SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Transkripsi

1 : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan - - 1,187,773,000 1,187,773,000 1,425,327,600 Administrasi Perkantoran pembangunan infrastruktur pemanfaatan Penyediaan Jasa Surat serta pengelolaan ruang Cibinong Jumlah kebutuhan Terwujudnya tertib 1 tahun 5,640,000 5,640,000 6,768,000 sedang Menyurat ruang dan surat menyurat administrasi surat berjalan lingkungan Materai lembar menyurat hidup Materai lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 tahun 147,200, ,200, ,640,000 sedang Sumber Daya Air dan Listrik sarana komunikasi, kelancaran berjalan sumber daya air dan pelaksanaan tugas listrik aparatur dinas Telepon 2 unit Air 1 unit Listrik 1 unit Internet 1 unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 tahun 10,087,000 10,087,000 12,104,400 sedang dan Perizinan Kendaraan Kendaraan penggunaan berjalan Dinas/ Operasional Operasional dan kenderaan dinas / Biaya KIR operasional Roda 4 9 unit Roda 2 8 unit KIR Roda 4 1 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Jumlah jasa 5 orang Terciptanya suasana 1 tahun 95,375,000 95,375, ,450,000 sedang Kantor pelayanan kebersihan bersih dan nyaman berjalan kantor dalam bekerja di Jumlah alat dan 29 jenis lingkungan bahan kebersihan Jumlah Dana 12 bulan Pembayaran Retribusi kebersihan Jumlah pakaian 10 stel petugas kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah kebutuhan 59 jenis Meningkatnya 1 tahun 85,000,000 85,000, ,000,000 sedang alat tulis kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 tahun 82,060,000 82,060,000 98,472,000 sedang Penggandaan barang cetakan dan kelancaran berjalan penggandaan pelaksanaan tugas cetakan 15 jenis aparatur penggandaan lembar Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 18 jenis Meningkatnya 1 tahun 12,282,000 12,282,000 14,738,400 sedang Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi kelancaran berjalan Kantor listrik/penerangan pelaksanaan tugas bangunan kantor aparatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 9,250,000 9,250,000 11,100,000 sedang Peraturan Perundang-undangan surat kabar, kebutuhan bahan berjalan peraturan bacaan dan perundang-undangan meningkatnya koran 2405 ekspl pengetahuan dan - Radar Bogor wawasan aparatur - Media lainnya peraturan perundang- un 20 buku Penyediaan Bahan Logistik Cibinong Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 3,074,000 3,074,000 3,688,800 sedang Kantor pengisian tabung kebutuhan pengisian berjalan tabung pemadam 3 kali tabung pemadam kebakaran 3.5 kg kebakaran, tabung tabung pemadam 1 kali gas dan pakaian kerja kebakaran 6 kg lapangan tabung Gas Besar 24 kali

2 Program/ Keluaran Hasil Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah kebutuhan Terpenuhinya 1 tahun 73,520,000 73,520,000 88,224,000 sedang Minuman jamuan makanan dan kebutuhan jamuan berjalan minuman dinas makan dan minum Jamuan makan dan dinas minum Rapat koordinasi Jamuan makan dan minum Rapat bulanan Jamuan makan dan minum tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat Meningkatnya 1 tahun 314,506, ,506, ,407,200 sedang Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi dalam koordinasi dan berjalan Daerah daerah dan konsultasi dengan rapat-rapat koordinasi instansi daerah luar daerah maupun pusat Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Tersedianya honor Meningkatnya kinerja 1 tahun 36,200,000 36,200,000 43,440,000 sedang Pendukung Administrasi/Teknis bulanan bagi pegawai pegawai kontrak dan berjalan Perkantoran kontrak dan pengelola pengelola arsip kearsipan pegawai kontrak 2 orang penunjang 2 orang Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 15 buku Meningkatnya tertib 1 tahun 60,973,000 60,973,000 73,167,600 sedang Arsip arsip Dinas Tata administrasi berjalan Ruang dan kearsipan Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 7 buku Terwujudnya tertib 1 tahun 73,282,000 73,282,000 87,938,400 sedang Administrasi Kepegawaian