Public Disclosure Form

Public Disclosure Form This form shall be submitted by the no less than thirty (30) calendar days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply. The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission. This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties. This form should be translated into local languages when appropriate PDF 1 Public Disclosure Form PDF 1.1 Name of PDF 1.2 Date of Submission PDF 1.3 Contact Person PDF 1.3.1 Name of Contact Person PDF 1.3.2 Position in the 's organisation PDF 1.3.3 Mailing address PDF 1.3.4 Email address PDF 1.3.5 Phone number PDF 1.3.6 Other SCS Global Services 29-Sep-15 Joseph Kochanski Program Associate Australasia (MSC and ASC) Sustainable Seafood 2000 Powell St., Ste. 600, Emeryville, CA 94608, USA jkochanski@scsglobalservices.com +61 (0) 451877074 PDF 1.4 ASC Name of Client PDF 1.4.1 Name of Contact Person PDF 1.4.2 Position in the client's organisation PDF 1.4.3 Mailing address PDF 1.4.4 Email address PFD 1.4.5 Phone number PDF 1.4.6 Other PDF 1.5 Unit of Certification PDF 1.5.1 Single Site PDF 1.5.2 Cluster of Sites Anne Laurence Sustainability Officer Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia anne.laurence@regalsprings.com +62 61-4564654 Single Site PDF 1.6 Sites to be audited Site Name GPS Coordinates Other Location Information Planned Site Audit(s) Date of planned audit Wonogiri 7o52 14.06 and 110o54 14.00 Wonogiri Farm 30-Oct-15 PDF 1.7 Species and Standards Standard Species (scientific name) produced Included in scope (Yes/No) ASC endorsed standard to be used Version Number Tilapia Oreochromis niloticus Yes ASC Tilapia Standard V1.0 January 2012 PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved Name/organisation Relevance for this audit How to involve this stakeholder (inperson/phone interview/input submission) When stakeholder may be contacted How this stakeholder will be contacted Budi Hartono Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone Slamet Sulardi Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone Wiyoto Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone PDF 1.9 Proposed Timeline PDF 1.9.1 Contract Signed: PDF 1.9.2 Start of audit: PDF 1.9.3 Onsite Audit(s): PDF 1.9.4 Determination/Decision: 23-Sep-15 23-Sep-15 30-Oct-15 The audit team recommends recertification. PDF 1.10 Audit Team Column1 Name ASC Registration Reference PDF 1.10.1 Lead Auditor Joseph Kochanski PDF 1.10.2 Technical Experts Dr. Christine Crawford

Translator Amelia Afianti PDF 1.10.3 Social Auditor Joseph Kochanski

Laporan Audit ASC - Pembukaan CATATAN: Laporan ini adalah untuk dirilis bagi publik. PT Aquafarm Nusantara telah memilih untuk menjaga transparansi 100% dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari versi publik laporan ini. 1 Judul Halaman 1.1 Nama Pemohon 1.2 Judul Laporan [seperti contohnya Laporan Sertifikasi Publik] 1.3 Nama Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity Assessment Body -) 1.4 Nama Ketua Auditor 1.5 Nama dan Posisi Penyusun dan Peninjau Laporan 1.6 Kontak Person : Nama and Jabatan PT Aquafarm Nusantara Laporan Sertifikasi Publik SCS Global Services Joseph Kochanski Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford - Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti - Penerjemah Juan Aguirre, Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes, Komite Sertifikasi Anne Laurence Staf Bagian Keberlanjutan 1.7 Tanggal 30 Oktober 2015 2 Daftar Isi 3 Glosarium Tab 1: Formulir Disklosur Publik Tab 2: Pembukaan Laporan Audit Tab 3: Laporan Ketidaksesuaian Tab 4: Daftar Periksa Laporan Audit Tab 5: Ketertelusuran Laporan Audit Tab 6: Ringkasan Laporan Audit Istilah dan singkatan spesifik yang digunakan di dalam laporan audit ini dan oleh karenanya tidak tercantum di dalam glosarium ASC PTAN - PT Aquafarm Nusantara 4 Ringkasan Ringkasan singkat mengenai laporan dan temuan. Ringkasan harus dituliskan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya. 4.1 Deskripsi singkat mengenai cakupan audit Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit usaha pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. 4.2 Deskripsi singkat mengenai kegiatan operasional pemohon PTAN memproduksi ikan nila yang dibudidayakan dengan menggunakan keramba apung di Waduk Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. Semua ikan nila yang diproduksi diproses di instalasi pengolahan untuk dijadikan produk beku yang diekspor. Unit pembudidayaan pembesaran ikan di Wonogiri terdiri dari 240 keramba dengan luasan mencapai lebih dari 20 hektar. Bangunan kantor perusahaan ini yang merupakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan berada di jalan raya yang berjarak tempuh lima menit. Perbaikan peralatan dilakukan di lokasi kantor dan di dekat tempat pendaratan ikan. Ikan yang dipanen dipindahkan menggunakan kapal ke tempat pengumpulan untuk kemudian dipindahkan kembali dalam kondisi hidup ke instalasi pengolahan. 4.3 Ringkasan temuan-temuan utama 4.4 Keputusan Audit Tim audit merekomendasikan dilakukannya re-sertifikasi. 5 Informasi Kontak 5.1 Nama 5.2 Alamat Surat 5.3 Alamat Email 5.4 Informasi Kontak lainnya SCS Global Services 2000 Powell St., Ste. 600 Emeryville, CA 94608 jkochanski@scsglobalservices.com 6 Latar belakang mengenai Pemohon 6.1 Informasi mengenai Formulir Disklosur Publik (Form 3) kecuali untuk poin 1.2-1.3. Semua informasi diperbaharui sebagaimana diperlukan untuk menunjukkan dilaksanakannya audit.

6.2 6.3 6.4 Deskripsi mengenai kegiatan operasional yang sedang dievaluasi Sertifikat lain yang dimiliki oleh pemohon Perkiraan volume produksi tahunan unit sertifikasi PTAN memiliki 5 unit pembudidayaan di Indonesia. Audit ini dilakukan di unit pembudidayaan Wonogiri. Global GAP, BRC, HACCP, SYSCO GMP 4200 metrik ton 7 Cakupan 7.1 Standar yang digunakan untuk pelaksanaan audit. 7.2 7.3 Spesies yang diproduksi pada unit pembudidayaan pemohon Deskripsi cakupan audit, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai apakah unit sertifikasi mencakup semua kawasan produksi atau panen (yaitu kolam) yang dikelola oleh kegiatan operasional atau berada di lokasi yang masuk ke dalam audit ini, atau apakah hanya sebagian dari kawasan tersebut yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi. Jika hanya sebagian dari kawasan produksi atau panen yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi, maka nama-nama bagian tersebut harus secara jelas disebutkan. Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. Oreochromis niloticus Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. Unit sertifikasi dalam kegiatan ini adalah unit pembudidayaan di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Unit sertifikasi ini mencakup kawasan produksi dan panen yang dikelola oleh PTAN pada Waduk Wonogiri. 7.4 Nama dan alamat lokasi penyimpanan, pengolahan, atau distribusi yang termasuk di dalam kegiatan operasional (termasuk di dalamnya kegiatan operasional sub kontrak) yang kemungkinan akan menangani produk bersertifikat hingga pada titik di mana produk masuk ke dalam lacak balak selanjutnya. Instalasi Pengolahan: Negara Indonesia Provinsi: Jawa Tengah Kota Madya: Semarang Alamat: Jl. Tambak Aji V No.9 Semarang-Jateng 7.5 Deskripsi badan air penerima. Unit pembudidayaan Wonogiri berada di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk tersebut memiliki luas 8800 ha. Waduk Wonogiri dibuat pada 1982 dengan tujuan utama pengendalian banjir, irigasi, wisata air, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya ikan. 8 Rencana Audit 8.1 Nama auditor dan tanggal dilaksanakan atau diselesaikannya berbagai kegiatan berikut: pelaksanaan audit, penyusunan laporan, peninjauan laporan, dan pengambilan keputusan mengenai sertifikasi. Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford- Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti- Penerjemah Juan Aguirre, -Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes - Komite Sertifikasi 8.2 8.3 Audit sebelumnya (jika ada): Ringkasan audit sertifikasi ASC sebelumnya beserta kesimpulan dan rekomendasi atau persyaratannya. Tanggal Audit Lokasi - 30 Oktober 2015 Penyusunan Laporan - 1 November 2015-8 Desember 2015 Tinjauan Laporan - 8 Desember 2015-13 Januari 2016 Keputusan Sertifikasi - 13 Januari 2016 Audit awal pada bulan Mei 2012 dan Audit Penilikan pada bulan Oktober 2014 yang keduanya dilaksanakan oleh IMO. PTAN pada awalnya diaudit berdasarkan Standar ASC untuk Ikan Nila oleh badan sertifikasi IMO pada bulan Mei 2012. PTAN berhasil lulus audit dan merupakan unit pembudidayaan ikan nila pertama di dunia yang bersertifikat ASC. Audit tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan PTAN berhasil mempertahankan sertifikatnya. 8.4 8.5 8.6 Rencana audit sebagaimana dilaksanakan termasuk: Tinjauan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukannya kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dengan tanggal dan lokasinya. Lih. Lampiran 1 Tinjauan pustaka dilaksanakan sebelum dilaksanakannya audit. Kunjungan lapangan pada 30 Oktober 2015 di kantor PTAN dan lokasi unit pembudidayaan yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. 8.7 8.8 Nama dan afiliasi perorangan yang diajak berkonsultasi atau terlibat di dalam proses audit, termasuk di dalamnya perwakilan klien, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan pengamat yang terlibat di dalam proses audit. Fajar Sandy- Direktur Jaminan Kualitas Negara Burnawan - Manajer Sistem Manajemen Kualitas Wisnu Husodo - Personalia Mugiyono - Manajer Unit Pembudidayaan Wayan Mudana - Koordinator Unit Pembudidayaan Pekerja unit pembudidayaan 1 Pekerja unit pembudidayaan 2 Pekerja unit pembudidayaan 3 Pekerja unit pembudidayaan 4 Pengajuan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi tertulis atau terdokumentasi dan tanggapan tertulis dari bagi setiap pengajuan. Nama pemangku kepentingan (jika izin untuk mempublikasikan nama diberikan) Relevansi untuk dihubungi Tanggal Kontak menanggapi Ya/Tidak Ringkasan singkat mengenai hal-hal yang diangkat Penggunaan komentar oleh Tanggapan yang dikirimkan ke pemangku kepentingan

Budi Hartono Slamet Sulardi Wiyoto Budi Krsitanto Loso Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Perusahaan yang baik dan merekrut pekerjanya terutama dari masyarakat setempat. Tidak pernah ada pengaduan mengenai limbah. Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Perusahaan yang bertanggung jawab dari segi lingkungan dan memberikan dukungan bagi sekolah setempat (Taman Kanak-Kanak). Sibuk, tidak dapat diajak berdiskusi. Digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar ASC. Digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar ASC. Tidak Tersedia Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Nomor telepon telah berubah. Tidak Tersedia Pembudidaya Ikan Setempat 30 Oktober 2015 Secara umum merupakan perusahaan yang baik. Pemangku kepentingan ini percaya bahwa perusahaan seharusnya dapat lebih baik lagi dalam memperkuat akses jalan yang menjadi sangat becek saat musim hujan. Pada saat seperti ini truk PTAN menyebabkan erosi yang mempengaruhi lahan budidaya miliknya. Digunakan dalam diskusi dengan pemegang sertifikat. Pengaduan/saran tidak diajukan secara formal kepada PTAN sebelum dilaksanakannya audit.

Formulir Laporan Ketidaksesuaian Definisi: Ketidaksesuaian Minor: Segala ketidaksesuaian di mana klien tidak mematuhi standar dan ketidaksesuaian tersebut tidak membahayakan integritas produk bersertifikat. Hal-hal yang termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor adalah : 1.) Tidak dipatuhinya persyaratan yang kemungkinan besar tidak menyebabkan terganggunya sistem untuk memenuhi persyaratan ASC; 2.) Ketidakpatuhan merupakan kesalahan tunggal atau suatu insiden yang terpisah; 3.) Tidak terdapat ketidakpatuhan sistematik dalam pemenuhan persyaratan ASC; 4.) Ketidaksesuaian dengan dampak pada skala waktu dan tempat yang terbatas; 5.) Terdapat risiko minimal dilakukannya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 6.) Ketidakpatuhan yang ada tidak memenuhi definisi Ketidaksesuaian ; 7.) Ketidakpatuhan tidak akan menyebabkan dihasilkannya produk yang tidak memenuhi kesesuaian. Ketidaksesuaian : Segala ketidaksesuaian yang terdiri dari satu atau lebih hal-hal berikut : 1.) Tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan yang kemungkinan besar menyebabkan tidak dapat dicapainya tujuan Kriteria ASC terkait atau persyaratan sertifikasi yang berlaku lainnya; 2.) Akan menyebabkan kemungkinan pengiriman produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 3.) Kemungkinan menyebabkan kegagalan sistem atau berdampak pada penurunan kemampuan klien untuk menjamin integritas produk bersertifikat; 4.) Terlihat berlangsung dalam waktu lama; 5.) Berulang; 6.) Merupakan ketidaksesuaian yang sistematik atau merupakan hasil dari tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan; 7.) Mempengaruhi kawasan yang luas dan/atau menyebabkan kerusakan yang signifikan; 8.) Tidak dikoreksi atau tidak ditanggapi dengan semestinya oleh klien setelah ketidaksesuaian teridentifikasi; 9.) Ketika dua (2) atau lebih ketidaksesuaian minor yang secara bersama-sama dapat memenuhi kriteria di atas. Salinan formulir ini harus diselesaikan dan disertakan di dalam laporan audit untuk setiap ketidaksesuaian yang diangkat. Teks akan disediakan oleh: NCF 1 Acuan NC NC Dideteksi oleh Christine Crawford Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit 2.5,1 Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Observasi observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 2.5.1 Teks Persyaratan Selama audit unit pembudidayaan, laksanakan pemantauan kualitas air. Auditor menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air. Sampel air diambil 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Tanggapan Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pengukuran oksigen terlarut (DO) untuk penghitungan perbedaan harian oksigen terlarut (DDDO), yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi Titik Acuan Badan Air Penerima (RWRP) juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba. Catatan pemantauan kualitas air dan pengamatan pengambilan sampel air. Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh NCF 2 Acuan NC NC Dideteksi oleh Christine Crawford

Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit 4.1.3 Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Observasi observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 4.1.3 Teks Persyaratan Keberadaan alat perangkap yang dipasang di saluran buangan/drainase atau di antara keramba untuk mengambil sampel ikan-ikan yang lolos. Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai. Tanggapan Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Observasi perangkap ikan di unit pembudidayaan. NCF 3 Acuan NC NC Dideteksi oleh Christine Crawford Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit 6.1.1 Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 6.1.1 Teks Persyaratan dapat mengusulkan untuk dimodifikasinya rumus penghitungan persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah ikan mencapai ukuran 100 gram dengan syarat klien dapat membuktikan bahwa perubahan tersebut dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi. Usulan harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. Tanggapan tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi. Tidak adanya deskripsi tertulis mengenai rumus yang dimodifikasi yang diterima sebelum dilaksanakannya audit.

PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan mengenai pengusulan modifikasi rumus untuk menghitung persentasi pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah mencapai bobot 100 gram dengan syarat klien dapat menunjukkan bahwa perubahan demikian dijustifikasi. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan untuk menyerahkan usulan tersebut ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi dan usulan tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015. Tanggapan OK. Christine Crawford, 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015. Evaluasi oleh Disetujui. Christine Crawford 15 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015. Evaluasi oleh Verifikasi dan rumus akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya untuk menutup NC ini. Hal ini harus menyertakan rincian mengenai bagaimana penghitungan ini ditetapkan, termasuk di dalamnya berapa banyak ikan yang ditimbang setiap harinya untuk menghasilkan bobot rata-rata. Hal ini juga harus ditandatangani dan diberi tanggal. Christine Crawford, 15 Desember 2015 NCF 4 Acuan NC NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit Kriteria 7.3.1 a Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 7.3.1 a Teks Persyaratan a. Terdapat kebijakan anti diskriminasi tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melibatkan/mendukung diskriminasi di dalam perekrutan, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, terminasi atau pemberhentian berdasarkan ras, kasta, negara asal, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan dalam serikat, afiliasi politik, usia atau berbagai kondisi lainnya yang dapat menyebabkan diskriminasi. Tanggapan Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi usia. Kebijakan korporat tertulis yang mengatur semua unit pembudidayaan milik perusahaan yang berada di Jawa menentukan usia perekrutan antara 18 hingga 45 tahun. PT Aquafarm Nusantara tidak mengetahui bahwa ketentuan usia tenaga kerja yang lebih disukai seperti demikian dianggap sebagai diskriminasi. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Tanggapan OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Ketidaksesuaian ini akan ditutup setelah diserahkannya kebijakan perusahaan yang telah direvisi. Hal ini akan ditinjau pada saat audit surveillance berikutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 NCF 5 Acuan NC NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator 7.3.2 c) Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Observasi observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 7.3.2 c Teks Persyaratan c. Perbandingan mengenai keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat diperbaharui secara rutin oleh pengelola. Tanggapan Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Perusahaan akhir-akhir ini tidak membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal. Wawancara dengan pihak pengelola mengonfirmasi tidak adanya perbandingan tenaga kerja dengan demografi lokal. NCF 6 Acuan NC NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator 7.4.1 c Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 7.4.1 c Teks Persyaratan c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk semua pekerja dilaksanakan secara rutin (sekali setahun dan bersifat seketika untuk semua pekerja baru), termasuk di dalamnya pelatihan untuk meminimalisasi potensi bahaya dan risiko.

Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja. Pelatihan terakhir kali dilaksanakan bersamaan dengan pesta barbekyu perusahaan di mana pelajaran yang diberikan tidak sepenuhnya diserap oleh peserta. Selain itu, beberapa topik seperti pengangkatan karung pakan dengan benar tidak diberikan di dalam pelatihan. Tanggapan Auditor mengamati bahwa pekerja secara konsisten membungkuk sambil berdiri tegak untuk membawa karung pakan ikan yang berat. Auditor juga mengamati seorang tukang las tidak menggunakan pelindung mata dengan baik yang dapat menyebabkan kerusakan mata permanen. PT Aquafarm tidak memverifikasi keefektifan pelatihan kesehatan dan keselamatan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Tanggapan OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Catatan tinjauan dan inspeksi visual uji verifikasi akan digunakan pada audit surveillance selanjutnya untuk menutup ketidaksesuaian ini. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 NCF 7 Acuan NC NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator 7.4.2 a) Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 7.4.2 a Teks Persyaratan a. Disusun dokumentasi mengenai pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Semua kejadian pelanggaran K3 tidak dicatat. Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat. Tanggapan Pengelola tidak mengetahui bahwa informasi apa pun mengenai cidera dalam skala apa pun dapat berguna untuk menyusun tindakan pencegahan melalui evaluasi dan alanisis. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Tanggapan OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua bentuk cidera terkait kerja harus dilaporkan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua jenis cidera terkait kerja harus dilaporkan. I wayan Mudana, 14 Desember 2015 Disetujui. Auditor akan meninjau catatan pelatihan dan laporan cidera K3 untuk menutup NC pada audit Penilikan selanjutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 NCF 8 Acuan NC NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator 7.8.3 dan 7.10.2 Status NC Terbuka terbuka Tingkat NC Kritis Minor Observasi observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa 7.8.3 dan 7.10.2 Teks Persyaratan Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dilacak secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari pekerja ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan pengaduan. Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dirunut secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari masyarakat ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan pengaduan. Perusahaan memiliki sistem penyelesaian pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang bertanggungjawab untuk mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduan-pengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan. Auditor mewawancarai manajer masyarakat yang tidak dapat menunjukkan formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan pengaduan dari staf dan/atau anggota masyarakat. Tanggapan Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh

Laporan Audit ASC - Ringkasan 11 Temuan 11.1 Tabel ringkasan yang berisi semua ketidaksesuaian (NC) dan observasi Acuan NC Status NC Acuan Klausa Deskripsi NC Deskripsi tindakan yang ditunda 2015.1 terbuka 2.5.1 Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pengukuran DO untuk penghitungan DDDO, yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi RWRP juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba. 2015.2 terbuka 4.1.3 Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai. 2015.3 terbuka 6.1.1 tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi. 2015.4 terbuka 7.3.1 a Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi umur. 2015.5 terbuka 7.3.2 c Perusahaan akhir-akhir ini tidak membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal. 2015.6 terbuka 7.4.1 c Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja. 2015.7 terbuka 7.4.2 a Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat. 2015.8 terbuka 7.8.3 dan 7.10.2 Perusahaan memiliki sistem penyelesaian pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang bertanggungjawab untuk mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduanpengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan. 12 Hasil Evaluasi 12.1 Laporan hasil audit kegiatan operasional terhadap elemen spesifik di dalam dokumen standar dan panduan. Lokasi budidaya ikan nila PTAN yang berada di dalam cakupan audit re-sertifikasi ini secara garis besar menunjukkan kepatuhan dengan Standar ASC untuk Ikan Nila. Tim kajian mengevaluasi kegiatan operasional terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V. 1.0 Januari 2012 12.2 Pernyataan jelas mengenai apakah kegiatan operasional yang telah diaudit memiliki kemampuan secara konsisten untuk memenuhi tujuan standar terkait. Selama full assessment, terdapat empat (4) Ketidaksesuaian Minor final (NC) dan empat (4) Observasi yang teridentifikasi. PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila.

12.3 Kajian Dampak Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Environmental Impact Assessment- BEIA) atau Kajian Dampak Sosial Partisipatif (Participatory Social Impact Assessment- PSIA) harus dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan audit. JIKA dokumen tersebut tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, maka ringkasan dalam Bahasa Inggris harus ditambahkan ke dalam laporan. PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila. 13 Keputusan 13.1 Apakah sertifikat telah diterbitkan? (ya/tidak) 13.2 Tanggal memenuhi syarat (jika ada) 13.3 Apakah sertifikat Lacak Balak (CoC) yang terpisah disyaratkan untuk produsen? (ya/tidak) 13.4 Jika sertifikat telah diterbitkan, maka bagian ini harus meliputi: Ya 2-Jan-16 Ya 13.4.1 13.4.2 Tanggal diterbitkan dan habisnya masa berlaku sertifikat. Tanggal terbit sertifikat: 14 Januari 2016 Tanggal habisnya masa berlaku sertifikat: 13 Januari 2016 Cakupan sertifikat Produksi budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus ) di lokasi unit pembudidayaan Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. 14 Penilikan 14.1 Penilikan selanjutnya yang direncanakan 14.2 Tipe audit selanjutnya 14.1.1 Tanggal yang direncanakan 14.1.2 Lokasi yang direncanakan 14.2.1 Penilikan 1 14.2.2 Penilikan 2 14.2.3 Re-sertifikasi 14.2.4 Lainnya (tentukan tipenya) 20-Oct-16 Lokasi Unit Pembudidayaan Wonogiri X

Tidak ada komentar yang diterima dari pemangku kepentingan