Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO
|
|
- Yuliani Widjaja
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa PO (Purchase)... 5 Masuk Pembelian Dengan Beberapa BPB (Purchase)... 6
2 TRANSAKSI PEMBELIAN Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase) Pada menu ini, Anda dapat memasukan master file berupa template. Buat Kode Template yang diperlukan selanjutnya Anda dapat langsung melakukan transaksi order pembelian pakai template. Kode template dipakai untuk memudahkan operator memasukan Order yang isinya sudah tetap. Pada waktu pemasukkan transaksi order, misalkan perusahaan ingin memesan Paket Gelas Kristal, Anda hanya memanggil kode template Paket Gelas Kristal saja, Otomatis akan ditampilkan macam-macam gelas kristal untuk satu paket. Sebelum membuat template PO, buat data Inventory untuk : - Kode Gudang dan Kode Inventory Contoh Buat Kode Template PO: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Buat kode template PO Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO Masuk Purchase Order Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi order pembelian ke supplier, untuk melakukan Pemasukan Order Pembelian klik: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Purchase Order a. Klik Pakai Template, untuk pakai template yang sudah dibuat atau abaikan saja
3 b. Ketik Nomor Purchase Order yang akan Anda pakai, jika menggunakan nomor secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis c. Ketik Tgl P.O sesuai dengan tanggal transaksi yang Anda lakukan dan isi Tgl Perlu d. Isi kode template yang dipakai jika ceklis pakai template di atas, maka daftar nama barang akan tampil sesuai template yang dipilih jika sudah sesuai klik Simpan e. Jika tidak pakai template, lengkapi data-data dibawah ini: - Type Ppn, isi type Ppn E untuk Exklusif - Kepada, Isi nama supplier yang di buat dalam pembuatan kode langganan di modul Accounts Payable, pada alamat kirim dapat di rubah jika alamat kirim berbeda dengan alamat yang ditampilkan - Ketik No P.B (Permintaan Brg), Kirim Via, Kode Gdg - Ketik Kode Item atau tekan enter dan pilih kode item / Nama Barang yang digunakan - Isi Quantity Gambar 8. Pemasukan Purchase Order f. Pada bagian subtotal Klik Rekalkulasi, klik Materai pilih T jika tidak pakai materai g. Klik Simpan pada menu diatas dan klik Keluar.
4 Masuk BPB Dengan PO Masuk BPB Dengan PO digunakan untuk memasukan transaksi surat jalan/bukti penerimaan barang dengan menggunakan Purchase Order. Untuk melakukan Pemasukan BPB Dengan PO dapat dilakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk BPB Dengan PO Gambar 9. Pemasukan BPB Dengan Purchase Order a. Ketik Nomor Bukti Penerimaan Barang jika menggunakan nomor bukti secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis b. Ketik Nomor Bukti Penerimaan Barang jika menggunakan nomor bukti secara manual atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis c. Ketik Tgl Bukti. P. Barang dan Klik No.P.Order pilih No.PO yang akan Anda buatkan BPBnya d. Ketik Tanggal Kirim e. Setelah selesai klik Simpan dan klik Keluar, maka akan kembali ke menu utama Purchase
5 Masuk pembelian dengan PO (Purchase) Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi pembelian dengan order pembelian ke supplier. Data yang harus dibuat lebih dulu sebelum masuk ke transaksi pembelian: - Transaksi order pembelian (Masuk Purchase Order) - Buat kode Jurnal Untuk melakukan Pemasukan transaksi Pembelian dengan PO dapat dilakukan dengan cara : Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Buat pembelian dengan PO a. Pada type pembelian terisi Kredit, ganti Cash jika transaksi yang terjadi secara cash b. Isi nomor faktur secara manual atau jika pakai otomatis klik nomor otomatis c. Lengkapi data-data berikut: - Tgl Faktur - No. Purch Order, maka data-data yang berhubungan dengan No. PO tersebut akan tampil - Isi Kode Jurnal Gambar10. Pemasukan Pembelian Dengan Purchase Order d. Klik Rekalkulasi, untuk menampilkan nilai subtotal e. Setelah selesai klik Simpan.
