PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT Coloured Cabinets (PEMEGANG IUI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur: Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur: Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut. 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT COLOURED CABINETS 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT Coloured Cabinets 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri: - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 113-94/530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Izin Usaha Industri. 3. Kapasitas : 24.000 m3/tahun - Kategori industri: Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari rotan, kayu olahan dan handicraft. 4. Alamat : Kantor Pusat: Jl. Randusari No. 101, Tahunan RT 2/1, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik: 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp : 0291-591727 Jl. Randusari No. 101, Tahunan RT 2/1, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. 6. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rosalia Ambarwati Komisaris : Yustina Dewi Wulandari - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 28 Agustus 2013 Ruang Pertemuan PT Coloured Cabinets di Jepara, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang dari PT Coloured Cabinets, yaitu VLK Management Representative/HRD Manager, Manager Produksi, QC, dan Logistic Material Staff, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 28 29 Agustus 2013 Kantor dan Pabrik PT Coloured Cabinets di Jepara, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 29 Agustus 2013 Ruang Pertemuan PT Coloured Cabinets di Jepara, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 12 September 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari PT Coloured Cabinets, yaitu Direktur, VLK Management Representative dan marketing, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi PT Coloured Cabinets mempunyai Akta Pendirian No. 44 tanggal 21 Januari 2013, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-08741.AH.01.01 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 Surat Izin Usaha Perdagangan PT Coloured Cabinets masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP (Kecil) diterbitkan oleh Camat Tahunan, Pemerintah Kabupaten Jepara No. 510/25/PK/IV/2013 tanggal 25 April 2013 Izin Gangguan / HO PT Coloured Cabinets berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/095/2013, tanggal 25 April 2013. Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No. 112613100120 tanggal 25 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Camat Tahunan, Pemerintah Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2018. - NPWP 31.735.954.5-516.000 terdaftar tanggal tanggal 16 April 2013. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM- 0002257ER/WPJ.10/KP.1303/20 13 tanggal 16 April 2003. - SPPKP nomor 01080/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 24 Mei 2013 PT Coloured Cabinets mempunyai dokumen UKL - UPL dengan rekomendasi dari Kepala Badan - 4 -
g. Memenuhi h. diterapkan / 1.1.2 Memenuhi 1.1.3 a. b. diterapkan / Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/182 tanggal 6 Mei 2013. Penyampaian Laporan Monito-ring UKL-UPL belum dilakukan karena dokumen baru terbit pada bulan Mei 2013 PT Coloured Cabinets memiliki IUI- Menengah dengan nomor: 113-94/530/PM/Pr/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 4 Juni 2013 PT Coloured Cabinets merupakan industri furniture yang menggunakan bahan baku setengah jadi dan tidak terkena kewajiban membuat RPBBI PT Coloured Cabinets memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET- 01.13.0743 yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Jenis produk untuk Kayu Olahan, Kerajinan dan Mebel dari Kayu dan Rotan. PT Coloured Cabinets bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama PT Coloured Cabinets maupun observasi di lapangan. PT Coloured Cabinets bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik PT Coloured Cabinets baik perseorangan/ industri rumah - 5 -
K1.2 1.2.1 a. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. b. Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. tangga maupun dari industri besar. PT Coloured Cabinets bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. PT Coloured Cabinets bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku produk setengah jadi telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply serta telah disertai dokumen legalitas kayu Penerimaan bahan baku berupa barang setengah jadi telah dilengkapi dengan Surat Jalan dan Surat Asal Usul bahan baku Kayu (FAKB atau a Angkutan). Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) PT Coloured Cabinets tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Coloured Cabinets berupa produk setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan berupa nota pesanan (PO) dan surat jalan. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) PT Coloured Cabinets tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) PT Coloured Cabinets tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) PT Coloured Cabinets tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang - 6 -
h. Memenuhi i. 2.1.2 a. Memenuhi 2.1.3 a. b. Memenuhi c. Memenuhi b. berasal dari limbah industri. PT. Coloured Cabinets telah membuat LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produk yang dihasilkan dari hasil proses produksinya. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran yang dilaksanakan dalam periode bulan Mei - Juli 2013 PT. Coloured Cabinets menggunakan bahan baku berupa produk setengah jadi yang diolah menjadi furniture dan handicraft sehingga termasuk dalam industri yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI Tally sheet/catatan yang digunakan untuk mencatat proses produksi pada PT Coloured Cabinets dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. Laporan Hasil Produksi PT. Coloured Cabinets sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Dari hasil perhitungan produksi, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan. PT Coloured Cabinets dalam periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. PT Coloured Cabinets dalam periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) tidak pernah - 7 -
c. d. P3 K3.1 3.1.1 a. b. 3.1.2 a. b. melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. PT Coloured Cabinets dalam periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. PT Coloured Cabinets dalam periode tiga bulan terakhir (bulan Mei-Juli 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. - 8 -
3.1.3 a. b. - 9 - Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Coloured Cabinets adalah industri kayu olahan dengan produk furniture dan handicraft. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau PT Coloured Cabinets dalam melakukan kegiatan ekspor produk moulding telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor. Hasil verifikasi terhadap PT Coloured Cabinets, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspor-nya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi dokumen Invoice PT Coloured Cabinets periode 3 bulan terakhir (Mei - Juli 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, dan B/L dinyatakan bahwa perusahaan
d. Memenuhi e. diterapkan / f. Memenuhi g. h. diterapkan / P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi - 10 - telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama M e i J u l i 2 0 1 3 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan Laporan Surveyor Kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture baru berlaku mulai Januari 2014 PT. Coloured Cabinets telah mempunyai dokumen Laporan Surveyor untuk produk yang berbahan baku rotan yaitu HS 9401.51.00.10. PT. Coloured Cabinets adalah industri yang mengolah bahan baku berupa barang setengah jadi menjadi barang jadi berupa mebel (furniture) dan handicraft, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Mei - Juli 2013), PT. Coloured Cabinets tidak melakukan tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar Hasil verifikasi diketahui bahwa produk furniture dan handicraft diekspor PT Coloured Cabinets adalah jenis jati, mahoni, manga, durian, sunkai yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. PT Coloured Cabinets telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya. b. Memenuhi Peralatan K3 PT Coloured
c. Memenuhi K4.2 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Cabinets berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan. PT Coloured Cabinets telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode Mei - Juli 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja. PT Coloured Cabinets tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur. PT Coloured Cabinets telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan diketahui oleh Kepala Dinsosnakertrans Kab. Jepara. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, ditemukan 1 (satu) orang pekerja PT. Coloured Cabinets yang masih berusia kurang dari 18 tahun yaitu 17 tahun 8 bulan, namun telah mendapatkan izin bekerja dari orang tua - 11 -