PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD Berkah Jati (PEMEGANG IUI KECIL) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. - 1 -
7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut IDENTITAS PERUSAHAAN UD BERKAH JATI 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD Berkah Jati 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri: 3. Kapasitas : 2.000 m 3 /tahun 4. Alamat : Kantor Pusat: - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 143/530/PK/ VII/2013 tanggal 4 Juli 2013. Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp : 0291-596028 6. Pemilik : Nurul Faiz Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Email : bjfurniture@telkom.ne - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 23 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari UD Berkah Jati, yaitu Pemilik, VLK Management Representative/ Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 23-24 Oktober 2013 Kantor dan Pabrik UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan Penutupan 24 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 7 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari UD Berkah Jati, yaitu Pemilk, VLK Management Representative/ Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. UD Berkah Jati tidak memiliki akta pendirian perusahaan karena merupakan perusahaan perorangan (perusahaan perorangan tidak diwajibkan memiliki akta pendirian). b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi Surat Izin Usaha Perdagangan UD Berkah Jati masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 510/122/PM/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011. Ijin Gangguan /HO UD Berkah Jati berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/ 220/2011 tanggal 25 Juli 2011. Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. Nomor 112654610610 tanggal 29 Juli 2011, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2016. Tersedia dokumen: - NPWP 07.793.415.6-516.000 terdaftar tanggal 04 Januari 2002. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: PEM-02807/ WPJ. 10/KP.1303/2013 tanggal 24 Oktober 2013. - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-02307/ WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 13 September 2013 Terdapat dokumen SPPL yang dibuat oleh Direktur UD Berkah - 4 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier g. Memenuhi 1.1.2 Memenuhi K1.2 1.2.1 a. b. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Jati dan disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 10 September 2013. IUI No. 143/530/PK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Kapasitas 2.000 m 3 /tahun. UD Berkah Jati memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 02.ET-01.13.1140 tanggal 10 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk: Mebel dari Kayu & Rotan UD Berkah Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. UD Berkah jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture mentah telah disertai dokumen jual beli berupa Surat Order dan Nota Pembayaran Bukti serah terima furniture mentah berupa bon Penerimaan Barang (PB) dan setiap pengiriman produk mentah oleh pengrajin dilengkapi dengan Surat Jalan/Nota UD Berkah Jati tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku berupa furniture mentah diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri) - 5 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi 2.1.2 a. Memenuhi 2.1.3 a. b. Memenuhi b. c. Setiap pengiriman produk furniture mentah oleh pengrajin dilengkapi dengan Surat Jalan/Nota UD Berkah Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/pantai, sebagai bahan baku produksi UD Berkah Jati tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. Laporan Mutasi Kayu yang dibuat telah sesuai dengan data pendukung Laporan Produksi Hasil Olahan yang dibuat oleh UD Berkah Jati telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan antara input dan output terdapat hubungan yang logis Jumlah produksi furniture UD Berkah Jati masih jauh di bawah kapasitas yang dizinkan Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui - 6 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier P3 K3.1 3.1 Memenuhi K3.2 3.2.1 a. b. c. d. jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga Pada periode tiga bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk furniture yang merupakan penjualan lokal disertai dokumen Packing List dan Surat Jalan yang diterbitkan UD Berkah Jati. - 7 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier e. f. g. Bahan baku yang digunakan adalah jenis Jati (Tectona grandis), tidak termasuk dalam list CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya. - 8 -