Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Undana Tahun 2011 2015 I. BIDANG PENDIDIKAN IK.1.1 Semua prodi memiliki ijin % 100 100 100 100 100 100 10% prodi A & 90% prodi B % 0 & 40 2 & 50 4 % 55 6 & 60 8 & 75 10 & 90 IK 1.2 40 persen dosen memiliki skor TOEFL 500 % 10 20 30 40 50 60 Lulusan Undana memiliki skor TOEFL 450 Perkuliahan dalam bahasa Inggris % 2 4 6 8 10 12 Partisipasi dosen/mhs dalam sandwich % 1 2 3 4 5 6 Partisipasi dosen dalam PAR % 1 2 3 4 5 6 Dosen mengikuti magang D/LN Orang 20 30 40 50 60 70 Mahasiswa mengikuti prog D/ LN Orang 5 10 15 20 25 30 Prodi bertaraf internasional % 0 1 1 1 1 1 30 persen prodi S-1 telah menerapkan ISO Peningkatan skor webometric Rank 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1.000 IK 1.3 Semua prodi menerapkan KBK % 20 30 40 50 60 70 Tersedianya modul/buku ajar % 50 60 70 80 90 100 IK 1.4 IPK lulusan 3,25 IPK 3,09 3,12 3,14 3,16 3,20 3,25 Lama studi mahasiswa S-1 = 8 semester (60%) dan S-2 = 4 semester (70%) % S-1 % S-2 Peningkatan AEE % 65 68 69 70 72 73 Lama waktu alumni memperoleh pekerjaan pertama Bulan 36 30 24 18 12 6 Bekerja Mandiri % 47 55 60 65 69 70 IK 1.5 Peningkatan akses layanan komputer % 40 50 60 70 80 90 Peningkatan akses layanan internet % 20 30 40 50 60 70 Peningkatan akses layanan vicon % 0 5 10 15 20 25 > 50 persen materi kuliah di upload di jaringan website IK 1.6 Jumlah mata kuliah lintas prodi MK 4 5 6 7 8 9 Jumlah mahasiswa kuliah lintas prodi Orang 300 500 700 900 1.100 1.300 IK 1.7 Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil Buku 10 20 30 40 50 60 IK 1.8 Peningkatan keketatan saing Rasio 1 : 5 1 : 10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30 Matrikulasi % 60 65 70 75 80 85 Basic study skill % 60 65 70 75 80 86 Bahasa Inggris % 50 55 60 65 70 75 IK 1.9 Tersedianya RS Pendidikan Pra_ Pra_ Tersedia Klinik/RSH Rencana Rencana Rencana Bangun Bangun 1 Rencana Rencana Tersedia sekolah lab Penyelenggaraan sertifikasi guru Orang 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Terselenggara percepatan pendidikan profesi guru Orang 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 Terselenggara pendidikan profesi dokter Orang 0 0 10 25 40 55 Terselenggara pendidikan profesi Orang 0 0 0 0 10 20 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70
kedokteran hewan IK 1.10 E-library Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana Proses Tahap I Peningkatan jumlah koleksi buku, jurnal dan referensi Judul 80.358 82.016 84.837 88.570 90.000 100.000 Tersedianya e-book & Tersedianya e-journal Peningkatan jumlah kunjungan Orang/ Thn 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 IK 2.1 Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S-2, spesialis dan S-3 Orang 200 300 400 500 600 750 (dalam dan luar negeri) Jumlah beasiswa yang disediakan bagi dosen untuk Orang 50 100 150 200 250 350 studi S-2 dan S-3 Jumlah dosen yang memperoleh keringanan pembiayaan dalam studi S-2 di Undana Orang 20 30 40 50 60 70 Jumlah dosen bergelar S-3, 30 % dan S-2, 70 % % 5 & 45 10 & 50 15 & 55 20 & 60 25 & 65 30 & 70 Peningkatan rasio dosen S-2/S-3 dan spesialis terhadap mahasiswa Rasio 1 : 160 1 : 140 1 : 120 1 : 100 1 : 80 1 : 60 Peningkatan jumlah GB Orang 10 15 20 25 30 35 50 % dosen telah disertifikasi % 5 10 20 30 40 50 80 persen dosen bersertifikat AA dan 100 % bersertifikat pekerti % 30 & 50 40 & 60 50 & 70 60 & 80 70 & 90 80 & 100 IK 2.2 Jlh pegawai berpendidikan S-2 