (1) (2) (3) (4) 1 PDAM Kabupaten Flores Timur WTP 2 PDAM Kabupaten Manggarai WTP 3 PDAM Kabupaten Sikka WDP 4 PDAM Kota Kupang WDP 5 PDAM Kabupaten Kupang WDP 6 PDAM Kabupaten Ende WDP 7 PDAM Kabupaten TTS WDP Ket : - WTP : Wajar Tanpa Pengecualian - WDP : Wajar Dengan Pengecualian
Lampiran 3.b / 1-1 DAFTAR BUMD BERKINERJA BAIK TAHUN BUKU 2011 NO NAMA BUMD PENETAPAN STATUS KETERANGAN (1) (2) (3) (4) 1 PDAM Kabupaten Flores Timur Sehat 2 PDAM Kabupaten Ende Sehat 3 PDAM Kabupaten Kupang Sehat 4 PDAM Kabupaten Manggarai Sehat 5 PDAM Kota Kupang Sehat
Lampiran 3.a / 1-1 NO NAMA PEMDA DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2011 SUDAH/BELUM MENYUSUN LK TANGGAL LKPD PIHAK YANG MEMBANTU PENYUSUNAN LK PIHAK YANG MEMBANTU MEREVIU LK OPINI BPK ATAS LK KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur Sudah 18/04/2012 Mandiri BPKP WDP 2 Kota Kupang Sudah 27/03/2012 Mandiri Mandiri WDP 3 Kabupaten Alor Sudah Mei Mandiri BPKP TMP 4 Kabupaten Belu Sudah 09/04/2012 Mandiri Mandiri WDP 5 Kabupaten Ende Sudah 31/05/2012 BPKP BPKP WDP 6 Kabupaten Flores Timur Sudah Mei Mandiri Mandiri WDP 7 Kabupaten Kupang Sudah Juni BPKP Mandiri TMP 8 Kabupaten Lembata Sudah 22/06/2012 Mandiri BPKP TMP 9 Kabupaten Manggarai Sudah Juli Mandiri Mandiri WDP 10 Kabupaten Manggarai Barat Sudah 19/06/2012 BPKP BPKP WDP 11 Kabupaten Manggarai Timur Sudah Mei Mandiri BPKP TMP 12 Kabupaten Nagekeo Sudah 15/05/2012 BPKP BPKP WDP 13 Kabupaten Ngada Sudah 21/06/2012 BPKP Mandiri TMP 14 Kabupaten Rote Ndao Sudah Mei BPKP Mandiri TMP 15 Kabupaten Sabu Raijua Sudah Mei Mandiri Mandiri WDP 16 Kabupaten Sikka Sudah Juni Mandiri Mandiri WDP 17 Kabupaten Sumba Barat Sudah Mei BPKP BPKP WDP 18 Kabupaten Sumba Barat Daya Sudah 20/04/2012 BPKP BPKP WDP 19 Kabupaten Sumba Tengah Sudah 30/04/2012 BPKP BPKP WDP 20 Kabupaten Sumba Timur Sudah 14/06/2012 Mandiri Mandiri WDP 21 Kabupaten Timor Tengah Selatan Sudah Mei BPKP BPKP WDP 22 Kabupaten Timor Tengah Utara Sudah Mei Mandiri Mandiri TMP Ket : - WDP : Wajar Dengan Pengecualian - TMP : Tidak Memberikan Pendapat
Lampiran 2 / 1-3 PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2012 DENGAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KINERJA TAHUN 2012 TARGET KINERJA TAHUN 2014 % CAPAIAN TH 2012 THD TARGET TH 2014 PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders % 156,25 95,00 164,47 Pengawasan Intern 65.900.000 73.971.000 112,25 282 815 289,01 Akuntabilitas Keuangan Negara % 66,67 80,00 83,33 dan Pembinaan 404.145.000 615.381.000 152,27 1.176 2.928 248,98 Penyelenggaraan Sistem % 100,00 85,00 117,65 Pengendalian Intern Pemerintah 578.530.000 427.287.000 73,86 1.414 1.228 86,85 % 118,37 95,00 124,60 756.224.000 515.430.000 68,16 1.855 1.815 97,84 % 107,69 95,00 113,36 43.020.000 136.780.000 317,95 174 402 231,03 % 100,00 80,00 125,00 0 37.636.000 100,00 29 62 213,79 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat % 35,00 30,00 116,67 0 77.192.000 100,00 0 1.014 100,00 % 0,00 70,00 0,00 25.345.000 55.176.000 217,70 152 200 92,07 % 137,31 95,00 144,54 590.311.000 256.238.000 43,41 1.928 1.188 93,14
Lampiran 2 / 2-3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KINERJA TAHUN 2012 TARGET KINERJA TAHUN 2014 % CAPAIAN TH 2012 THD TARGET TH 2014 PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Terselenggaranya SPM pada Persentase IPD yang 300 IPD dan terselenggaranya melaksanakan pelayanan sesuai GG pada 75% BUMN/BUMD Standar Pelayanan Minimal % 100,00 100,00 100,00 50.800.000 47.020.000 92,56 174 293 168,39 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI % 250,00 100,00 250,00 173.296.000 77.093.000 44,49 591 780 131,98 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Meningkatkan Kesadaran dan Kelompok Masyarakat yang Keterlibatan K/L, Pemda, mendapatkan Sosialisasi Program BUMN/BUMD Dalam Upaya Anti Korupsi Pencegahan dan IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B Pemberantasan Korupsi LUD berisiko fraud yang Menjadi 80% mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK % 175,00 100,00 175,00 94.001.000 72.888.000 77,54 564 507 89,89 Kel 3,00 2,00 150,00 29.750.000 22.319.000 75,02 77 27 35,06 Instansi 3,00 3,00 100,00 173.032.000 131.671.000 76,10 258 208 80,62 Instansi 0,00 1,00 0,00 20.970.000 0 0,00 47 0 0,00 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 % 100,00 75,00 133,33 103.200.000 11.810.000 11,44 246 130 52,85 % 90,14 75,00 120,19 533.400.000 643.019.000 120,55 2.038 1.731 84,94 % 24,00 30,00 80,00 - - 0,00 - - 0,00 % 100,00 100,00 100,00 - - 0,00 - - 0,00 % 0,00 5,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 IPP/IPD 11,00 18,00 61,11 74.300.000 98.991.000 133,23 344 373 108,43 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern IPP/IPD 5,00 13,00 38,46 35.800.000 23.075.000 64,46 84 77 91,67
Lampiran 2 / 3-3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KINERJA TAHUN 2012 TARGET KINERJA TAHUN 2014 % CAPAIAN TH 2012 THD TARGET TH 2014 PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Meningkatnya efektifitas Persentase jumlah rencana perencanaan pengawasan penugasan pengawasan yang sebesar 90% dan kualitas terealisasi pengelolaaan keuangan sebesar 100%. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 13,64 20,00 68,20 167.817.000 125.738.000 74,93 482 261 54,15 % 98,02 95,00 103,18 Dukungan 10.056.666.000 9.567.955.332 95,14 2.706 2.706 100,00 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- % 100,00 100,00 100,00 BPKP Skala likert 1-10 Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 1- perwakilan atas pencairan 10 anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas 7,02 7,80 90,00 % 100,00 90,00 111,11 6,68 7,50 89,07 % 100,00 100,00 100,00 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa kali 30,00 20,00 150,00 Persentase pemanfaatan asset % 99,34 100,00 99,34 Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 1-6,33 7,00 90,43 perwakilan terhadap layanan 10 sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala likert 1- atas auditor bersertifikat 10 % 100,00 90,00 111,11 IP 10,00 18,00 55,56 7,64 7,70 99,22 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Aplikasi 10,00 10,00 100,00 JUMLAH 13.976.507.000 13.016.670.332 93,13 14.621 16.745 114,53
Lampiran 1 / 1-3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders % 95,00 156,25 164,47 Pengawasan Intern 65.900.000 73.971.000 112,25 282 815 289,01 Akuntabilitas Keuangan Negara % 70,00 66,67 95,24 dan Pembinaan 404.145.000 615.381.000 152,27 1.176 2.928 248,98 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian % 85,00 100,00 117,65 Intern Pemerintah 578.530.000 427.287.000 73,86 1.414 1.228 86,85 % 95,00 118,37 124,60 756.224.000 515.430.000 68,16 1.855 1.815 97,84 % 95,00 107,69 113,36 43.020.000 136.780.000 317,95 174 402 231,03 % 80,00 100,00 125,00 0 37.636.000 100,00 29 62 213,79 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat % 25,00 35,00 140,00 0 77.192.000 100,00 0 1.014 100,00 % 60,00 0,00 0,00 25.345.000 55.176.000 217,70 152 200 92,07 % 95,00 137,31 144,54 590.311.000 256.238.000 43,41 1.928 1.188 93,14
Lampiran 1 / 2-3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Terselenggaranya SPM pada Persentase IPD yang 300 IPD dan terselenggaranya melaksanakan pelayanan sesuai GG pada 75% BUMN/BUMD Standar Pelayanan Minimal % 100,00 100,00 100,00 50.800.000 47.020.000 92,56 174 293 168,39 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI % 100,00 250,00 250,00 173.296.000 77.093.000 44,49 591 780 131,98 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Meningkatkan Kesadaran dan Kelompok Masyarakat yang Keterlibatan K/L, Pemda, mendapatkan Sosialisasi Program BUMN/BUMD Dalam Upaya Anti Korupsi Pencegahan dan IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B Pemberantasan Korupsi LUD berisiko fraud yang Menjadi 80% mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK % 100,00 175,00 175,00 94.001.000 72.888.000 77,54 564 507 89,89 Kel 3,00 3,00 100,00 29.750.000 22.319.000 75,02 77 27 35,06 Instansi 3,00 3,00 100,00 173.032.000 131.671.000 76,10 258 208 80,62 Instansi 1,00 0,00 0,00 20.970.000 0 0,00 47 0 0,00 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 % 75,00 100,00 133,33 103.200.000 11.810.000 11,44 246 130 52,85 % 75,00 90,14 120,19 533.400.000 643.019.000 120,55 2.038 1.731 84,94 % 25,00 24,00 96,00 - - 0,00 - - 0,00 % 100,00 100,00 100,00 - - 0,00 - - 0,00 % 5,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 IPP/IPD 10,00 11,00 0,00 74.300.000 98.991.000 133,23 344 373 108,43 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA IPP/IPD 5,00 5,00 100,00 35.800.000 23.075.000 64,46 84 77 91,67 % 10,00 13,64 136,40 167.817.000 125.738.000 74,93 482 261 54,15
Lampiran 1 / 3-3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN PROGRAM KEUANGAN SDM (OH) ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % Meningkatnya efektifitas Persentase jumlah rencana perencanaan pengawasan penugasan pengawasan yang sebesar 90% dan kualitas terealisasi pengelolaaan keuangan Persentase kesesuaian laporan sebesar 100%. keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas % 90,00 98,02 108,91 Dukungan 10.056.666.000 9.567.955.332 95,14 2.706 2.706 100,00 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas % 100,00 100,00 100,00 Teknis Lainnya- BPKP Skala likert 1-10 7,50 7,02 93,60 % 90,00 100,00 111,11 Skala likert 1-10 7,00 6,68 95,43 % 100,00 100,00 100,00 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa kali 20,00 30,00 150,00 Persentase pemanfaatan asset % 100,00 99,34 99,34 Persepsi kepuasan pegawai Skala likert 6,50 6,33 97,38 perwakilan terhadap layanan 1-10 sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat % 80,00 100,00 125,00 IP 10,00 10,00 100,00 Skala likert 1-10 7,50 7,64 101,87 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Aplikasi 10,00 10,00 100,00 JUMLAH 13.976.507.000 13.016.670.332 93,13 14.621 16.745 114,53