MODUL PEMBELIAN 1
A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini belum menambah jumlah/stok barang digudang. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, 2) Klik New untuk menambah data. 3) Input data. 2
NO KOLOM KETERANGAN 1 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 2 Kirim ke Muncul otomatis sesuai dengan data perusahaan 3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada 4 No.PO Muncul otomatis nomor pesan barang jika data ini telah disimpan 5 Tanggal Diisi tanggal dibuatnya pemesanan barang 6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang 7 Qty Diisi kuantitas barang yang dipesan 8 Discount Klik 2x untuk menambahkan discount 9 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada 10 Discount Diisi discount global atau discount nota 11 PPN Checklist PPN jika harga barang yang dibeli dikenai PPN 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 3
1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 4
Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Nota Pembelian. Transaksi pesan barang belum menambah stok digudang. Transaksi pesan barang belum menambah jumlah hutang. B. NOTA PEMBELIAN Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi penerimaan barang, jika user melakukan input data penerimaan barang ini secara otomatis stok digudang akan bertambah dan hutang juga akan bertambah. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembelian, 2) Klik New untuk menambah data. 5
3) Input data. NO KOLOM KETERANGAN 1 Referensi Diisi kode referensi jika ada 2 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang 3 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 4 No.SJL/Tgl.SJL Diisi nomor sjl/tanggal sjl 5 No.Pajak/Tgl.Pajak Diisi nomor pajak/tanggal pajak 6 No.Pembelian Muncul otomatis nomor pembelian 7 Tanggal Diisi tanggal pembelian 8 Purchase Klik 2x untuk mengambil kode pembelian kemudian klik Replace untuk menarik data pembelian 9 TOP Muncul otomatis sesuai dengan TOP pada master supplier 10 Jatuh Tempo Muncul otomatis sesuai dengan tanggal faktur dan waktu jatuh tempo 11 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode baran 12 QTY Klik untuk mengubah qty 13 Discount Klik 2x untuk mengelola discount perbarang 14 + Klik untuk menambah record 15 - Klik untuk mengurangi record 16 Note Diisi keterangan lain jika ada 17 Discount Diisi discount global jika ada 18 PPN Checklist untuk menambahkan PPN 19 Cek Stok Klik untuk melakukan pengecekkan terhadap stok 6
4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 7
2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 8
Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang. Transaksi penerimaan barang sudah menambah stok digudang. Transaksi penerimaan barang sudah menambah jumlah hutang. C. RETUR PEMBELIAN Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi retur barang ke supplier, dengan diinputnya menu ini data barang digudang akan berkurang namun hutang ke supplier belum berkurang. Hutang akan berkurang jika kode retur ditarik pada saat melakukan pembayaran hutang. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian. 2) Klik New untuk menambah data. 9
3) Input data. NO KOLOM KETERANGAN 1 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang 2 Supplier Klik 2x untukmengambil kode supplier 3 No.Retur Pembelian Muncul otomatis apabila data telah disimpan 4 Tanggal Diisi tanggal dibuatya retur pembelian 5 Referensi Diisi nomor referensi 6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang 7 Satuan dan qty Diisi qty barang yang akan diretur 8 Discount Klik 2x untuk menambahkan diskon 9 + Klik untuk menambahkan record 10 - Klik untuk menghapus record 11 Discount Diisi presentase diskon jika ada 12 PPN Checklist jika terdapat PPN 13 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 10
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 11
2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode gudang kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang. Transaksi retur sudah menambah stok digudang. Transaksi retur belum menambah jumlah hutang. 12
D. PEMBAYARAN HUTANG Menu ini digunakan untuk mengelola data dibayarkannya hutang toko ke supplier. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang. 2) Klik New untuk menambah data. 3) Input data. 13
NO KOLOM KETERANGAN 1 No.Pembayaran Muncul otomatis nomor pembayaran setelah data disimpan 2 Tgl.Pembayaran Diisi tanggal pembayaran 3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada 4 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 5 Keterangan Diisi keterangan lain jika ada 6 No.Pembelian Klik 2x untuk mengambil nomor pembelian 7 Sisa Tagihan Muncul otomatis sisa tagihan 8 Tunai Diisi nominal pembayaran hutang secara tunai 9 Transfer Diisi nominal pembayaran melalui transfer 10 No.Giro Klik 2x untuk mengambil kode giro yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang 11 Jumlah Giro Default sesuai dengan kode giro yang diambil namun nominalnya bisa diubah 12 No.Retur Beli Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika akan melakukan pembayaran hutang menggunakan nomor retur 13 Jumlah Retur Default sesuai dengan nomor retur yang dambil, namun nominal bisa diubah 14 Pembulatan Diisi nominal pembulatan jika ada 15 + Klik untuk menambah record 16 - Klik untuk menghapus record 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 14
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. 15
Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode grup supplier kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 16