Orang 9 14 17 20 25 30 70 % pegawai berkualifikasi pendidikan diploma dan S-1 % 20 30 40 50 60 70 Jumlah laboran Orang 2 5 6 7 8 10 Jumlah pustakawan Orang 3 5 5 5 8 10 Jumlah teknisi komputer Orang 2 4 6 8 10 12 Jumlah arsiparis Orang 6 6 6 6 7 8 Jumlah fungsional humas Orang 1 1 1 1 4 5 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan PIM 2, 3, 4 Orang 30 40 50 64 40 45 IK 3.1 Tersedia jumlah dan mutu : Ruang kuliah M 2 17.879 17.879 17.530 18.824 20.000 30.000 Ruang lab M 2 9.258 9.258 11.725 17.064 18.000 20.000 Ruang dosen M 2 2.473 2.473 565 1.527 2.000 3.000 Ruang kantor M 2 24.297 25.863 32.865 32.865 33.000 33.100 Auditorium Status(%) Rencana Rencana Rencana 50 75 100 Student center M 2 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ruang Kantin Kondisi baik baik Transportasi Unit 80 78 82 82 75 100 Olahraga M 2 8.850 8.850 8.850 8.850 1.500 9.100 Taman kampus & air Kondisi baik baik IK 3.2 Listrik Unit 147 169 213 229 229 229 Telepon Unit 10 20 30 40 50 60 Meubeler Unit 17.954 13.574 18.856 19.394 20.000 25.000 Sanitasi kampus Kondisi Sgt Sgt Sgt Peralatan kuliah dan kantor Kondisi Cukup Cukup Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap IK 4.1 Peningkatan daya tampung SO, S0 0 0 0 0 0 0 S-1, S-2 dan S-3 untuk S-1 3.498 3.762 3.354 4.505 5.000 6.000 menunjang kenaikan APK PT S-2 159 215 251 300 350 400 S-3 20 30 40 50 60 70 IK 4.2 Peningkatan jumlah mahasiswa Orang 200 300 400 500 600 700
miskin Jumlah beasiswa bidik misi Orang 100 200 56 500 600 700 Rasio laki-laki dan perempuan (S-1 dan S-2) Rasio 1:12 1:10 1:8 1:6 1:4 1:2 Rasio laki-laki dan perempuan dalam perolehan beasiswa Rasio 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 Pendidikan ramah lingkungan & Pendidikan anti korupsi IK 5.1 Jumlah organisasi mahasiswa intra dan ekstra Buah 30 35 40 45 50 55 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus Orang 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 IK 5.2 Peningkatan sumber beasiswa % 20 25 30 35 40 45 Jumlah mahasiswa S-1 penerima beasiswa (40-50%) % 10 15 20 30 40 50 IK 5.3 Prestasi mahasiswa dalam lomba karya ilmiah nasional Prestasi mahasiswa dalam kompetisi olahraga nasional IK 5.4 IK 5.5 IK 5.6 Prestasi mahasiswa dalam bidang seni dan tari Mutu layanan asrama mahasiswa Kondisi Cukup Cukup Jumlah mahasiswa sebagai anggota dalam kopma Mutu klinik kesehatan mahasiswa Mutu layanan kantin & mutu layanan transportasi kampus Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan Terlembaganya layanan SAC dan bursa kerja II. BIDANG PENELITIAN Orang 10.000 12.000 14.00 16.000 18.000 20.000 Kondisi Cukup Cukup Kondisi Cukup Cukup Orang 28 34 50 80 100 500 Tdk IK 6.1 Dokumen program payung Eks 1 1 1 1 2 2 IK 6.2 Jumlah dosen yang mengajukan proposal taraf nasional Dosen 474 51 175 463 500 800 (hibah ) Jumlah proposal yang diterima Proposal 93 44 25 42 60 80 IK 6.3 Jumlah kerjasama Judul 4 3 5 9 2 50 Jumlah dosen yang terlibat dalam Dosen 21 14 36 50 80 100 Jumlah dana Rupiah 6.3 M 2.3M 1.7 M 3 M 5 M 10 M IK 6.4 Jumlah dan mutu stasiun yang menunjang PIP Kondisi Cukup Cukup Cukup IK 7.1 Jumlah artikel dosen yang dipublikasi dalam jurnal nasional Judul 4 6 8 10 12 14 dan internasional Jumlah jurnal yang diterbitkan oleh prodi/fakultas/lembaga Judul 100 150 200 250 300 350 Seminar hasil-hasil Judul 15 20 25 30 35 40 IK 8.1 Jumlah dan kualitas kelembagaan pusat pusat Unit 10 12 14 16 18 20
