RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KENTDEVON INDUSTRIES (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 17 Desember 2014 g. Tim Audit : M. Ichsan Setyawibowo, S.Hut, M Si (Lead Auditor) Wahyu Kurniawan, S. Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. KENTDEVON INDUSTRIES b. Akta Pendirian : Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES Nomor 11 tanggal 7 Juni 2012 dari Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 Juni 2012. c. Nomor & Tanggal IUI : No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal d. Ruang Lingkup : IUI > Rp 500 Juta Rupiah e. Alamat Kantor : Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. f. Alamat Pabrik : Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. g. Direktur : Vance Miller (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 6 Oktober 2016, - Pukul: 11.00 12.00 WIB - Tempat : Kantor PT. KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee //27.04.2012 Halaman 1 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen & observasi lapangan 6 dan 7 Oktober 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan uji petik Pertemuan Penutupan - Jumat, 7 Oktober 2016 - Pukul: 14.00 15.00 WIB - Tempat : Kantor PT. KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 24 Oktober2016 Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Ve1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Ve1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum Tersedia Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES No 11 Tanggal 7 Juni 2012 di Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Di Jepara dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.tanggal 10 Juni 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KENTDEVON INDUSTRIES, perubahan akta terakhir Akta Hibah Saham No 3 Tanggal 3 September 2016 Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. di Jepara dan disahkan Surat Kementerian Hukum HAM RI No AHU-AH.01.03.0079944 tanggal 12 Oktober 2015. Terdapat surat izin usaha perdagangan PT. KENTDEVON INDUSTRIES yang sudah termasuk dalam Izin Usaha Industri yang sesuai //27.04.2012 Halaman 2 dari 10
dalam Izin Industri Ve1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Ve1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ve1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ve1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Ve 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Ve 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku Terdapat Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No 502.6/IG.ITU/023/2013 Tanggal 13 Februari 2013 berlaku sampai dengan 12 Februari 2018. Tersedia TDP dengan nomor 112613100363 Tanggal 13 Februari 2013 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terdapat NPWP dengan Nomor 31.637.780.3-516.000, SKT Nomor PEM-0004849ER/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 28 November 2012 dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat Tanda Terima Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) untuk Semester I Periode Januari Juni 2016 ke Badan Lingkungan Hidup. Terdapat Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dan sesuai dengan jenis usahanya. PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga ve ini tidak (Not applicable). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Ve : Dokumen identitas importir. pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga ve ini tidak (Not applicable) Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Ve:Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan mekanisme uji pemegang izin impor dan tidak melakukan //27.04.2012 Halaman 3 dari 10
tuntas (duediligence) importir. kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga ve ini tidak (Not applicable). Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Ve : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. KENTDEVON INDUSTRIES mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga ve ini tidak Ve :Internal audit anggota kelompok PT. KENTDEVON INDUSTRIES menempuh sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak membentuk kelompok jadi tidak perlu adanya akta notaris pembentukan kelompok dan tidak perlu adanya internal audit anggota kelompok, sehingga ve ini tidak diterapkan (Not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Ve 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Ve 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata- ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Ve 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT. KENTDEVON INDUSTRIES dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran dari pemasok PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga ve ini tidak (Not Applicable). Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dibuatkan tanda terima berupa bukti serah terima barang PT. KENTDEVON INDUSTRIES. Tanda terima ditandatangani kedua belah pihak yaitu pengirim (UD Rara Jongrang) dan penerima (PT. KENTDEVON INDUSTRIES). //27.04.2012 Halaman 4 dari 10
Ve 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Ve 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Ve 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Ve 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan : Penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang dan volume dokumen penerimaan bahan baku menunjukan kesesuaian dengan informasi penerimaan dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumen PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak memiliki GANIS PHPL. PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan kayu lelang. PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga ve ini tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga ve ini tidak (Not Applicable). PT. KENTDEVON INDUSTRIESmenerima bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya diterima IUIPHHK UD Rara Jonggrang yang merupakan anggota dari KUB Makin Makmur yang telah memiliki S-LK Ve pendukung RPBBI. 2.1.1.(h)Dokumen PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga ve ini tidak Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Ve2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB). ve ini tidak //27.04.2012 Halaman 5 dari 10
Ve 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) ve ini tidak Ve 2.1.2.(c)Packing List (P/L) ve ini tidak Ve 2.1.2.(d)Invoice Diaplikasi ve ini tidak Ve 2.1.2.(e) Deklarasi Impor ve ini tidak Ve 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor ve ini tidak Ve 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) ve ini tidak Ve 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. ve ini tidak Ve 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor ve ini tidak Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Ve 2.1.3. (a)tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Ve 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. //27.04.2012 Halaman 6 dari 10
Ve 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi PT. KENTDEVON INDUSTRIES sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayuserta tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan. Ve 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Ve 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Indikator 2.1.4. pengrajin/industri rumah tangga). Ve 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Ve 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Ve 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Ve 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Ve 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga ve ini tidak Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi pada periode yang sama. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga ve ini tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga ve ini tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga ve ini tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga ve ini tidak PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga ve ini tidak Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. //27.04.2012 Halaman 7 dari 10
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau Ve:Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Keseluruhan hasil produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES adalah untuk ekspor. ada produk yang dijual ke pasaran domestik, sehingga ve ini tidak (Not Applicable). Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Ve 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Ve3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B) Ve 3.2.1.(c) Packing List (P/L) Ve 3.2.1.(d) Invoice Ve 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L) Ve 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Ve 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Ve 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Ve 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: penjualan ekspor sehingga ve ini tidak penjualan ekspor sehingga ve ini tidak penjualan ekspor sehingga ve ini tidak penjualan ekspor sehingga ve ini tidak penjualan ekspor sehingga ve ini tidak penjualan ekspor sehingga ve ini tidak Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga ve ini tidak (Not Applicable). Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga ve ini tidak (Not Applicable). Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi //27.04.2012 Halaman 8 dari 10
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal perdagangannya sehingga ve ini tidak Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Ve : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES belum memiliki hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal, sehingga ve ini tidak (Not Applicable).. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Ve4.1.1.(a)Pedoman/prosedu r K3. PT. KENTDEVON INDUSTRIES sudah memiliki pedoman/prosedur K3 dan sudah mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Ve 4.1.1.(b)Implementasi K3 Tersedia peraltan K3 PT. KENTDEVON INDUSTRIES yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi. Ve4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Ve :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. terdapat Serikat pekerja tetapi Perusahaan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ve :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). //27.04.2012 Halaman 9 dari 10
Ve : Pekerja yang masih di bawah Umur PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur Yogyakarta, 24 Oktober 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 10 dari 10