RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 TAHUN ANGGARAN 5 () () (..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN SATUAN KERJA (3) SEKRETARIAT UTAMA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA (55) KOTA JAKARTA TIMUR PERHITUNGAN TAHUN 5 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) () (5) () () Halaman () (9) () ().. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN.9.3. Indikator Kinerja Utama Program Jumlah Perencanaan program dan anggaran yang berkualitas Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar Status laporan keuangan W Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku Jumlah SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan 33 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas (Fungsi/Subfungsi.) 33. Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengelolaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Kehumasan 33.. Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Materi Informasi Hukum, Organisasi, Tatalaksana, dan Kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 3 Dokumen 3 Dokumen KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Informasi Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 53 Fasilitasi Provinsi dalam Pelaksanaan NSPK di SKPD KB Kabupaten dan Kota 33.3 Hukum dan Undang-Undang yang terfasilitasi Persentase Kasus Hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Peraturan-Peru ndangu Peraturan-Perunda ngu KP 5.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA Peningkatan Kualitas Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Provinsi yang mendapat Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Peraturan-Perunda ngu 35.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA Peningkatan Kualitas Pembinaan Hukum, Organisasi dan Humas Fasilitasi Organisasi BKKBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota TAL... KP

2 TAHUN ANGGARAN 5 () () (..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN SATUAN KERJA (3) SEKRETARIAT UTAMA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA (55) KOTA JAKARTA TIMUR PERHITUNGAN TAHUN 5 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) () (5) () () Halaman () (9) () () Persentase Provinsi yang difasilitasi dalam Pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota TAL.3.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA Fasilitasi Provinsi dalam Pembentukan Kelembagaan Daerah Kabupaten dan Kota 33.. Persentase Analisa Jabatan yang diselesaikan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota) TAL JUMLAH KOMPONEN UTAMA Pengembangan Analisa Jabatan Perangkat tata laksana, SPM dan NSPK Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penataan Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan Dokumen Dokumen KP.55.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA Monitoring dan Evaluasi Persentase Humas Pemerintah dan Swasta terkait yang mendapatkan Fasilitasi tentang Program KKBPK Dokumen... JUMLAH KOMPONEN UTAMA... Pemantapan Jejaring Kehumasan Terkait Pencitraan BKKBN Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Fungsi/Subfungsi.) 33. Laporan Keuangan DOKUMEN KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA..5. Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pengelolaan Administrasi Keuangan Sarana dan Prasarana PKKB 3 UNIT.5. KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA.5. Implementasi Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana KKB Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Dokumen 35.. KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan BMN 33.9 Laporan BMN Laporan KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA..5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Implementasi Pengelolaan SIMAK BMN 9.99.

3 TAHUN ANGGARAN 5 () () (..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN SATUAN KERJA (3) SEKRETARIAT UTAMA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA (55) KOTA JAKARTA TIMUR PERHITUNGAN TAHUN 5 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) () (5) () () Halaman 3 () (9) () () 33. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Laporan.9.. KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA.9.. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA.5.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap Kebutuhan Gedung/Bangunan.3 M KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA.5.. Pengadaan Sarana & prasarana Perkantoran Perencanaan Program dan Anggaran (Fungsi/Subfungsi.) 33. Peta strategi, BSC Eselon I dan II serta Score Card Eselon III dan IV 33.. Pengembangan Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB DOKUMEN DOKUMEN KP..39. JUMLAH KOMPONEN UTAMA..39. Pengkajian dan Penyempurnaan Peta Strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan program dan anggaran 33. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 33.. Pemaduan dan penyelarasan perencanaan program dengan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN KP.5.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA.5.. Perumusan dan Penyempurnaan Kebijakan strategi dan materi informasi Perencanaan Program dan Anggaran.5.. Pengembangan Data Basis Perencanaan yang berbasis TI Pengkajian dan Penyempurnaan PPM PA/PB dan Sasaran KS.9. Pemaduan dan Perumusan Perencanaan Program dan anggaran dengan Prioritas Nasional 5 Pemaduan dan Penyelarasan Perencanaan PHLN dengan pembangunan prioritas Nasional dan sasaran MDGs Penyelarasan dan Penyempurnaan perencanaan Program dan Anggaran dari seluruh komponen yang berkualitas Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit KP

4 TAHUN ANGGARAN 5 () () (..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN SATUAN KERJA (3) SEKRETARIAT UTAMA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA (55) KOTA JAKARTA TIMUR PERHITUNGAN TAHUN 5 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) () (5) () () Halaman () (9) () () Peningkatan Kualitas Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Unit 5.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.. Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Bidang Sekretariat 333 Pengelolaan Administrasi Pegawai (Fungsi/Subfungsi.) 333. Peta Kerja/ Profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang Komprehensif Dokumen KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA PEMETAAN KOMPETENSI SDM PEGAWAI.. 3 PENGEMBANGAN PETA KEKUATAN SDM PEGAWAI Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) dalam manajemen SDM Pegawai DOKUMEN... KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA... 3 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM) DALAM MANAGEMEN SYSTEM PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM PEGAWAI Scorecard individu yang objektif Dokumen.9.3. KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA PENGEMBANGAN SCORECARD INDIVIDU PEGAWAI.. 3 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA CETAK TEGAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3 PENINGKATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI 33 Pengelolaan Administrasi Umum (Fungsi/Subfungsi.) 33.3 Pelayanan Administrasi PErkantoran yang cepat dan tepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Cepat dan Tepat DOKUMEN DOKUMEN KP JUMLAH KOMPONEN UTAMA Peningkatan Administrasi Perkantoran yang Cepat dan Tepat Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang cepat dan tepat Dokumen.55.. KP 33.. Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat Dokumen.55.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA.55.. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat.55..

5 TAHUN ANGGARAN 5 () () (..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN SATUAN KERJA (3) SEKRETARIAT UTAMA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA (55) KOTA JAKARTA TIMUR PERHITUNGAN TAHUN 5 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) () (5) () () Halaman 5 () (9) () () 33.5 Pelayanan Protokoler yang Prima Dokumen.9.. KP PERSENTASE PETUGAS PROTOKOL YANG PRIMA Dokumen.9.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA.9.. Peningkatan Kualitas Pelayanan Petugas Protokol Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan PENINGKATAN PEMBINAAN, MONITORING dan EVALUASI PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN Laporan Laporan..99. KP..99. JUMLAH KOMPONEN UTAMA..99. Peningkatan Pembinaan Program, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ketatausahaan Layanan Perkantoran Bulan Layanan KP GAJI Bulan Layanan JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG Pembayaran Gaji dan Tunjangan Persentase Cakupan Pemeliharaan Gedung & Bangunan Kantor, Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Kerja Pegawai BKKBN Pusat Bulan Layanan.9.. JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG.9.. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit KP Sarana Prasarana Perkantoran Unit JUMLAH KOMPONEN UTAMA Sarana Prasarana Perkantoran Gedung/Bangunan.333 M.9.. KP SARANA PRASARANA PERKANTORAN.333 M.9.. JUMLAH KOMPONEN UTAMA Sarana Prasarana Perkantoran.9.. TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH.9.3. PDN JAKARTA, Desember 5 SEKRETARIS UTAMA IR. AMBAR RAHAYU, MNS NIP