6 Pemasukan Pembelian Tanpa PO (Purchase) Dalam program ini Anda dapat melakukan transaksi pembelian langsung ke supplier tanpa menggunakan purchase order, lakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Pembelian tanpa PO Gambar11. Pemasukan Pembelian Tanpa Purchase Order a. Ketik Nomor Purchase Order atau tekan F4, jika menggunakan nomor bukti otomatis b. Ketik Tgl Faktur dan Isi kode Jurnal c. Klik pakai template jika mau menggunakan Template, setelah isi kode template maka data akan tampil sesuai template yang dipilih d. Jika tidak menggunakan template maka, harus isi data-data dibawah ini: - Isi type pajak standar STD dan klik kotak Isi Faktur Pajak? Untuk dapat isi nomor faktur pajak pada kotak yang di sediakan - Isi Nama Supplier di kolom Kepada, maka akan tampil alamat supplier pada alamat kirim dapat dirubah jika alamat kirim berbeda dengan alamat utama
7 - Isi kode item, qty, discount dan lainnya - Setelah selesai klik Simpan. Masuk Pembelian Dengan Beberapa BPB (Purchase) Fasilitas ini digunakan untuk memasukan transaksi pembelian dengan menggunakan dokumen Bukti Penerimaan Barang/BPB. Untuk melakukan transaksi Pembelian Dengan BPB dapat dilakukan dengan cara mengklik: Data Entry Pemasukan Transaksi PURCHASES Masuk Pembelian dengan beberapa BPB Gambar10. Pemasukan Pembelian Dengan BPB a. Ketik Nomor Faktur jika menggunakan nomor bukti manual atau tekan F4 jika menggunakan nomor bukti otomatis b. Ketik Tgl Faktur dan No.Purch.Order yang dipakai c. Isi kode jurnal otomatis d. Pilih BPB, klik kotak kecil pada pilih BPB dan klik Gen BPB untuk tampilkan nama barang e. Setelah selesai klik Simpan dan klik Keluar, maka Anda akan kembali ke menu utama Purchase
TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
Lebih terperinciSetelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
Lebih terperinciPROGRAM INVENTORY CONTROL
Inventory Control PROGRAM INVENTORY CONTROL... 2 Buat Kode Cost Center... 2 Buat Kode Kategory... 2 Buat Kode Gudang... 3 Buat Kode Inventory... 4 Pemasukan Transaksi... 5 PROGRAM INVENTORY CONTROL Program
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciManual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://dnp_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciDaftar Isi. 4. Inventory. SIMAK Accounting - Inventory
4-1 Daftar Isi 4. Inventory 1. Inventory Master Data 4-1 1.1. Definisi Stock/Item 4-1 1.2. Setting Financial Link 4-1 1.3. Setting Multi Unit 4-3 1.4. Setting Assembly 4-3 1.5. Definisi Kategori 4-4 1.6.
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
Lebih terperinciCDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
Lebih terperinciBUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009
BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009 KATA PENGANTAR Buku panduan Program Aplikasi PC Business Versi Multi Satuan adalah sarana untuk memberikan petunjuk dan keterangan secara lengkap
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciUntuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Pembelian dan. Penjualan Mebel Ditoko Terang Bulan Banjarnegara Berbasis Multiuser ini
a 1. Cara Menjalankan Program Untuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Mebel Ditoko Terang Bulan Banjarnegara Berbasis Multiuser ini adalah dengan menginstal program aplikasi
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Implementasi Sofware dan Hardware Tahap implementasi adalah tahap dimana sistem informasi telah digunakan oleh pengguna. Sebelum benar-benar bisa digunakan dengan
Lebih terperinciSoftware Akuntansi Accounting Software Jurnal
Pengingat Faktur January 17, 2018 Untuk memudahkan Anda sebagai pemilik usaha untuk menagih piutang yang akan jatuh tempo, Anda dapat membuat sebuah invoice reminder (pengingat) yang mengirimkan email
Lebih terperinciENTRI BUKTI TRANSAKSI
BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciMODUL 5 TRANSAKSI PEMBELI AN (PURCHASES) Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual.
