PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,357,999,000 - - 2,357,999,000 2,593,798,900 1 20 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai, Perangko dan benda pos Cibinong 21,000,000 21,000,000 23,100,000 lainnya yang - Materai 6.000 3000 lembar - Materai 3.000 1000 lembar 1 20 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah jaringan telepon Cibinong 5 jaringan 440,700,000 440,700,000 484,770,000 - Jumlah jaringan listrik 1 jaringan - Jumlah jaringan PDAM 1 jaringan - Jumlah jaringan internet 3 jaringan 1 20 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ Cibinong 36,244,000 36,244,000 39,868,400 Dinas/Operasional operasional yang diperbaharui : - Kendaraan roda 4 13 unit - Kendaraan roda 2 unit 1 20 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas area yang dibersihkan Cibinong 2.945 m2 6,240,000 6,240,000 138,864,000 1 20 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang Cibinong 23 jenis 93,086,000 93,086,000 102,394,600 1 20 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan volume Cibinong 99,500,000 99,500,000 109,450,000 penggandaan yang - Barang cetakan 26 jenis - Penggandaan 210400 lembar 1 20 01 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah jenis komponen alat listrik yang Cibinong 11 jenis 25,000,000 25,000,000 27,500,000 Kantor dipergunakan 1 20 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar yang disediakan, jumlah Cibinong 27 jenis 35,560,000 35,560,000 39,116,000 Perundang-undangan majalah yang disediakan, dan jumlah buku 4 buku peraturan yang disediakan 1 20 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan bakar solar untuk genset dan isi Cibinong 5,980,000 5,980,000 6,578,000 ulang tabung pemadam kebakaran yang - Solar 240 liter - Tabung pemadam kebakaran 5 tabung 1 20 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah frekuensi amuan makan dan minum Cibinong 206 kali 265,000,000 265,000,000 291,500,000 rapat dan tamu 1 20 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Cibinong 130 OJ 489,170,000 489,170,000 538,087,000 Daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah 62 OJ 1 20 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Jumlah tenaga pendukung administrasi Cibinong 32,400,000 32,400,000 35,640,000 Perkantoran perkantoran : - Tenaga Kontrak 2 orang - Pengelola kearsipan 5 orang 1 20 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip yang dipelihara Cibinong 4 dok 224,759,000 224,759,000 247,234,900
1 20 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pelayanan administrasi barang Cibinong 2 jenis 50,000,000 50,000,000 55,000,000 1 20 01 0040 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian Cibinong 5 dok 265,760,000 265,760,000 292,336,000 di SKPD 1 20 01 0043 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap Cibinong 6 orang 147,600,000 147,600,000 162,360,000 hari 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,258,998,400 - - 2,258,998,400 2,484,898,240 1 20 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan : Cibinong 356,284,000 356,284,000 391,9,400 - Komputer PC 8 unit - Printer 9 unit - UPS 6 unit - LCD Proyektor 1 unit - Layar OHP 1 unit - Braket Lcd Proyektor 1 unit - Notebook 3 unit - Ipad 5 unit - Scanner 3 unit - Modem 3 unit - External Harddisk 6 unit 1 20 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Cibinong 925,822,400 925,822,400 1,018,404,640 - Lemari arsip 6 unit - Lemari buku 3 unit - Lemari pintu kaca 10 unit - Lemari pakaian 6 unit - Rak resepsionis 2 unit - Filing Cabinet 18 unit - AC 1 PK 18 unit - AC 3/4 PK 6 unit - AC 1/2 PK 7 unit - Meja Kerja 33 unit - Meja Kerja 1 biro 6 unit - Meja Rapat 41 unit - Meja Komputer 10 unit - Kursi Kerja 64 unit - Kursi Komputer 22 unit - Kursi size 3 unit - Kursi Rapat 105 unit - Kursi Ruang Tunggu 20 unit - Kursi Hadap 25 unit - Kursi tamu 1 set - Mesn Tik 1 unit - Mesin Penghancur Dokumen 3 unit - Papan Elektronik 1 unit - Vacuum Cleaner 1 unit - Mesin Potong Rumput 1 unit - Pesawat telepon 19 unit - Mesin Faksimili 2 unit 1 20 02 0022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja/kantor Cibinong 198,000,000 198,000,000 217,800,000 - Pengecatan Gedung Kantor 1450 m2 - Penyekatan Ruang Laboratorium 1 ruang 1 20 02 0024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Cibinong 153,000,000 153,000,000 168,300,000 - Kendaraan roda 4 13 unit - Kendaraan roda 2 14 unit
