PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,840,220,000 1,840,220,000 2,024,242,000 1 06 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 3000 Cibinong 657 buah 5,998,000 5,998,000 6,597,800 Jumlah Materai 6000 265 buah 1 06 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah jaringan telepon Cibinong 4 line 225,000,000 225,000,000 247,500,000 Listrik Jumlah jaringan listrik 2 line Jumlah jaringan Internet 1 line Jumlah jaringan Air 1 sambungan 1 06 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah pembayaran STNK Mobil Cibinong 9 buah 11,000,000 11,000,000,100,000 Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah pembayaran STNK Motor 5 buah 1 06 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah orang petugas kebersihan Cibinong 10 orang 170,000,000 170,000,000 187,000,000 1 06 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dipergunakan Cibinong 21 item 88,000,000 88,000,000 96,800,000 1 06 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan yang dipergunakan Cibinong 9 item 92,350,000 92,350,000 101,585,000 1 06 01 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik yang Cibinong 13 jenis 22,930,000 22,930,000 25,223,000 Bangunan Kantor dipergunakan 1 06 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang diperlukan Cibinong 6 jenis 22,400,000 22,400,000 24,640,000 Perundang-undangan 1 06 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dn minuman rapat Cibinong 2400 kali 74,832,000 74,832,000 82,315,200 1 06 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cibinong bulan 738,810,000 738,810,000 8,691,000 Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 06 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung teknis/adm Cibinong 8 orang 60,000,000 60,000,000 66,000,000 Administrasi/Teknis Perkantoran perkantoran 1 06 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Cibinong 6 orang 90,400,000 90,400,000 99,440,000 Jumlah rekapitulasi arsip 6 bidang 1 06 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah aparatur Cibinong 106 pegawai 92,800,000 92,800,000 102,080,000 1 06 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah laporan RKBU Cibinong 6 buku 86,600,000 86,600,000 95,260,000 Jumlah laporan RPBU 6 buku Jumlah laporan KIR 6 buku Jumlah Laporn Inventarisir Barang 6 buku 1 06 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah orang petugas keamanan Cibinong 6 orang 59,100,000 59,100,000 65,010,000 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 911,470,000 911,470,000 837,617,000 Aparatur 1 06 02 0007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor Cibinong 2 item 35,510,000 35,510,000 39,061,000
1 06 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan kantor Cibinong 5 item 335,960,000 335,960,000 369,556,000 1 06 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor Cibinong 2 jenis 197,900,000 197,900,000 217,690,000 1 06 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah Pemeliharaan Mobil Cibinong 9 unit 88,000,000 88,000,000 96,800,000 Operasional Jumlah Pemeliharaan Motor 5 unit 1 06 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Cibinong 4 item 94,600,000 94,600,000 104,060,000 1 06 02 0034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah Pemeliharaan Jaringan internet Cibinong 1 unit 9,500,000 9,500,000 10,450,000 & komputer 1 06 02 Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik dan Telekomunikasi 150,000,000 150,000,000 1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 203,500,000 203,500,000 223,850,000 Aparatur 1 06 05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Cibinong 10 orang 50,000,000 50,000,000 55,000,000 Per UU 1 06 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai Cibinong 23,000,000 23,000,000 25,300,000 1 06 05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Cibinong 130,500,000 130,500,000 143,550,000 1 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 460,355,000 - - 460,355,000 506,390,500 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 06 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah LAKIP Cibinong 1 dok 30,800,000 30,800,000 33,880,000 Realisasi Kinerja SKPD 10 buku Jumlah LKPJ Cibinong 1 dok 10 buku Jumlah Tapkin Tahunan Cibinong 1 dok 10 buku 1 06 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Semesteran Cibinong 1 dok 21,200,000 21,200,000 23,320,000 1 06 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Tahunan Cibinong 1 dok 49,150,000 49,150,000 54,065,000 1 06 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran Cibinong 1 dok 65,100,000 65,100,000 71,610,000 2011 Jumlah Dokumen Anggaran 20 1 dok 1 06 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan Cibinong 1 dok 9,775,000 9,775,000 142,752,500 1 06 06 0007 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja Cibinong 1 dok 50,000,000 50,000,000 55,000,000 1 06 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah laporan capaian kinerja Cibinong 1 dok 84,330,000 84,330,000 92,763,000 1 06 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media Cibinong 10 kali 30,000,000 30,000,000 33,000,000 massa 1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 164,500,000 164,500,000 180,950,000 Perencanaan Pembangunan daerah 1 06 20 0004 Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Jumlah materi sosialisasi Program dan Cibinong 40 Kec 164,500,000 164,500,000 180,950,000 Pembangunan Daerah Kegiatan Pembangunan Daerah
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah 2,841,871,000 5,000,000 2,716,871,000 3,6,058,100 1 06 21 0001 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan Cibinong 2 dok 200,000,000 200,000,000 220,000,000 1 06 21 0013 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Cibinong 3 dok 245,187,000 245,187,000 269,705,700 Rencana Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 1 06 21 0014 Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Jumlah dokumen program/kegiatan Cibinong 2 dok 197,290,000 197,290,000 217,019,000 Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya sebagai bahan Rancangan APBD 1 06 21 0015 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Jumlah dokumen PPAS yang disepakati Cibinong 2 dok 347,860,000 347,860,000 382,646,000 1 06 21 0016 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Jumlah Dokumen KUA yang disepakati Cibinong 2 dok 300,000,000 300,000,000 330,000,000 1 06 21 0019 Musrenbang Kabupaten Tersusunnya nota kesepakatan hasil Cibinong 1 dok 385,000,000 385,000,000 423,500,000 Musrenbang Kab. 2013 1 06 21 Musrenbang Kecamatan Tersusunnya nota kesepakatan hasil Cibinong 1 dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000 Musrenbang Kec. 2013 1 06 21 0024 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun Cibinong 150 buku 202,628,000 202,628,000 222,890,800 Anggaran 5 cd 1 06 21 0025 Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran Jumlah SKPD yang diverifikasi Pra Cibinong 37 SKPD 175,000,000 175,000,000 192,500,000 RKA-nya 1 06 21 0029 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen pendamping Cibinong 55,000,000 55,000,000 60,500,000 WISMP Kabupaten Bogor : - buku kerangka acuan kerja 10 buku - Rapat koordinasi WISMP 1 kali - Rapat kerja program WISMP 3 kali - buku laporan pelaksanaan WISMP 15 buku 1 06 21 0032 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Cibinong 2 dok 80,000,000 80,000,000 88,000,000 Tahun 20 1 06 21 0034 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Jumlah pelaporan Dana Alokasi Khusus Cibinong 89,000,000 89,000,000 97,900,000 Khusus (DAK) - laporan akhir DAK tahun sebelumnya 10 buku - laporan triwulan DAK 80 buku 1 06 21 0036 Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Terkoordinasi dan terfasilitasinya Cibinong 3 sumber 50,000,000 50,000,000 55,000,000 Pembangunan Non APBD sumber-sumber pendanaan pendanaan pembangunan Non APBD 1 06 21 0045 Penyusunan Pra LKPJ Akhir Masa Jabatan Jumlah dokumen pra LKPJ Akhir Masa Cibinong 239,906,000 239,906,000 263,896,600 Jabatan - Draft awal 30 buku - Draft akhir 30 buku 1 06 21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat Jumlah dokumen sinergitas Cibinong 1 dok 5,000,000 5,000,000 137,500,000 perencanaan
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,446,374,000 - - 1,446,374,000 1,591,011,400 1 06 22 0002 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen indikator ekonomi Cibinong 396,158,700 396,158,700 435,774,570 daerah : - buku Panduan 10 buku - laporan pendahuluan (untuk 30 buku pembahasan) - laporan antara (untuk pembahasan) 30 buku - laporan akhir (untuk pembahasan) 30 buku - dokumen indikator ekonomi daerah 85 buku 1 06 22 0004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tersedianya dokumen laporan rapat Cibinong 10 buku 300,720,300 300,720,300 330,792,330 Ekonomi koordinasi dan rapat kerja bidang 16 buku ekonomi 42 buku 6 buku 1 06 22 0015 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Tersedianya dokumen rencana induk Cibinong 1 dok 449,495,000 449,495,000 494,444,500 pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor 1 06 22 0016 Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Tersedianya dokumen kajian ketahanan Cibinong 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Pangan pangan : - KAK 15 buku - buku kontrak 8 - laporan akhir 40 1 06 23 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan 837,000,000 - - 837,000,000 755,700,000 Sosial 1 06 23 0003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah dokumen hasil koordinasi Cibinong 165,000,000 165,000,000 181,500,000 Kesejahteraan Rakyat dan Sosial perencanaan pembangunan bidang kesrasos : - Rapat koordinasi 2 dok - Rapat kerja 4 dok 1 06 23 0007 Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S Jumlah dokumen pencapaian sasaran Cibinong 1 dok 75,000,000 75,000,000 82,500,000 MDG's tahun 2013 di Kabupaten Bogor 1 06 23 0008 Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Cibinong 150,000,000 150,000,000 165,000,000 Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berupa : - Rapat koordinasi 2 kali 10 buku - Rapat kerja 3 kali 15 buku - Konsultasi ke Propinsi 1 kali - Jumlah dokumen tentang dukungan 1 dok manajemen TKPD 10 buku 1 06 23 0010 Penyusunan Capaian Kabupaten Sehat Tahun 2013 Jumlah dokumen pencapaian Cibinong 1 dok 97,000,000 97,000,000 106,700,000 Kabupaten Bogor Sehat Tahun 2013 1 06 23 0011 Penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Jumlah dokumen tentang Cibinong 1 dok 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Kemiskinan Daerah) penanggulangan kemiskinan daerah 1 06 22 Model Pembangunan SMK di Kabupaten Bogor 150,000,000 150,000,000
1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1,408,675,000 - - 1,408,675,000 1,274,542,500 Sumber Daya Alam 1 06 24 0004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Terlaksananya koordinasi perencanaan Cibinong 220,000,000 220,000,000 242,000,000 Sarpraswil, TRLH sarana prasarana dan tata ruang & lingkungan hidup : - Rapat koordinasi 2 kali - Rapat kerja 5 kali - buku Panduan Rapat koordinasi 150 buku - buku laporan Rapat kerja 30 buku - buku laporan Rapat koordinasi 20 buku 1 06 24 0036 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Terfasilitasi program kerja BKPRD Cibinong 1 tahun 188,675,000 188,675,000 207,542,500 Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 1 06 24 0039 Kajian Strategi Kawasan Perkotaan Kabupaten Bogor Tersusunnya kajian strategi kawasan Cibinong 1 dok 350,000,000 350,000,000 385,000,000 perkotaan Kab. Bogor 1 06 24 0040 Fasilitasi Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan Tersusunnya program pengembangan Cibinong 400,000,000 400,000,000 440,000,000 sanitasi perkotaan - Sosialisasi sanitasi perkotaan 18 kec - Data eksisting sanitasi perkotaan 20 buku 1 06 24 Sosialisasi RTRW 250,000,000 250,000,000 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG URUSAN STATISTIK 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi 2,525,401,000 2,525,401,000 2,777,941,100 1 15 0004 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Jumlah buku panduan Cibinong 4 buku 256,926,000 256,926,000 282,618,600 Ekonomi Jumlah laporan hasil survey bidang 7 laporan ekonomi Jumlah laporan hasil pendataan bidang 7 laporan ekonomi Jumlah laporan bahan perencanaan 4 laporan pembangunan bidang ekonomi 1 15 0006 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Jumlah dokumen yang berisi Cibinong 1 dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000 Kesejahteraan Rakyat dan Sosial data/informasi untuk bahan perencanaan bidang Kesrasos 1 15 0007 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Tersedianya dokumen perencanaan Cibinong 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Sarana Prasarana dan TRLH pembangunan bidang Sapras dan TRLH - buku laporan bahan perencanaan 33 buku pembangunan bidang Sapras dan TRLH 1 15 0008 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Laporan bahan perencanaan Cibinong 18 buku 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Pemerintahan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 1 15 0014 Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen data dan informasi Cibinong 2 dok 185,000,000 185,000,000 203,500,000 Daerah pokok perencanaan pembangunan: - Draft 40 buku - laporan akhir 50 buku - Data kemiskinan 50 buku
1 15 0020 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Laporan pelaksanaan rakor Cibinong 40 buku 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan - laporan pelaksanaan raker 140 buku 1 15 0022 Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian Terselenggaranya Forum Koordinasi Cibinong 3 kali 80,000,000 80,000,000 88,000,000 Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor 1 15 0028 Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 20 Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor Cibinong 40 dok 490,000,000 490,000,000 539,000,000 1 15 0032 Evaluasi RPJMD 2009-2013 Jumlah laporan evaluasi RPJMD Cibinong 400,000,000 400,000,000 440,000,000 - Laporan draft 1 analisis evaluasi 30 buku - laporan akhir analisis evaluasi 30 buku - laporan evaluasi RPJMD 10 buku 1 15 0034 Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Maintenance sistem analisis data Cibinong 1 unit sistem 163,475,000 163,475,000 179,822,500 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan perencanaan, pengendalian dan Daerah evaluasi JUMLAH,639,366,000-5,000,000,514,366,000 13,298,302,600