LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP Pelayanan Perizinan Dengan Peninjauan Lapangan Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; a. Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; b. Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; c. Memahami persyaratan perizinan; d. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancer; e. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; f. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan : Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip. SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan dengan Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan. a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA MUTU BAKU NO AKTIVITAS Informasi Pendaftaran Seksi Tim Teknis KP2T Pemroses Izin Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon Leaflet, peraturan, naskah perizinan 5 Pemahaman proses pelayanan 2. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya 3. Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Seksi. 4. Memeriksa berkas dan memutuskan untuk melaksanakan peninjauan. Berkas permohonan 10 Berkas diterima Berkas permohonan 3 hari Berkas terverifikasi Berkas permohonan 20 Keputusan peninjauan 5. Melakukan rapat koordinasi untuk persiapan peninjauan 6. Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan menyusun pertimbangan teknis tim (BAP) 7. Meneliti pertimbangan teknis Tim dari Tim Teknis dan membuat telaahan kepada KP2T untuk menyetujui atau menolak perizinan Keputusan peninjauan Koordinasi peninjauan Pertimbangan teknis tim 25 Koordinasi peninjauan 2 hari Pertimbangan teknis tim 10 Telaahan 8. Mempelajari telaahan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya. Telaahan 10 Disposisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. Mempelajari arahan dan memberikan disposisi kepada pemroses perizinan untuk memproses perizinan atau membuatan. Berkas dan disposisi 10 Disposisi untuk proses selanjutnya 10. Memproses produk perizinan, kemudian meneruskan kepada Seksi 11. Meneliti produk perizinan atau selanjutnya memberikan paraf pada produk izin kemudian meneruskan kepada KP2T untuk ditanda tangani 12. Menandatangani dokumen perizinan. 13. Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel pada produk izin atau. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/bpd Kalsel 14. Menyerahkan produk perizinan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin Berkas permohonan, dokumen persyaratan, rekomendasi teknis serta disposisi 1 jam 30 diparaf 5 ditandatangani 10 didokumentasikan 10 Tanda terima GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP Pelayanan Perizinan Tanpa Peninjauan Lapangan Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; a. Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; b. Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan. c. Memahami persyaratan perizinan; d. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; e. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; f. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan : Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan Tanpa Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan. a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA MUTU BAKU NO AKTIVITAS Informasi Pendaftaran Seksi Pemroses Izin KP2T Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon Leaflet, peraturan, naskah perizinan 5 Pemahaman proses pelayanan 2. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya 3. Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Seksi. 4. Memeriksa berkas dan memutuskan untuk tidak melaksanakan peninjauan kemudian meneruskan kepada Pemroses Izin Berkas permohonan 10 Berkas diterima Berkas permohonan 3 hari Berkas terverifikasi Berkas permohonan 20 Disposisi 5. Memproses produk perizinan, kemudian meneruskan kepada Seksi 6. Meneliti produk perizinan atau selanjutnya memberikan paraf pada produk izin kemudian meneruskan kepada KP2T untuk ditanda tangani Berkas permohonan, dokumen persyaratan dan rekomendasi teknis serta disposisi 1 jam 30 diparaf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7. Menandatangani dokumen perizinan. 5 ditandatangani 8. Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel dokumen izin atau surat penolakan. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/bpd Kalsel 9. Menyerahkan produk perizinan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin 10 didokumentasikan 10 Tanda terima GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan : SOP Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan. a. Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; b. Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; c. Memahami persyaratan perizinan; d. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; e. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; f. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip. a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA MUTU BAKU NO AKTIVITAS Front Office KP2T Seksi Tim Teknis Pemroses Izin TU SPIPISE Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Menerima permohonan dan memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Badan untuk mendapat arahan. 2. Memberikan disposisi untuk proses selanjutnya. Berkas permohonan 3 hari Berkas terverifikasi Telaahan 10 Disposisi 3. Memeriksa berkas dan memutuskan untuk melaksanakan peninjauan. Berkas permohonan 20 Keputusan peninjauan 4. Melakukan rapat koordinasi untuk persiapan peninjauan 5. Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan menyusun pertimbangan teknis tim (BAP) 6. Meneliti berkas BAP dari Tim Teknis dan membuat telaahan kepada kepala KP2T Keputusan peninjauan Koordinasi peninjauan Pertimbangan teknis tim 25 Koordinasi peninjauan 2 hari Pertimbangan teknis tim 10 Telaahan 7. Memberikan disposisi untuk proses selanjutnya. Telaahan 10 Disposisi 8. Mempelajari arahan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya. Berkas dan disposisi 10 Disposisi untuk proses selanjutnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. Memproses produk perizinan, menginput izin ke sistem aplikasi SPIPISE, menerbitkan tanda terima berkas permohonan melalui sistem aplikasi dan meneruskan dokumen izin kepada Kasi 10. Meneliti produk perizinan atau selanjutnya memberikan paraf pada produk izin kemudian meneruskan izin kepada KP2T untuk ditanda tangani 11. Menandatangani dokumen perizinan. 12. Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel dokumen izin. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/bpd Kalsel 13. Menyerahkan produk perizinan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin Berkas permohonan, dokumen persyaratan dan rekomendasi teknis serta disposisi 1 jam 30 diparaf 5 ditandatangani 10 didokumentasikan 10 Tanda terima GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP Tanggal Pembuatan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP Pelayanan Perizinan Dengan Pertimbangan Teknis SKPD Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; a. Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; b. Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; c. Memahami persyaratan perizinan; d. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; e. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; f. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan : Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip. SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan dengan Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan. a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan. b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA MUTU BAKU NO AKTIVITAS Informasi Pendaftaran Seksi SKPD Teknis Kasubbag TU KP2T Pemroses Izin Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon Leaflet, peraturan, naskah perizinan 5 Pemahaman proses pelayanan 2. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya Berkas permohonan 10 Berkas diterima 3. Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Seksi. Berkas permohonan 3 hari Berkas terverifikasi 4. Memeriksa berkas dan memutuskan untuk memintakan pertimbangan teknis ke SKPD terkait. Berkas permohonan 20 Surat permintaan pertimbangan teknis 5. Melaksanakan proses permintaan pertimbangan teknis kemudian mengirimkan kembali pertimbangan teknis ke KP2T Surat permintaan pertimbangan teknis 15 hari kerja Pertimbangan Teknis SKPD 6. Menerima pertimbangan teknis dan meneruskan kepada KP2T Pertimbangan Teknis SKPD 5 Pertimbangan Teknis SKPD diterima 7. Mendisposisikan surat kepada Kasi terkait untuk diproses Pertimbangan Teknis SKPD 10 Disposisi memproses Pertimbangan Teknis 8. Meneliti pertimbangan Teknis dari SKPD Teknis dan memberikan disposisi untuk proses pembuatan izin atau. Pertimbangan Teknis SKPD 15 Pertimbangan Teknis SKPD diteliti dan disposisi pembuatan izin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. Memproses produk perizinan dan menyerahkan kepada Kasi Disposisi 30 10. Mengoreksi net produk perizinan atau surat penolakan dan memberikan paraf, kemudian meneruskan kepada KP2T 15 diparaf 11. Menandatangani dokumen perizinan atau surat penolakan. 12. Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel pada dokumen izin. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/bpd Kalsel 13. Menyerahkan produk perizinan atau surat penolakan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin 5 ditandatangani 10 10 didokumentasikan Tanda terima GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN