BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis A. Matriks No Matriks menjelasakan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis. Sasaran Strategis Perspektif 1. Kepuasan Tingkat Bobot Satuan PIC Kepuasan Persentase BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis baik 8 Kabid Pelayanan 7 Kabid Pemantapan Mutu & Bimtek 70 74 80 82 85 70 75 80 85 90 Perspektif Proses Bisnis Internal Persentase capaian nilai Peran PME yang 2. Nasional yang direkomendasik Prima an sbg Lab. PME nasional Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi Mutu 3. Jumlah Lab yang Laboratorium Terstandar sebagai peserta PME yang bernilai Baik 8 Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 7 8 Parameter Lab Kabid Pelayanan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 80 85 90 95 95 50 60 70 85 100 50 100 150 175 200 25
4. Sistem Jumlah MoU yang dihasilkan 6 MoU Kabid Pelayanan 30 35 40 45 50 Rujukan yang di tingkat Prov, Memadai Kab / Kota Persentase 5. Tata Kelola yang Memadai petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai 8 Kabag dan Kabid 75 90 100 100 100 SOP Jumlah jenis pemeriksaan 6 Kasus Kabid Pelayanan 300 500 800 100 1200 kasus 6. Cakupan Jejaring Surveilance Tingkat keikutsetaan PME Jumlah Laboratorium yang dibina 8 7 Lab Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 50 75 55 100 60 100 70 250 80 400 Perspektif Learning and Growth 7. 8. Budaya Kinerja SDM yang Kompeten Indeks Survei Budaya Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai 6 8 Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 80 85 90 95 100 70 75 80 90 100 9. Peningkatan SILK Jumlah Modul SILK yang diimplementasik an 6 Modul Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 3 4 5 6 7 10 Sarpas yang Handal Persentase Sarpas yang sesuai standard Kemenkes 7 Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 60 70 80 90 100 26
B. Kamus Perspektif Perspektif Sasaran Strategis Kepuasan a. Tingkat Kesehatan BLU b. Persentase BLK/ Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis Baik a. Penilaian Indikator tingkat kesehatan BLU berdasarkan kinerja keuangan bobot 30, kinerja pelayan bobot 35 dan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat bobot 35 b. Penilaian terhadap BLK/Labkesda yang berkinerja baik menggunakan instrumen penilaian a. Nilai total kinerja keuangan + Nilai total kinerja pelayanan + Nilai total kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat b. Perbandingan jumlah BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja baik/jumlah total BLK/Labkesda Prov. Binaan dalam periode satu tahun) x 100 Bobot 8 dan 7 Person In Charge Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Pemeriksaan Lab 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Laporan Hasil Kegiatan BLK/Labkesda di Wilayah Binaan 6. Laporan Hasil Bimtek 7. Laporan Hasil Kegiatan PME Regional 8. Laporan Kegiatan BLK/Labkesda Prov. Binaan Periode Pelaporan Tahunan 70 74 80 82 85 70 75 80 85 90 27
Perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis peran PME Nasional yang Prima Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab. PME Nasional Range nilai yang dicapai >80 dari hasil perhitungan sesuai formula yang telah ditetapkan. ( Jumlah nilai hasil assesment / jumlah total nilai tertinggi instrumen assesment ) x 100 Bobot 8 Person In Charge Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 1. Daftar Peserta PME 2. Data Fasyankes di wilayah binaan Periode Pelaporan Bulanan, Tahunan 80 85 90 95 95 Perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis Mutu Laboratorium yang Terstandar a. Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi b. Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik a. Jumlah Parameter yang menjadi ruang lingkup penilaian akreditasi dan telah disertifikasi. b. Jumlah Laboratorium yang memberikan hasil PME baik (hasil penilaian peserta sama kunci yang dimiliki oleh penyelenggara) setelah diberikan bahan kontrol. a. Jumlah total kumulatif parameter yang telah disertifikasi b. Jumlah total kumulatif laboratorium hasil PME BAIK dari semua bidang pemeriksaan yang berlangsung selama 2 siklus. Bobot 7 dan 8 Person In Charge Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Sertifikat akreditasi 3. Laporan Hasil Pelaksanaan PME Periode Pelaporan Bulanan dan Tahunan Parameter 50 60 70 85 100 Lab 50 100 150 175 200 28
Perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis Sistem Rujukan yang Memadai Jumlah MoU yang dihasilkan ditingkat Prov., Kab / kota. Adanya proses kerjasama dalam dalam pelayanan rujukan melalui suatu hirarki yang telah disepakati Jumlah kumulatif dokumen MoU yang terkait pelayanan rujukan lab yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selama kurun waktu satu tahun Bobot 6 Person In Charge Kabid Pelayanan 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Surat Rujukan 3. Dokumen MoU Periode Pelaporan Bulanan dan Tahunan parameter 30 35 40 45 50 Perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis Tata Kelola yang Baik Persentase Petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip manajemen dan menjalankannya sesuai SOP Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP/Jumlah seluruh petugas yang ada x 100. Bobot 8 Person In Charge Kabag dan Kabid 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Seluruh SOP yang ada baik di area administrasi maupun di pelayanan teknis Periode Pelaporan Bulanan dan Tahunan 75 90 100 100 100 29
Perspektif Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis Cakupan Jejaring 1. Jumlah pemeriksaan kasus Surveilance 2. Tingkat Keiukutsertaan PME 3. Jumlah Laboratorium yang dibina a. Jumlah kasus-kasus surveilans yang dirujuk ke BBLK Makassar b. Jumlah laboratorium yang mengikuti PME dan mengembalikan hasil c. Jumlah Laboratorium yang dibina oleh petugas BBLK Makassar di Wilayah Kerja. a. Jumlah Kumulatif Kasus-Kasus Surveilans yang dirujuk dari Dinkes Provinsi dan Kab/Kota dalam Wilayah Kerja sampai tahun Berjalan b. Persentase Jumlah Laboratorium yang mengembalikan hasil PME/Jumlah keseluruhan peserta PME c. Jumlah kumulatif laboratorium yang dibina oleh BBLK Makassar pada tahun berjalan Bobot 6, 8 dan 7 Person In Charge Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek 1. Laporan Rekapitulasi Akreditasi lab. Klinik & Lab. Kesmas Periode Pelaporan Bulanan dan Tahunan Kasus Lab 300 500 800 1000 1200 50 55 60 70 80 75 100 150 200 400 Perspektif Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis Budaya Kinerja Indeks Survei Budaya Hasil survey seluruh pegawai terhadap budaya layanan prima skor minimal 7 (Range 1-10) (Jumlah pegawai skor minimal 7/jumlah total karyawan) x 100 Bobot 6 Person In Charge Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Perilaku Kerja) 2. Buku Monitoring Pegawai Periode Pelaporan Triwulan, Semester dan Tahunan 80 85 90 95 100 30
Perspektif Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis SDM yang kompeten Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ( Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ) x 100 Bobot 8 Person In Charge Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 1. Peta Uraian Jabatan 2. Kualifikasi Jabatan Periode Pelaporan Semester dan Tahunan 70 75 80 90 100 Perspektif Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis Peningkatan SILK Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin Bobot 6 Person In Charge Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 1. Laporan Hasil Uji 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Pengadaan Periode Pelaporan Bulanan dan Tahunan Modul 3 4 5 6 7 31
Perspektif Sasaran Strategis Perspektif Learning and Growth Sarpas yang sesuai standar Kemenkes Persentase Sarpas yang sesuai standard Kemenkes Persentase kesiapan gedung yang sesuai standar pelayanan, persentase kesiapan peralatan medik / laboratorium dan persentase kesiapan prasarana non medik. (Persentase kesiapan gedung terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan peralatan medik/laboratorium terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan prasarana non medik terhadap standar pelayanan) / 3 Bobot 7 Person In Charge Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum 1. Laporan SIMAK BMN 2. Standar Pelayanan Minimal Periode Pelaporan Tahunan 60 70 80 90 100 32
C. Program Kerja Strategis No Sasaran Strategi Program 1 Terwujudkan kepuasan stakeholders 2 3 4 5 Peran PME Nasional yang Prima Mutu Laboratorium yang Terstandar Sistem Rujukan yang Memadai Tata Kelola yang Baik - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara - Monev kepuasan stakeholders - Akreditasi lab terkait mutu layanan PME - Penguatan dukungan BBLK Makassar sbg Lab Penyelenggara PME Nasional dari Unit Utama dukungan BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar Mutu secara Audit mutu layanan kemampuan sumberdaya Kemampuan Advokasi Sistem Manajemen Lab penerapan SPM dan SOP - Monev secara - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara - Monev kepuasan stakeholders - Uji Profisiensi lab terkait mutu layanan PME partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar Mutu secara Audit mutu layanan kemampuan sumberdaya Sistem Manajemen Lab penerapan SPM dan SOP - Monev secara - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara - Monev kepuasan stakeholders - Survey lab terkait mutu layanan PME partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar Mutu secara Audit mutu layanan kemampuan sumberdaya Sistem Manajemen Lab penerapan SPM dan SOP - Monev secara - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara - Monev kepuasan stakeholders - Uji Profisiensi lab terkait mutu layanan PME partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar Mutu secara Audit mutu layanan kemampuan sumberdaya Sistem Manajemen Lab penerapan SPM dan SOP - Monev secara - Penjaringan customer secara proaktif - Pembinaan BLK/Labkesda secara - Monev kepuasan stakeholders - Reasesmen lab terkait mutu layanan PME partisipasi BBLK Makassar sebagai peserta PME Supra Nasional kompetensi sumberdaya lab - Monev Standar Mutu secara Audit mutu layanan kemampuan sumberdaya Sistem Manajemen Lab penerapan SPM dan SOP - Monev secara 33
6 Cakupan Jejaring Kualitas Advokasi Upaya Pemasaran produk layanan Upaya Pemasaran produk layanan Upaya Pemasaran produk layanan Upaya Pemasaran produk layanan Upaya Pemasaran produk layanan 7 Budaya Kinerja - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - - Penerapan Reward dan Consequences - Survey Perilaku Pegawai - Penerapan Reward dan Consequences 8 SDM yang Kompeten - Mapping SDM sesuai Standar Kemampuan SDM - Penataan SDM sesuai Kompetensi Kemampuan SDM - Recruitment SDM sesuai Standar Kemampuan SDM - Recruitment SDM sesuai Standar Kemampuan SDM - Recruitment SDM sesuai Standar Kemampuan SDM 9 Peningkatan SILK - Identifikasi kebutuhan SILK Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Pengadaan Modul kebutuhan SILK Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Pengadaan Modul kebutuhan SILK Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Pengadaan Modul kebutuhan SILK Efisiensi manajemen hasil laboratorium - Pengadaan Modul kebutuhan SILK Efisiensi manajemen hasil laboratorium 10 Sarana Prasarana yang Handal sarpras Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan Sarpras dan peralatan sarpras Peralatan Medik dan non-medik Pemeliharaan Sarpras dan peralatan sarpras Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan Sarpras dan peralatan sarpras Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan Sarpras dan peralatan sarpras Peralatan Medik dan non-medik - Pemeliharaan Sarpras dan peralatan 11 Revenue pemasaran Produk pemasaran Produk pemasaran Produk pemasaran Produk pemasaran Produk 12 Efisiensi Biaya - Penyesuaian besaran Tarif Mutu layanan - Penyesuaian besaran Tarif Mutu layanan - Penyesuaian besaran Tarif Mutu layanan - Penyesuaian besaran Tarif Mutu layanan - Penyesuaian besaran Tarif Mutu layanan 34
35
36