PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. Dokumen : PT-KITSBS-15 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. Dokumen : PT-KITSBS-15 No. Revisi : 00 Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN... 1 2. LINGKUP... 1 3. REFERENSI... 1 4. DEFINISI... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB... 1 6. LAMPIRAN... 3
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. Dokumen : PT-KITSBS-15 No. Revisi : 00 Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. Dokumen : PT-KITSBS-15 No. Revisi : 00 Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. dokumen : PT-KITSBS-15 No. revisi : 00 Halaman : 1 dari 3 1. TUJUAN Prosedur ini dimaksudkan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar kontraktor melakukan pekerjaannya sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Terpadu yang telah ditetapkan. 2. LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk kontraktor yang memiliki aktivitas di lingkungan Kantor Induk PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional 3.3. Persyaratan PAS 99: 2012, Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 3.4. Persyaratan PP No. 50 / 2012, Elemen 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan 4. DEFINISI 4.1 Kontraktor Rekanan atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di wilayah kerja Kantor Induk PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 4.2 MSDS Material Safety Data Sheet (Lembar Data Keselamatan Bahan) yaitu pedoman dalam menangani bahan kimia. 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Pengawas pekerjaan terkait bertanggung jawab mengajukan Izin Kerja ke General Manager. Direksi pekerjaan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kontraktor 5.2. Pengawas pekerjaan dan Ahli K3 bertanggung jawab menandatangani Surat Izin Kerja. 5.4. Pengawas pekerjaan bertanggung jawab atas dilengkapinya MSDS Bahan Kimia oleh kontraktor. 5.5. Kontraktor menerima ijin kerja dari General Manager atau Manajer Bidang Produksi.
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. dokumen : PT-KITSBS-15 No. revisi : 00 Halaman : 2 dari 3 5.6. General Manager atau Manajer Bidang Produksi menunjuk penanggung jawab pekerjaan/ kegiatan 5.7. Penanggung jawab pekerjaan/ kegiatan mengajukan permohonan Briefing K3 kepada Kontraktor secara tertulis (Memo atau E-mail) 5.8. Kontraktor harus menetapkan pengawas lapangan dan penanggung jawab K3 dan menyerahkan daftar personil yang akan bertugas di Kantor Induk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menggunakan formulir Data Karyawan Mitra Kerja (FR-PT- KITSBS-15-01). 5.9. Pengawas pekerjaan dan ahli K3 bertanggung jawab memberi briefing K3 kepada kontraktor sebelum pekerjaan dimulai. Petugas K3 mengarahkan kontraktor yang telah diberikan briefing K3 kepada Manajer Bidang Produksi untuk mendapatkan tanda pengenal yang wajib digunakan selama bertugas di Kantor Induk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 5.10. Kontraktor membawa masuk alat kerja dan material kerja sesuai laporan yang diberikan pada petugas SATPAM untuk diperiksa dan didata semua peralatan berdasarkan daftar alat dan material kerja serta dicatat pada buku laporan. Jika ada yang tidak sesuai dan berbahaya, maka dicatat dan dilaporkan ke pengawas pekerjaan. 5.11. Pengawas Pekerjaan dan ahli K3 memeriksa semua kelengkapan APD sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaan. 5.12. Pengawas pekerjaan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jika ada keadaan darurat, maka segera lapor pada ahli K3 untuk segera diambil tindakan. 5.13. Pengawas pekerjaan membuat evaluasi/ penilaian rekanan sesuai prosedur seleksi dan evaluasi rekanan (FR-PT-KITSBS-22-04). 5.14. Setelah pekerjaan selesai, pengawas pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan dan Jika diterima berarti pekerjaan sudah dianggap selesai. Apabila ada sisa limbah, maka sisa limbah tersebut harus dibawa oleh kontraktor keluar dari tempat kerja. 5.15. Kontraktor membawa semua alat kerja keluar dari tempat kerja. Petugas SATPAM memeriksa kembali alat kerja berdasarkan daftar alat dan material kerja. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan daftar alat dan material kerja, maka laporkan pada pengawas pekerjaan. 5.15. Untuk pekerjaan yang tidak selesai dalam 1 hari, semua alat kerja kontraktor harus disimpan di tempat yang ditentukan oleh pengawas pekerjaan dan ahli K3. 5.17. Petugas K2LH akan mendata dan membuat laporan terhadap kegiatan/ pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Izin Kerja & Briefing K3 seperti tersebut diatas.
PROSEDUR PENGENDALIAN KONTRAKTOR No. dokumen : PT-KITSBS-15 No. revisi : 00 Halaman : 3 dari 3 6. LAMPIRAN 6.1. Proses Pengendalian Kontraktor (PT-KITSBS-15) 6.3. Data Karyawan Mitra Kerja (FR-PT-KITSBS-15-01) 6.2. Evaluasi Rekanan (FR-PT-KITSBS-22-02)
DATA KARYAWAN MITRA KERJA No. formulir No. revisi Tanggal Halaman Nama Perusahaan : No. Nama Posisi/ Jabatan Bagian
: FR- PT- KITSBS- 15-01 : 00 : April : Keterangan