1 20 02 0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah sarana mebeleur yang terpelihara Cibinong,750,000,750,000 14,025,000 - Pengecatan lemari arsip 10 unit - Perbaikan lemari arsip 15 unit - Perbaikan sice 7 unit - Plitur meubeler unit 1 20 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor di SKPD yang Cibinong 98,752,000 98,752,000 108,627,200 terpelihara : - Komputer server 2 unit - Printer printonik 1 unit - Printer 39 unit - Komputer Bidang Ex Keu 40 unit - Komputer Bidang PBD 26 unit - AC 30 unit 1 20 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Luas taman dan halaman kantor yang terpelihara Cibinong 256,990,000 256,990,000 282,689,000 - Taman 150 m2 - Halaman kantor 900 m2 - Kanopi 300 m2 1 20 02 0038 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara Cibinong 4 jaringan 82,400,000 82,400,000 90,640,000 1 20 02 0040 Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD Jumlah infrastruktur SIPKD yang terpelihara Cibinong 1 paket 175,000,000 175,000,000 192,500,000 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 325,940,000 - - 325,940,000 358,534,000 1 20 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan Cibinong 243,000,000 243,000,000 267,300,000 mindsetting yang terkirim - Peserta diklat 15 orang - Mindsetting 1 peserta 1 20 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti Cibinong 1 orang 82,940,000 82,940,000 91,234,000 pembinaan mental dan rohani 24 kali - Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti 100 orang senam 44 kali 1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,073,662,000 - - 1,073,662,000 1,181,028,200 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Cibinong 25,000,000 25,000,000 27,500,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan kantor yang : - LAKIP 1 dok - LKPJ 1 dok 1 20 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Cibinong 1 dok 72,644,000 72,644,000 79,908,400 DPKBD yang 1 20 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Cibinong 1 dok 91,465,000 91,465,000 100,611,500 DPKBD 1 20 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Dokumen perencanaan anggaran Cibinong 200,200,000 200,200,000 220,220,000 - Jumlah dokumen DPA tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen RKA Perubahan tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen DPA Perubahan tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen Pra RKA dan RKA tahun 5 dok 2013 1 20 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan fungsional bendahara Cibinong 2 dok 408,639,000 408,639,000 449,502,900 dan LRA 1 20 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang Cibinong 1 dok 16,100,000 16,100,000 17,710,000
1 20 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Cibinong dokumen 235,614,000 235,614,000 259,175,400 program/kegiatan DPKBD 1 20 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos Cibinong 3 kali 24,000,000 24,000,000 26,400,000 di media massa 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan 15,189,274,000 - - 15,189,274,000 16,708,201,400 Daerah 1 20 17 0006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Perda APBD 20 dan Raperda APBD Cibinong 2 dok 994,600,000 994,600,000 1,094,060,000 2013 yang 1 20 17 0007 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Perbup 20 dan Raperbup 2013 Cibinong 2 dok 699,800,000 699,800,000 769,780,000 APBD Raperbub 2013 tentang Penjabaran APBD yang 1 20 17 0008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD Cibinong 1 dok 796,600,000 796,600,000 876,260,000 APBD TA 20 yang 1 20 17 0009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Perubahan Cibinong 1 dok 380,150,000 380,150,000 418,165,000 Perubahan APBD APBD TA 20 yang 1 20 17 0010 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Cibinong 1 dok 690,496,000 690,496,000 759,545,600 Pelaksanaan APBD TA 2011 yang 1 20 17 0011 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Cibinong 1 dok 425,505,000 425,505,000 468,055,500 APBD TA 2011 yang 1 20 17 0020 Penyusunan dan Pengadministrasian SPD Jumlah surat penyediaan dana yang Cibinong 410 SPD 762,793,000 762,793,000 839,072,300 1 20 17 0021 Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran Cibinong dok 821,843,000 821,843,000 904,027,300 bulanan 1 20 17 0022 Fasilitasi Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA Jumlah dokumen RKA/DPA yang diteliti Cibinong 76 dok 748,310,000 748,310,000 823,141,000 1 20 17 0023 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintahan Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Cibinong 1 dok 354,232,000 354,232,000 389,655,200 Daerah yang 1 20 17 0024 Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas Jumlah SP2D belanja langsung, Advis Belanja Cibinong 3 jenis dok 987,271,000 987,271,000 1,085,998,100 Langsung, dan Laporan Kas 1 20 17 0025 Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai Jumlah dokumen tentang data gaji pegawai PNS, Cibinong 6 