Jumlah dan jenis temuan/inovasi yang dihasilkan sebagai Judul 1 2 3 4 5 6 keunggulan kompetitif Kemandirian pembiayaan % 20 30 40 50 60 70 SOP III. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat dalam mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IK 9.1 Jumlah dosen yang mengajukan proposal PPM Dosen 170 173 210 128 300 > 300 Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan PPM Dosen 75 75 283 211 300 > 300 Jumlah proposal PPM untuk kompetisi nasional Eks 62 39 74 80 100 > 100 Jumlah proposal PPM yg diterima secara nasional Eks 56 39 63? 100 > 100 Jumlah dana PPM Rupiah 3 M 2.7 M 4.1 M 3.8 M 10 M > 10 M Jumlah masyarakat/kelompok Kelom binaan pok 4 6 6 10 15 20 IK 10.1 Jumlah kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, Proposal 5 8 3 4 10 > 10 swasta dan masyarakat IK 11.1 Jumlah dan kualitas kelembagaan pusat pusat Unit 15 15 15 15 16 17 Jumlah dan jenis aplikasi inovasi ipteks yang dihasilkan sebagai Unit 5 6 7 7 10 > 10 keunggulan kompetitif IK 12.1 Peningkatan jumlah mahasiswa KKN Dosen 2.124 2.893 3.113 2.910 3.000 > 3.000 Jumlah dosen pembimbing KKN Dosen 38 67 110 182 200 > 200 Jumlah desa/kelurahan target Desa/ KKN Kel. 70 143 182 195 200 > 200 IV. BIDANG ORGANISASI ATAU TATA KELOLA IK 13.1 Dokumen Kebijakan SPMI Undana Tdk Dokumen Manual SPMI Undana Tdk Jumlah auditor mutu professional Orang 30 35 40 50 60 70 IK 14.1 Rasio komputer- mahasiswa Rasio 1:20 1:17 1:14 1:10 1:7 1:5 Portal Undana Unit 10 12 13 16 18 20 Persentase dosen melek TIK % 75 85 95 99 100 100 Persentase pegawai melek TIK % 50 60 65 70 75 80 Persentase mahasiswa melek TIK % 70 75 80 90 95 100 Jumlah variasi/model TIK dalam pembelajaran Model 5 5 7 8 10 12 IK 14.2 Pendaftaran mahasiswa online % 0 50 75 80 90 100 Registrasi akademik online % 0 5 10 10 50 100 Data akademik elektronik % 0 5 10 10 50 100 Arsip elektronik % 25 50 60 75 90 100 IK 15.1 Jumlah Keputusan Senat SK 1 3 5 3 6 9
Pembaharuan Statuta Undana Paket 0 0 0 1 0 0 Peningkatan PNBP Rupiah 46.8 M 62.4M 60.2 M 65.6 M 70 M 80 M Undana sebagai BLU Rencana Rencana Rencana Proses Proses Proses Telah IK 15.2 Dokumen Rencana jangka Panjang Undana 2011-2025 Draf Renstra Undana 2011-2015 Tdk Dokumen Rencana Tahunan & Kali/ Rakor Perencanaan Tahunan Thn 1x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn 2x/Thn IK 15.3 Peningkatan kualitas kinerja penyerapan dana Rupiah 33 M 49 M 48 M 51 M 55 M 70 M Tersedianya Dokumen LAKIP secara berkala % 60 75 80 100 100 100 IK 15.4 Jumlah auditor terlatih Orang 45 47 48 50 55 60 Administrasi yang bersih % 75 80 85 90 95 100 IK 15.5 Penerbitan brosur, koran, Paket/ majalah, radio kampus Tahun 100 110 120 130 140 150 IK 16.1 Dokumen blueprint, SIM kepegawaian dan SOP SDM Jumlah dosen naik pangkat % 10 15 20 25 30 40 Jumlah pegawai naik pangkat % 10 13 18 20 30 35 Peningkatan disiplin kerja % 75 80 90 99 100 100 Laporan kinerja dosen % 100 100 100 100 100 100 IK 16.2 Dokumen blueprint manajemen aset Legalisasi aset Undana Terbentuknya divisi air, listrik, bengkel, pertukangan, cleaning service dan pertamanan IK 16.3 Dokumen blueprint sistem keuangan, SIM keuangan dan akuntansi berbasis IT Laporan keuangan IK 16.4 Dokumen blueprint SIM terpadu IK 17.1 Jumlah MoU kerjasama pendidikan, dan PPM MoU 24 31 11 18 35 40 IK 17.2 Jumlah bantuan/hibah internasional Rupiah 1M 3M 5M 10 M 20 M 50 M Jumlah jalinan hubungan kerjasama dengan lembagalembaga nasional dan MoU 9 17 5 5 10 20 internasional International office Unit 1 1 1 1 2 3