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciManual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://pi_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Lebih terperinciMODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Sistem Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Aplikasi yang dibuat akan
Lebih terperinci3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
Lebih terperinciPRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Lebih terperinciGambar 4.39 Form View Pembelian Pemesanan Supplier
269 Gambar 4.39 Form View Pembelian Pemesanan Supplier Jika User dari menu utama mengklik View -> Penjualan -> View Penjualan, maka akan di tampilkan form View Penjualan. Pada form View Penjualan, user
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperincicustomer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.
370 Gambar 4.263 Layar Data Customer Data Customer yang pernah mengadakan transaksi di PT Kabelindo Murni, Tbk. Apabila di klik kode customer yang berwarna biru akan langsung masuk ke detail data customer.
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV.
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV. Media
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinci1. Laporan Pembelian Versi Lama
Laporan Daftar Pembelian January 15, 2018 Laporan ini menampilkan daftar kronologis dari semua pembelian pemesanan, penawaran, pembayaran, retur pembelian dan deposit pembelian Anda untuk rentang tanggal
Lebih terperinciPraktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26
Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26 PANDUAN PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSI PROGRAM MYOB Vs 13 1. Merubah Mata Uang Sebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang
Lebih terperinciIrsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Lebih terperinciWarehouse & Inventory
11 Warehouse & Inventory Warehouse [Gudang] Menu Create Warehouse akan aktif jika anda mengaktifkan Feature (Multi Warehouse) di menu Setup Preference-nya. Saat membuat data gudang Accurate sudah pasti
Lebih terperinci3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan
78 3.2.4 Data Flow Diagram Level 1 3.2.4.1 DFD Level 1 Penjualan Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 79 3.2.4.2 DFD Level 1 Pembelian Gambar 3.9 DFD Level 1 Pembelian 80 3.2.4.3 DFD Level 1 Pembayaran Penjualan
Lebih terperinciPerusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciRancangan Layar Form Login
Rancangan Layar Form Login Form Login bertujuan untuk memberikan hak akses user yang berhak menggunakan aplikasi ini. Pada form login ini, user harus memasukan Kode Karyawan, Password dan posisi. Jika
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciSISTEM AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUKSI PADA UD. ADEK MARWAN SONGKET BATU BARA
SISTEM AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUKSI PADA UD. ADEK MARWAN SONGKET BATU BARA Durahman Marpaung dan Nurmalini Staf Pengajar AMIK INTeL Com GLOBAL INDO ABSTRAK Harga pokok produksi merupakan perhitungan
Lebih terperinciMENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Pembelian December 06, 2016 Untuk mengimpor data pembelian, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinci- User mengisi user ID sesuai kode karyawan. - Mengisi password dengan password sendiri atau pribadi
L 1 Tampilan aplikasi yang digunakan Tampilan aplikasi Login Lampiran 1 Tampilan Log In Panduan pengguna aplikasi LOGIN : - User mengisi user ID sesuai kode karyawan - Mengisi password dengan password
Lebih terperinciBila Anda menjual dalam multi-satuan, maka bisa dikelompokkan menurut Satuan:
Hal. 1 Pendahuluan Untuk menjalankan ISX, Anda cukup menginput transaksi sehari-hari seperti faktur pembelian, penjualan, selanjutnya ISX akan mengontrol stock dan menghasilkan laporan2, termasuk grafik.