jenis dok 978,400,000 978,400,000 1,076,240,000 daftar gaji PNS, SKPP PNS, SP2D Belanja Tidak Langsung, Advis Belanja Tidak Langsung 1 20 17 0027 Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Jumlah dokumen belanja bantuan sosial, bagi Cibinong 3 jenis dok 897,893,000 897,893,000 987,682,300 Pembiayaan hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga 1 20 17 0038 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Jumlah jaringansistem informasi keuangan Cibinong 1 jaringan 380,950,000 380,950,000 419,045,000 daerah yang terpelihara 1 20 17 0050 Updating Data Pegawai Data Penyesuaian gaji untuk pegawai yang naik Cibinong 154 Satker 264,350,000 264,350,000 290,785,000 pangkat sebanyak 154 satker (36 SKPD, 36 SKPD 40 Kecamatan, 40 UPTD, dan 38 SMA) 40 Kec 40 UPTD 38 SMA 1 20 17 0051 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Jumlah Perda dan Perbup Bidang Keuangan Cibinong 18 dok 6,893,000 6,893,000 674,182,300 Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun 1 20 17 0066 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah Cibinong 1 dok 326,052,000 326,052,000 358,657,200 yang tersusun
1 20 17 0067 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Jumlah dokumen pembiayaan daerah Cibinong 1 dok 295,396,000 295,396,000 324,935,600 1 20 17 0068 Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan keuanga yang Cibinong 48 dok 781,853,000 781,853,000 860,038,300 1 20 17 0069 Fasilitasi Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang didampingi dalam penerapan Cibinong 36 SKPD 850,430,000 850,430,000 935,473,000 SIPKD 1 20 17 0077 Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Tersedianya data TP/TGR Cibinong 1 dok 235,522,000 235,522,000 259,074,200 Rugi (TP/TGR) 1 20 17 0078 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Cibinong 76 SKPD 493,400,000 493,400,000 542,740,000 se-kabupaten Bogor 1 20 17 0079 Pengembangan Jaringan SIPKD Terlaksananya pengembangan jaringan sistem Cibinong 1 jaringan 990,880,000 990,880,000 1,089,968,000 informasi keuangan daerah (SIPKD) 1 20 17 0080 Bimtek SIPKD Terlaksananya bimbingan teknis SIPKD Cibinong 1 keg 419,655,000 419,655,000 461,620,500 1 20 18 Program Pengelolaan Barang Daerah 1,710,135,000 - - 1,710,135,000 1,881,148,500 1 20 18 0001 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan Cibinong 2 dok 280,163,000 280,163,000 308,179,300 Pemeliharaan belanja modal dan pengadaan barang/jasa yang tersusun 1 20 18 0002 Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi Jumlah perbup tentang SHT barang/jasa yang Cibinong 2 SHT 273,813,000 273,813,000 301,194,300 1 20 18 0003 Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Cibinong 2 dok 208,194,000 208,194,000 229,013,400 dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Milik Daerah (RDKBMD) yang tersusun tahun 2013 dan Perubahan tahun 2013 1 20 18 0005 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Jumlah Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Cibinong 2 SK Bupati 217,423,000 217,423,000 239,165,300 Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 20 18 0098 Sensus Barang Nasional Terlaksananya sensus barang di Kabupaten Bogor Cibinong 1 keg 730,542,000 730,542,000 803,596,200 1 20 19 Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah 2,448,694,000 - - 2,448,694,000 2,693,563,400 1 20 19 0001 Penerbitan Alas Hak Tanah Jumlah dokumen alas hak yang terbit Cibinong 100 berkas 297,045,000 297,045,000 326,749,500 1 20 19 0004 Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Cibinong 4 SK Bup 470,770,000 470,770,000 517,847,000 Kabupaten Bogor penghapusan aset daerah 1 20 19 0006 Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor Jumlah SK Bupati yang Cibinong 20 SK 246,046,000 246,046,000 270,650,600 1 20 19 0007 Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bogor Jumlah bidang tanah yang diterbitkan Cibinong 15 bidang 377,699,000 377,699,000 415,468,900 1 20 19 0009 Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Daerah Jumlah profil aset pemerintah daerah yang Cibinong 15 kec 423,177,000 423,177,000 465,494,700 1 20 19 0013 Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen status pengembalian batas Cibinong 14 gambar 174,900,000 174,900,000 192,390,000 Bogor tanah Kabupaten Bogor ukur 1 20 19 0017 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Cibinong 76 orang 220,172,000 220,172,000 242,189,200 pengelolaan barang daerah 1 20 19 0018 Penyusunan Sisdur Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Sisdur Penatausahaan Barang Cibinong 1 dok 238,885,000 238,885,000 262,773,500 Milik Daerah JUMLAH 25,364,702,400 - - 25,364,702,400 27,901,172,640