BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Transkripsi

1 LAKIP Tahun 203 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Balai Besar Laboratorium Tahun 203, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 203 dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program / kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kesehatan Surabaya Tahun adalah sebagai berikut : Tabel 2. Matrik Kinerja Tahun No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target () (2) (3) (4) Terlaksananya berbagai jenis berorientasi kepada kepuasan pelanggan Meningkatnya jumlah 2 Meningkatnya jejaring dalam bentuk pengelolaan rujukan sampel atau alih teknologi Meningkatkan sistem jejaring dalam pengelolaan sampel rujukan dan alih teknologi dengan mengoptimalkan fungsi sebagai :. Pusat rujukan khusus : HIV, Polio, Campak, TBC, Yersinia Pestis, H5N dan HN 2. Pusat rujukan klinik dan kimia lingkungan 0 % 0 % 0 % 0 % 6

2 LAKIP Tahun 203 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target () (2) (3) (4) 3. Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal Regional dan Nasional 3 Meningkatnya Pelatihan bagi tenaga profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi dan non teknis 20 persentase 25 persentase 27 persentase 30 persentase 4 Meningkatnya kerjasama antar lembaga pendidikan kesehatan dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen akuntabel 6 Meningkatnya kualitas dan 7 Terwujudnya team work dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) Melakukan pembinaan pemerintah atau swasta se Jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan di 6 provinsi binaan Terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah efektif, efisien, transparan dan akuntabel Implementasi ISO 7025 : 2005, implementaasi 900:2008 serta Implementasi ISO 589 : 2007 dan KALK Peningkatan dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 36 labkes & 6 BLK 20 % 20 % 20 % 20 % 7

3 LAKIP Tahun 203 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 203 sebagai berikut : Tabel 2.2 Matrik Kinerja Tahun 203 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target () (2) (3) (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai Jumlah capaian Pemeriksaan jasa Hasil score survey Baik (> 8) kepuasan pelanggan dan pemantauan kesehatan Hasil penilaian dalam surveilans tahunan ISO 7025, 900, 589 dan self assessment KALK Lulus 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Pengembangan jenis baru 4 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 6 Tersedianya sarana dan prasarana memadai Persentase peserta PME Regional yang mengirimkan hasil uji Pencapaian jumlah yang baru Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis Jumlah kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 80% 370 Pemeriksaan 40 orang 30 kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat / medik : 0 unit # Sumber Dana BLU : - Alat / medik : 8 unit - Peralatan kantor / non medik : 4 paket 8

4 LAKIP Tahun 203 Laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada Renstra, hasil pengukuran kinerja dan mengarah pada tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi Kesehatan Surabaya, ditetapkan tujuan sebagai berikut :. Peningkatan jumlah rujukan berkualitas. 2. Peningkatan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis yang mendukung kesehatan dan pemantauan kesehatan. 3. Pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang. 4. Pengembangan profesionalisme dan manajemen sumber daya secara periodik yaitu dengan terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen akuntabel. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus mengembangkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dimana sasaran dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas maka sasaran diwujudkan sebagai berikut :. Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jasa dan pemantauan kesehatan. 2. Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal. 3. Pengembangan jenis baru. 4. Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 9

5 LAKIP Tahun Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen akuntabel. 6. Tersedianya sarana dan prasarana memadai. Strategi Untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi sebagai berikut :. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa dan pemantauan kesehatan. 2. Menyelenggarakan Pemantapan Mutu Eksternal. 3. Mengembangkan jenis baru. 4. Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 5. Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen akuntabel. 6. Menyediakan sarana dan prasarana memadai. Kebijakan Kebijakan adalah strategi untuk menentukan garis besar atau dasardasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : ) Pencapaian sesuai dengan standar ISO/IEC 7025:2005, ISO 900:2008 dan KALK 2) Melaksanakan implementasi ISO 7025:2005, ISO 900:2008, KALK dan proses Akreditasi ISO 589: ) Pencapaian kerjasama team work dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa 4) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (sebagai peserta dan penyelenggara) 5) Melaksanakan pengembangan jenis baru 6) Melakukan jejaring antar lembaga kesehatan, dan institusi pendidikan 7) Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar 0

6 LAKIP Tahun 203 8) Membantu penelitian secara untuk jenjang pendidikan D3 sampai dengan S3 9) Penerapan sistem manajemen yang baik dan konsisten dalam 4 aspek, yaitu : customer satisfaction, proses intern, keuangan, learning and growth 0) Melaksanakan pengelolaan mandiri dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan SAK ) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium tahun 203 mengacu pada Rencana Strategis 203. telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 203 dengan uraian sebagai berikut :

7 LAKIP Tahun 203 Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 203 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target () (2) (3) (4) Meningkatnya kualitas Jumlah capaian Pemeriksaan dan kuantitas berbagai jasa Hasil score survey Baik (> 8) dan pemantauan kesehatan kepuasan pelanggan Hasil penilaian dalam surveilans tahunan ISO 7025, 900, 589 dan self assessment KALK Lulus 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Pengembangan jenis baru 4 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel Persentase peserta PME Regional yang mengirimkan hasil uji Pencapaian jumlah yang baru Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis Jumlah kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 80% 370 Pemeriksaan 40 orang 30 kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % 6 Tersedianya sarana dan prasarana memadai Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat / medik : 0 unit # Sumber Dana BLU : - Alat / medik : 8 unit - Peralatan kantor / non medik : 4 paket 2

8 LAKIP Tahun 203 Tabel 2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 203 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target () (2) (3) (4) Meningkatnya kualitas Jumlah capaian Pemeriksaan dan kuantitas berbagai jasa Hasil score survey Baik (> 8) dan pemantauan kesehatan kepuasan pelanggan Hasil penilaian dalam surveilans tahunan ISO 7025, 900, 589 dan self assessment KALK Lulus 2 Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal 3 Pengembangan jenis baru 4 Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi 5 Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel 6 Tersedianya sarana dan prasarana memadai Persentase peserta PME Regional yang mengirimkan hasil uji Pencapaian jumlah yang baru Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis Jumlah kesehatan dan BLK binaan yang menerima bimbingan teknis dari BBLK Surabaya Jumlah pencapaian pendapatan BLU Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Jumlah capaian pengadaan sarana prasarana 80% 370 Pemeriksaan 40 orang 30 kesehatan di Jawa Timur dan 6 Balai Laboratorium Kesehatan di Luar Provinsi Jawa Timur Rp % # Sumber Dana Rupiah Murni : - Alat / medik : 0 unit # Sumber Dana BLU : - Alat / medik : 8 unit - Peralatan kantor / non medik : 4 paket Jumlah Anggaran : Rp