Lebih terperinciBAB IV Hasil dan Analisis
BAB IV Hasil dan Analisis A. Gambaran Umum Badan Usaha Apotek Puji Sehat Kendal memberikan jasa pelayanan berupa penjualan obat, baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter. Jenis obat di apotek
Lebih terperinciGambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada
Gambar 1: Tampilan Login Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada tampilan layar Login seperti pada Gambar 1. Tampilan
Lebih terperinciTransaksi tersebut dalam buku besar mengakibatkan perubahan pada akun :
2 CONTOH 1 Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penjualan Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penerimaan Piutang, akibat dari penjualan Dicatat melalui modul Banking, Receive
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciMANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
Lebih terperinci[Pembiayaan Pesanan]
Accurate Ver 3.0 12 Job Costing [Pembiayaan Pesanan] Modul Job Costing [Modul Pembiayaan Pesanan] Job Costing [Pembiayaan Pesanan] merupakan satu modul yang mempunyai fungsi mengumpulkan biaya-biaya untuk
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciSOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)
PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang
Lebih terperinciAplikasi Persediaan dengan Excel
1 Aplikasi Aplikasi Persediaan Persediaan dengan dengan Excel Excel APLIKASI PERSEDIAAN DENGAN EXCEL PENDAHULUAN Laporan persediaan merupakan informasi penting dalam pengelolaan persediaan, Informasi penting
Lebih terperinciLANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun
Lebih terperinci1. Form Login. 2. Form Utama User
1. Form Login Gambar 1. Form Login Form Login terdiri dari kode karyawan, password dan bagian. Karyawan harus memasukkan kode karyawan dan password untuk mengakses ke menu utama. Setiap karyawan memilik
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan. Menggunakan Metode Single Moving Average.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dan uji coba dari Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan Menggunakan Metode Single Moving
Lebih terperinciDokumen Purchase Requisition (PR) 1
Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4 Dokumen Purchase Order Eksternal L5 Dokumen Purchase
Lebih terperinciDaftar Isi. Daftar Isi... I Langkah Langkah Langkah Langkah Unduh Aplikasi Pawoon...2
I Daftar Isi Daftar Isi... I Langkah 1...2 Unduh Aplikasi Pawoon...2 Langkah 2...4 Membuat Akun Pawoon...4 Daftar Online... 4 Daftar Melalui Aplikasi Pawoon... 5 Langkah 3...7 Atur Detil Akun Bisnis Anda
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperinciMYOB 18 Ed PT ADI JAYA (UKK2013) Abdul Rahman, S.Pd. [2014] PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK PAKET 3 - AVERAGE)
PEMBAHASAN STUDI KASUS PT ADI JAYA (UKK 2013-2014 PAKET 3 - AVERAGE) A. Persiapan Company File 1. Membuat data perusahaan (create company file) (1) Menu awal pilih CREATE (2) Setelah klik CREATE, lalu
Lebih terperinciIII.1. HARGA EMAS. I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.
I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.jar II. PENGGUNAAN Dalam plugin Toko-Emas-1.0 ini telah ditambahkan empat menu baru,
Lebih terperinciPanduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual
Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual Akun Multi-Level / Multi-Level Account A. Akun Multi-Level (Multi-Level Account) Fitur ini terdapat pada menu Daftar Akun yang berfungsi untuk membuat
Lebih terperinciSistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Lebih terperinciBAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU SURAT PESANAN... 4 1. Sub-menu SP Sementara... 4 2. Sub-menu SP Final...
Lebih terperinciGambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciMENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
Lebih terperinci(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Lebih terperinciPANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA
PANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA (BERLAKU UNTUK RITEL GROSIR, PENJUALAN LEVEL HARGA LAIN) I. Pre START Untuk memulai software, jika Anda menggunakan selain windows XP dimohon untuk mengatur compatibility
Lebih terperinci1. Laporan Penjualan Versi Lama
Laporan Daftar Penjualan January 10, 2018 Laporan daftar penjualan menampilkan daftar kronologis dari semua faktur, pemesanan, penawaran, retur dan pembayaran penjualan Anda untuk rentang tanggal yang
Lebih terperinciStoryboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program ANGKUTAN RENTAL adalah sebuah program yang dirancang dan untuk digunakan oleh divisi Angkutan dan Rental.
Lebih terperinciMENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)
MENGHAPUS AKUN Pada prinsipnya akun-akun yang tidak dipakai dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan, supaya dihapus agar tidak menyulitkan pada saat entri data jurnal. Karena semakin banyak akun,
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Form Menu Utama Gambar 5.1 Form Menu Utama Form menu utama ini merupakan form utama untuk memanggil seluruh form lainnya. Melalui form ini, aplikasi perpustakaan ini dijalankan.
Lebih terperinciBAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Penjualan November 10, 2016 Untuk mengimpor data penjualan, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinci