Halaman Utama. Form Login

Transkripsi

1 Halaman Utama Pada saat user akan mengakses sistem, maka akan muncul halaman utama dari sistem informasi akuntansi expenditure cycle dan cash disbursement dan memiliki dua pilihan untuk melakukan login atau exit. Form Login Pada form login digunakan untuk mengakses sistem menuju main menu dari sistem tersebut, untuk melakukan login karyawan harus mengisi username dan password terlebih dahulu, apabila karyawan salah memasukkan username atau password, maka akan muncul berupa message box bahwa username atau password salah. Sedangkan apabila username dan password telah sesuai, maka akan masuk ke main menu.

2 Form Main Menu Pada form main menu terdapat lima buah menu yang terdiri dari menu file, master, pembelian, pengeluaran kas, dan laporan. Form Menu File Pada form menu file terdapat dua buah submenu yang terdiri dari logout dan exit. Apabila memilih logout, maka user akan kembali ke form login, sedangkan apabila memilih exit, maka akan menutup aplikasi sistem.

3 Form Menu Master Pada form menu master terdapat lima buah submenu yang terdiri dari karyawan, barang, klien, vendor, dan chart of account. Apabila memilih menu karyawan maka akan muncul form karyawan, dan memilih menu barang akan muncul form barang, dan seterusnya sampai pada pilihan chart of account, maka akan muncul form chart of account. Form Karyawan Pada form karyawan, terdapat data-data karyawan, user dapat menambahkan data karyawan dengan mengisi data karyawan terlebih dahulu, lalu setelah itu memilih tombol add. Sedangkan untuk menghapus data karyawan dengan memilih data karyawan yang ingin dihapus, setelah itu memilih tombol remove. Apabila terdapat data karyawan yang ingin diperbaharui, maka memilih data karyawan

4 yang ingin diperbaharui, setelah itu memilih tombol update. Lalu tombol close untuk menutup form karyawan dan kembali ke main menu. Form Barang Pada form barang, terdapat data-data barang, user dapat menambahkan data barang dengan mengisi data barang terlebih dahulu, lalu setelah itu memilih tombol add. Sedangkan untuk menghapus data barang dengan memilih data barang yang ingin dihapus, setelah itu memilih tombol remove. Pada tombol stock, maka akan muncul form cek barang yang digunakan untuk mengecek ketersediaan barang dan jumlah stock yang dimiliki. Lalu tombol close untuk menutup form barang dan kembali ke main menu. Form Cek Barang

5 Pada form cek barang, untuk mengecek ketersediaan barang dan jumlah barang yang dimiliki, maka dapat memilih terlebih dahulu ID Stock, setelah dipilih, maka akan muncul data-data stock barang yang dibutuhkan. Lalu tombol close untuk menutup form barang dan kembali ke form barang. Form Klien Pada form klien, terdapat data-data klien, user dapat menambahkan data klien dengan mengisi data klien terlebih dahulu, lalu setelah itu memilih tombol add. Sedangkan untuk menghapus data klien dengan memilih data klien yang ingin dihapus, setelah itu memilih tombol remove. Apabila terdapat data klien yang ingin diperbaharui, maka memilih data klien yang ingin diperbaharui, setelah itu memilih tombol update. Lalu tombol close untuk menutup form klien dan kembali ke main menu. Form Vendor Pada form vendor, terdapat data-data vendor, user dapat menambahkan data vendor dengan mengisi data klien terlebih dahulu, lalu setelah itu memilih tombol

6 add. Sedangkan untuk menghapus data vendor dengan memilih data vendor yang ingin dihapus, setelah itu memilih tombol remove. Apabila terdapat data vendor yang ingin diperbaharui, maka memilih data vendor yang ingin diperbaharui, setelah itu memilih tombol update. Lalu tombol close untuk menutup form vendor dan kembali ke main menu. Form Chart Of Account Pada form chart of account, terdapat data-data chart of account seperti akunakun yang digunakan untuk menginput jurnal. Untuk menambahkan chart of account maka harus mengisi data-data pada form chart of account terlebih dahulu, setelah itu memilih tombol add. Lalu tombol close digunakan untuk menutup form chart of account dan kembali ke main menu. Form Menu Pembelian Pada form menu pembelian terdapat enam buah submenu yang terdiri dari surat perjanjian, purchase requisition, purchase order, penerimaan barang, retur

7 pembelian, dan invoice pembelian. Apabila memilih menu purchase requisition dipilih, maka akan muncul form purchase requisition, dan memilih menu purchase order akan muncul form purchase order, dan seterusnya sampai pada pilihan invoice pembelian, maka akan muncul invoice pembelian. Form Surat Perjanjian Pada form surat perjanjian, untuk mengisi data surat perjanjian dengan memilih id klien terlebih dahulu, setelah itu memilih periode mulai dan periode berakhirnya, dan setelah semuanya selesai dipilih, dapat menekan tombol save untuk menyimpan data tersebut. Lalu tombol cancel digunakan untuk kembali ke main menu.

8 Form Purchase Requisition Pada form purchase requisition, untuk memilih id surat perjanjian terlebih dahulu, setelah itu memilih barang mana yang dibutuhkan untuk dipesan, dan mengisi kuantitas pembelian. Setelah semuanya terisi maka dapat menekan tombol add terlebih dahulu untuk melihat barang yang dipesan serta kuantitas pembeliannya, dan menekan tombol save untuk menyimpannya. Lalu tombol close digunakan untuk kembali ke main menu.

9 Form Purchase Order Pada form purchase order, untuk memilih id purchase requisition terlebih dahulu, dan memilih id vendor mana untuk memesannya, setelah itu mengisi harga. Setelah semuanya terisi maka dapat menekan tombol add terlebih dahulu untuk melihat barang yang dipesan serta kuantitas pembeliannya, dan menekan tombol save untuk menyimpannya. Lalu tombol close digunakan untuk kembali ke main menu. Form Penerimaan Barang Pada form penerimaan barang, maka memilih id purchase order terlebih dahulu, setelah itu mengisi kuantitas penerimaan. Lalu setelah semuanya terisi

10 maka dapat menekan tombol add untuk melihat data barang yang diterima serta kuantitas request dan kuantitas penerimaannya, dan menekan tombol save untuk menyimpannya. Lalu tombol close digunakan untuk kembali ke main menu. Form Retur Pembelian Pada form retur pembelian, maka memilih id penerimaan barang terlebih dahulu, setelah itu mengisi kuantitas retur. Lalu setelah semuanya terisi maka dapat menekan tombol add untuk melihat data barang yang diretur serta kuantitas penerimaan dan kuantitas retur, dan menekan tombol save untuk menyimpannya. Lalu tombol close digunakan untuk kembali ke main menu.

11 Form Invoice Pembelian Pada form invoice pembelian maka dapat memilih id penerimaan barang terlebih dahulu, setelah dipilih penerimaan barangnya, maka akan terlihat pada tabel diatas id penerimaan barang, id retur pembelian,kuantitas penerimaaan, kuantitas retur, kuantitas invoice, harga satuan dan total harga. Selain itu maka akan secara otomatis menampilkan total sebelum PPN, PPN dan total setelah PPN, lalu dapat menekan tombol save untuk menyimpan data tersebut, dan tombol close untuk kembali ke main menu. Form Menu Pengeluaran Kas Pada form menu pengeluaran kas terdapat satu buah submenu yaitu pembayaran, dimana apabila dipilih, maka akan menampilkan form pembayaran.

12 Form Pembayaran Pada form pembayaran, maka user memilih id invoice pembelian terlebih dahulu,setelah itu id vendor, nama vendor dan total pembayaran akan secara otomatis muncul. Lalu memilih metode yang dipakai untuk pembayarannya, dan menekan tombol save untuk menyimpannya. Tombol cancel digunakan untuk kembali ke main menu. Form Menu Laporan Pada form menu laporan terdapat tiga buah submenu yang terdiri dari jurnal, laporan pembelian dan laporan pembayaran. Apabila memilih menu jurnal, maka akan muncul form jurnal, dan seterusnya sampai pada menu laporan pembayaran, maka akan muncul form laporan pembayaran.

13 Form Jurnal Pada form jurnal, maka memilih tanggal jurnalnya terlebih dahulu, dan memilih keterangan debit dan keterangan kreditnya juga. Setelah itu baru mengisi debit dan kreditnya. Setelah semuanya terisi maka menekan tombol add untuk melihat data jurnal yang dimasukkan,lalu menekan tombol save untuk menyimpannya. Tombol cancel digunakan untuk kembali ke main menu. Form Laporan Pembelian Pada form laporan pembelian ini, maka akan memilih periode terlebih dahulu dan tahunnya, setelah dipilih, maka tabel akan menampilkan data-data laporan pembelian pada tahun berjalan, lalu tombol print untuk menghasilkan printout

14 laporan pembelian, dan tombol cancel untuk kembali ke main menu. Dibawah ini merupakan tampilan laporan pembelian : PT SWADHARMA GRIYASATYA Gedung BNI Lt. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Telp : Laporan Pembelian Periode : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 ID Vendor Nama VD0001 Iwan ID Invoice Pembelian Tanggal Invoice Quantity Invoice Total Sebelum PPN PPN Total Setelah PPN IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp Grand Total Rp ID Vendor Nama VD0002 Anton ID Invoice Pembelian Tanggal Invoice Quantity Invoice Total Sebelum PPN PPN Total Setelah PPN IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp IP Agustus Rp Rp Rp Grand Total Rp Dibuat Oleh Disetujui Oleh Accounting GM Operasional Laporan Pembelian

15 Form Laporan Pembayaran Pada form laporan pembayaran ini, maka akan memilih periode terlebih dahulu dan tahunnya, setelah dipilih, maka tabel akan menampilkan data-data laporan pembayaran pada tahun berjalan, lalu tombol print untuk menghasilkan printout laporan pembayaran, dan tombol cancel untuk kembali ke main menu. Dibawah ini merupakan tampilan laporan pembayaran :

16 PT SWADHARMA GRIYASATYA Gedung BNI Lt. 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Telp : Laporan Pembayaran Periode : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 ID Vendor Nama VD0001 Iwan ID Pembayaran Tanggal Pembayaran ID Invoice Pembelian Total Pembayaran Metode P Agustus 2015 IP0001 Rp Cek P Agustus 2015 IP0003 Rp Cek P Agustus 2015 IP0005 Rp Giro P Agustus 2015 IP0007 Rp Cek P Agustus 2015 IP0009 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0010 Rp Giro P Agustus 2015 IP0011 Rp Cek P Agustus 2015 IP0015 Rp Giro P Agustus 2015 IP0019 Rp Giro P Agustus 2015 IP0021 Rp Giro P Agustus 2015 IP0023 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0027 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0029 Rp Giro P Agustus 2015 IP0031 Rp Cek P Agustus 2015 IP0035 Rp Cek P Agustus 2015 IP0037 Rp Giro P Agustus 2015 IP0039 Rp Giro Grand Total Rp ID Vendor Nama VD0002 Anton ID Pembayaran Tanggal Pembayaran ID Invoice Pembelian Total Pembayaran Metode P Agustus 2015 IP0002 Rp Giro P Agustus 2015 IP0004 Rp Giro P Agustus 2015 IP0005 Rp Cek P Agustus 2015 IP0008 Rp Cek P Agustus 2015 IP0012 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0014 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0016 Rp Cek P Agustus 2015 IP0018 Rp Cek P Agustus 2015 IP0020 Rp Giro P Agustus 2015 IP0022 Rp Giro P Agustus 2015 IP0024 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0026 Rp Giro P Agustus 2015 IP0028 Rp Giro P Agustus 2015 IP0030 Rp Cek P Agustus 2015 IP0032 Rp Cek P Agustus 2015 IP0034 Rp Transfer P Agustus 2015 IP0036 Rp Cek Grand Total Rp Dibuat Oleh Disetujui Oleh Accounting GM Operasional Laporan Pembayaran