pengelolaan administrasi berjalan administrasi kepegawaian kepegawaian Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 18 buku Terwujudnya tertib 1 tahun 65,524,000 65,524,000 78,628,800 sedang Administrasi Barang pengelolaan administrasi barang berjalan administrasi barang inventaris daerah dinas Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah honor 4 orang 1 tahun 113,800, ,800, ,560,000 sedang Keamanan Kantor petugas keamanan berjalan Program Peningkatan Sarana ,767, ,767, ,920,400 dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Cibinong Tersedianya Bertambahnya 1 tahun 254,873, ,873, ,847,600 sedang Dinas/Operasional kendaraan dinas kendaraan dinas berjalan - Roda 4 1 unit - Roda 2 3 unit Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah pengadaan Terpenuhinya 1 tahun 131,775, ,775, ,130,000 sedang peralatan kantor kebutuhan sarana berjalan - Komputer 2 Unit dan prasarana kantor - Notebook 5 Buah - Printer 3 Unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan Terpenuhinya 1 tahun 81,225,000 81,225,000 97,470,000 sedang kantor kebutuhan sarana berjalan Lemari Arsip 12 Unit dan prasarana kantor AC 3 Unit Pengadaan Mebeluer Cibinong Jumlah pengadaan Terpenuhinya 1 tahun 30,775,000 30,775,000 36,930,000 sedang mebeleur kebutuhan sarana berjalan - Sofa 3 unit dan prasarana kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah dan Terpenuhinya 1 tahun 104,175, ,175, ,010,000 sedang Gedung Kantor spesifikasi kebutuhan sarana berjalan pemeliharaan dan dan prasarana kantor penambahan partisi gedung kantor Dinas Tata Ruang dan

3 Program/ Keluaran Hasil - penggantian kunci 15 bh ruang kerja - perbaikan genteng 25 bh - penggantian kran 10 unit - pengecatan dinding 1518 m2 dalam lantai I - pengecatan dinding 1754 m2 dalam lantai II - pergantian wastapel 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah pemeliharaan Terjaganya kondisi 1 tahun 107,175, ,175, ,610,000 sedang Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan kenderaan berjalan dinas/operasional dinas/operasional - Kencaraan Roda 2 5 unit - Kendaraan Roda 4 9 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan Terjaganya kondisi 1 tahun 42,500,000 42,500,000 51,000,000 sedang Peralatan Kantor kantor yang peralatan kantor berjalan terpelihara - komputer 15 unit - printer 20 unit - Note Book 12 unit - Mesin tik elektrik 5 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan Terjaganya kondisi 1 tahun 28,269,000 28,269,000 33,922,800 sedang Perlengkapan Kantor kantor perlengkapan kantor berjalan - AC 21 unit - Filing Cabinet 15 unit - Lemari Arsip 10 unit - Proyektor 1 unit - Handycam 1 unit - Wireless 1 unit Program Peningkatan Disiplin ,625,000 20,625,000 24,750,000 Aparatur Pengadaan pakaian dinas Cibinong Jumlah pakaian dinas 75 stel Meningkatnya disiplin 1 tahun 20,625,000 20,625,000 24,750,000 sedang beserta perlengkapannya harian (PDH) pegawai berjalan Program Peningkatan ,050, ,050, ,060,000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah peserta 20 orang Meningkatnya 20 orang 30,000,000 30,000,000 36,000,000 sedang Peraturan Perundang-undangan bimbingan teknis pengetahuan dan berjalan implementasi pemahaman aparat peraturan perundang- undangan Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah peserta yang 75 orang Meningkatnya 75 orang 30,050,000 30,050,000 36,060,000 sedang bagi Aparatur mengikuti pembinaan kesolehan aparat berjalan mental dan rohani aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Jumlah peserta 75 orang Meningkatnya 75 orang 90,000,000 90,000, ,000,000 sedang Formal sinergitas pegawai pengetahuan dan berjalan pemahaman aparat Program Peningkatan ,991, ,991, ,589,200 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah dokumen 1 Tersedianya Laporan 1 tahun 46,900,000 46,900,000 56,280,000 sedang Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian Laporan Kinerja berjalan Kinerja kinerja dan ikhtisar 15 buku realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 2 Terpenuhinya 1 tahun 43,597,000 43,597,000 52,316,400 sedang Keuangan Semesteran pelaporan keuangan Laporan kebutuhan bahan berjalan semesteran Dinas 30 buku laporan keuangan Tata Ruang dan

4 Program/ Keluaran Hasil Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 30 buku Tersedianya laporan 1 tahun 40,600,000 40,600,000 48,720,000 sedang Keuangan Akhir Tahun pelaporan keuangan keuangan akhir tahun berjalan akhir tahun 2014 yang akuntabel Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 114,645, ,645, ,574,000 sedang Anggaran Perencanaan perencanaan berjalan Anggaran anggaran DPA Tahun Buku RKA Perubahan Buku DPA Perubahan Buku RKA Buku Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 60 Buku Meningkatnya tertib 1 tahun 146,969, ,969, ,362,800 sedang penatausahaan administrai dan berjalan keuangan kinerja keuangan Penyusunan Renja & Renstra Cibinong Jumlah dokumen 15 buku Tersedianya Renja 1 tahun 60,000,000 60,000,000 72,000,000 sedang Renja 2015 dan Renstra berjalan Jumlah dokumen 15 buku Renstra Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah dokumen 65 buku Tersedianya dokumen 1 tahun 80,280,000 80,280,000 96,336,000 sedang Pelaporan laporan yang menunjukkan berjalan monitoring,evaluasi kinerja dan pelaporan Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah dokumen kali Tersebarnya informasi 1 tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang Publikasi Kinerja berjalan Program Perencanaan Tata Meningkatnya 100 % - - 1,319,471,000 1,319,471,000 1,343,365,200 Ruang perencanaan kesesuaian dan ruang Penyusunan Subtansi Teknis Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 149,996, ,996, ,995,200 sedang RDTR dan Zoning Regulation materi teknis Klaster 40 buku substansi teknis berjalan Leuwiliang, Klaster RDTR dan Zoning Cigombong Klaster Regulation sebagai Jasinga dan Klaster arahan pemanfaatan Cariu ruang dan Rencana Induk RTH Kabupaten Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 1 dokumen Tersedianya rencana 1 tahun 329,475, ,475, ,370,000 baru Bogor rencana induk RTH induk ruang terbuka Laporan Dokumen 10 buku hijau sebagai Lelang pedoman KAK 5 buku dan Up Dating Cakupan Wilayah Kabupaten Bogor Jumlah peta dan Tersedianya data 1 tahun 150,000, ,000, ,000,000 baru Potensi Genangan dan buku laporan potensi wilayah Kekeringan Eksisting genangan genangan dan dan kekeringan, kekeringan di analisa perubahan Kabupaten Bogor peta genangan dan kekeringan blade peta 25 peta buku laporan 10 buku Up Dating CakupanWilayah Kabupaten Bogor Jumlah dokumen up 1 dokumen Tersedianya data 1 tahun 110,000, ,000, ,000,000 baru Kawasan Lindung dating cakupan cakupan kawasan wilayah kawasan lindung lindung Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 17 blade Tersedianya trace 1 tahun 200,000, ,000,000 - baru Rencana Jalan Raya Bogor-Gor pengukuran dan peta jalan raya Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana 10 buku GOR-Pakansari - jalan Raya Bogor-Gor Jalan Raya Pemda Pakansari-Jalan Raya Pemda

5 Program/ Keluaran Hasil Analisis Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor Jumlah buku analisa 17 blade Tersedianya data 1 tahun 100,000, ,000, ,000,000 baru Untuk Pembangunan Pemanfaatan Ruang peta analisa pemanfaatan Perumahan untuk Pembangunan 10 laporan ruang untuk Pembangunan 17 Kec pembangunan Perumahan perumahan Analisis Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 17 blade Tersedianya data 1 tahun 100,000, ,000, ,000,000 baru Untuk Industri (Kawasan Analisis Pemanfaatan peta analisis pemanfaatan Industri,Zona Industri, Ruang berdasarkan 10 buku ruang untuk industri Pemanfaatan Ruang Industri masukan 18 Kec diluar kawasan dan zona) Perencanaan Ruang selanjutnya Analisis Perubahan Fungsi Kabupaten Bogor Jumlah dokumen Terarahnya 1 tahun 180,000, ,000, ,000,000 baru Lahan Pertanian analisis perubahan fungsi lahan dan pertanian - Dokumen kontrak 10 buku - KAK 5 buku Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya ,055, ,055, ,940,000 perencanaan kesesuaian dan Updating Data Base IPPT, ILOK Kabupaten Bogor Jumlah dokumen Tersedianya Data 1 tahun 70,000,000 70,000,000 84,000,000 sedang dan Site Plan Updating Data Base, Base IPPT ILOK dan berjalan IPPT, ILOK dan Site Site Plan Plan KAK 4 buku Lap. Pendahuluan 5 buku Lap. Akhir 8 buku Up Dating Neraca dan Analisis Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 222,450, ,450, ,940,000 sedang Perubahan Penggunaan dan Neraca Penggunaan sebagai pedoman berjalan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan arahan penggunaan Lahan dan pemanfaatan KAK 2 buku lahan di kabupaten Lap.Pendahuluan 5 buku bogor Lap.Akhir 14 buku Peta 12 buah Transformasi Data Base Site Kabupaten Bogor Jumlah sebaran data Tersedianya Data 1 tahun 209,605, ,605,000 - baru Plan dan Izin lokasi pada base ILOK dan Site base pada aplikasi aplikasi sistem GIS Plan pada sistem GIS Pemanfaatan aplikasi GIS Ruang KAK 4 buku Lap.Pendahuluan 6 buku Lap.Akhir 10 buku Program Pengendalian Meningkatnya ,269, ,269,000 77,221,200 Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan Pemanfaatan Ciawi, Caringin, Jumlah dokumen 1 dokumen Terciptanya 1 tahun 393,225, ,225,000 - baru Ruang dan Tanah pada Koridor Cijeruk, Cigombong dan kesesuaian Jalan tol BOCIMI (Bogor, Ciawi, Sukabumi) dan tanah dan tanah pada koridor rencana jalan Bocimi Penyusunan SOP Pengawasan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen SOP 1 dokumen Terlaksananya 1 tahun 139,071, ,071,000 - baru dan Pengendalian () Pengawasan dan pengawasan dan Pengendalian sesuai SOP Penyusunan Sistem Informasi Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 1 dokumen Terlaksananya SIM 1 tahun 58,622,000 58,622,000 - baru Manajemen (SIM) pengawasan () Sistem Informasi Pengawasan dan dan Pengendalian berbasis Manajemen (SIM) Pengendalian Database pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 6 buku Terkendalinya 1 tahun 64,351,000 64,351,000 77,221,200 baru Pengendalian Pemanfaatan pengawasan dan Pemanfaatan tanah Ruang dan Tanah ruang ruang dan tanah dan tanah

6 Program/ Keluaran Hasil 1 09 BIDANG URUSAN - - 2,954,696,000 2,954,696,000 3,325,248,000 PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Meningkatnya ,796, ,796, ,568,000 Pendaftaran Tanah kepastian hukum dalam kepemilikan tanah Up Dating Date Base Kabupaten Bogor Jumlah dokumen Up 15 buku Tertibnya 1 tahun 120,000, ,000, ,000,000 sedang Dating Data Base lap administrasi tanah berjalan Pendataan dan Pengukuran Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 4 buku Tersedianya informasi 1 tahun 198,550, ,550, ,260,000 sedang Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendataan dan lap data-data tanah dan berjalan Perumahan Pengukuran luasan PSU Prasarana,Sarana dan Perumahan Utilitas Perumahan Peta Bidang Tanah Aset Pemda 10 Kecamatan di Jumlah bidang peta 175 bidang Tersedianya Peta 1 tahun 292,929, ,929, ,514,800 baru Kabupaten Bogor bidang tanah aset tanah Bidang tanah Aset pemda Pemda Penelusuran Alas Hak Aset 20 Kecamatan di Jumlah bidang alas 100 bidang Tersedianya Alas Hak 1 tahun 155,661, ,661, ,793,200 sedang Pemda Kabupaten Bogor hak aset pemda Aset Pemda berjalan Pengukuran Peta Bidang Tanah 3 Kecamatan Jumlah peta bidang 3 kec Tersedianya dokumen 1 tahun 183,656, ,656,000 - baru Jalan Poros Tengah Timur tanah jalan poros Alas Hak dan Peta tengah timur Bidang Tanah Poros Tengah Timur Program Penataan - - 2,003,900,000 2,003,900,000 2,404,680,000 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Proda APBD Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat 1000 sertipikat Tertibnya 1 tahun 1,503,900,000 1,503,900,000 1,804,680,000 sedang tanah masyarakat administrasi tanah berjalan yang kurang mampu masyarakat Sertifikasi Kepemilikan Tanah Kabupaten Bogor Jumlah sertifikat 190 bidang Tertibnya 1 tahun 500,000, ,000, ,000,000 sedang Aset Daerah tanah aset pemda administrasi tanah berjalan aset Pemda JUMLAH - - 8,203,697,000 8,203,697,000 8,403,421,600