LAPORAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2013

LAPORAN TRIWULAN I DAN II TAHUN 2013 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) BELANJA LANGSUNG 18,447,503,884 464,939,786 18.64 2,515,987,370 86.62 2,595,951,496 59.21 11,996,193,351 65.03 2.01 URUSAN WAJIB PADA SETIAP SKPD 1,870,838,000 137,642,486 29.74 464,381,715 140.0 408,013,312 21.81 830,409,506 44.39 01 Tersedianya Program Pelayanan Administrasi operasional pelayanan Perkantoran 02 administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, perkantoran Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatnya kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran Terlaksananya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor dinas, UPTD dan Pos IB % 753,766,000 46,578,836 20.38 282,844,715 199.8 145,294,462 19.28 262,960,706 34.89 12 bulan 40,,000 3 bulan 7,723,586 85.82 3 bulan 8,499,136 71.12 3 bulan 15,176,712 147.3 3 bulan 4,895,000 55.31 - Rekening telepon kantor dinas dan UPTD serta hotspot (5 unit) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan - Pembuangan air kotor 2 unit 1 unit 1 unit - Rekening listrik di 2 UPTD dan 2 Pos IB, 2 puskeswan 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan - Terlaksananya pemasangan jaringan hotspot 1 kali 1 kali - Perbaikan instalasi listrik 2 kali 1 kali 1 kali - Jasa penambahan jaringan instalasi listrik dinas 1 kali - Jasa perbaikan jaringan telepon 2 kali 1 kali 1 unit 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya perbaikan peralatan & perlengkapan kantor dinas dan UPTD 5 paket (32 12,500,000 1.00 paket (12 4,700,000.00 1.00 paket (8 1,925,000.0 2.00 paket (10 3,900,000 1.00 paket (5 1,975,000 08 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan UPTD 12 bulan 91,377,000 3 bulan 19,631,500 78.90 3 bulan 24,957,500 106.4 3 bulan 25,439,000 117.3 3 bulan 21,349,000.0 - Operasional petugas kebersihan di dinas dan UPTD 60 OB 15 OB 15 OB 15 OB 15 OB - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk dinas dan UPTD (5 paket) 1,628 satuan 466 satuan 412 satuan 138 satuan 34.50 612 satuan 165 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 40 jenis alat-alat tulis kantor untuk keperluan kantor 1 paket (2,529 dan UPTD 88,221,000 0 0 - - 0.54 paket (1367 48,685,822 225.5 0-0.46 paket (1162 38,801,978 215 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor dan UPTD : - Tersedianya 37 macam barang cetakan untuk kantor dan UPTD - Terpenuhinya kebutuhan penggandaan untuk kantor dan UPTD 1 paket 91,008,000 0.13 paket 4,608,750 16.75 0.38 paket 43,739,807 206.8 0.13 paket 4,608,750 21.71 0.37 paket 37,421,893 177.3 2,033 satuan satuan 0.00 1020 satuan 0.00 1,013 satuan 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya 10 macam Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor untuk satu tahun 1 paket (375 7,000,000 0.25 paket (106 2,135,000.00 0.25 paket (92 1,725,000 0.25 paket (92 1,725,000 0.25 paket (85 1,415,000 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa : 30 satuan 146,140,000 - satuan 0.00-17 satuan.00 76,864,450 95.72 6.00 satuan 18,740,000 84.26 7 satuan 50,,000 114.9 12 bulan 13,000,000 3 bulan 3,060,000.00 3 bulan 3,820,000.0 3 bulan 3,060,000 3 bulan 3,060,000 a. Pengadaan koran harian 960 exemplar 240 exemplar 240 exemplar 240 exemplar 240 exemplar b. Pengadaan koran mingguan 1, exemplar 300 exemplar 300 exemplar 300 exemplar 300 exemplar c. Pengadaan majalah bulanan 48 exemplar 12 exemplar 12 exemplar 12 exemplar 12 exemplar d. Buku peraturan 4 buah 4 buah 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat 11 bulan (1387 26,300,000 3.00 bulan (453 sat) 120.80 4,720,000 66.11 3.00 bulan (339 sat) 90.40 5,600,000 78.43 3 bulan (222 84.73 4,480,000 91.80 2 buan.00 11,500,000 161.1 18 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 258 HOK 129,800,000 62 HOK 129.17-31 HOK 62.00 38,833,000 149.9 83 HOK 133.87 51,190,000 131.4 76 HOK.00 34,192,835 85.75 20 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 380 HOK 77,000,000 63 HOK.00-38 HOK 52.05 20,275,000 132 82 HOK 75.23 16,475,000 71.32 197 HOK.00 40,250,000 160.0 22 Kegiatan : Penunjang Peringatan Hari- Hari Bersejarah (PHHB) Terlaksananya keikutsertaan dinas dalam peringatan hari-hari bersejarah (PHHB) Tersediamya pakaian olah raga Tersedianya pakaian batik 3 kali 31,320,000 0-1 kali 7,920,000 226.3 1 kali 500,000 4.32 18,000,000 216.3 85 set set 85 set 88 set 0 88 set 02 Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,041,546,000 60,903,000 31.48 179,667,500.8 252,249,300 536,422,500 04 Kegiatan: Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya kendaraan dinas jabatan 1 unit 314,000,000 1 unit 307,885,000 98.05 1

10 Kegiatan : Pengadaan Meubeler Tersedianya 4 jenis meubeler 1 paket (15 satu 14,000,000 0-0.47 paket (7 10,000,000 250 0.53 paket (8.00 4,000,000 - - 22 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket 183,036,000 0.22 paket 10,500,000 35.84 0.23 paket 28,250,000 84.76 0.24 paket 71,156,800 90.20 0.31 paket 72,902,500 175.6 - Pelaburan dan pengecatan kantor dinas dan 4 UPTD 5 lokasi 0 1 lokasi.00 4 lokasi - Perbaikan Kamar Mandi 3 unit 3 unit - Perbaikan Atap 1 kali 1 kali - Penjaga Kantor dan UPTD dan Pemelihara Tanaman 84 OB 21 OB.00 21 OB.00 21 OB.00 21 OB - Perbaikan Musola 1 paket 0 1 paket - Pembangunan gedung Arsip 1 paket 1 paket.00 - Penataan Taman 1 paket 0 1 paket 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas Roda empat (11 unit) dan Roda dua (32 unit) Terlaksananya pemasangan teralis dan kunci pintu 12 bulan 515,700,000 3 bulan 50,403,000 35.97 3 bulan 127,417,500 91.00 3 bulan.00 176,282,500 125.8 3 bulan.00 155,635,000 163.3 1 paket (2 14,810,000 0 0-1 paket (2 14,000,000 810,000-5 Program peningkatan kapasitaas sumberdaya aparatur 05 Kegiatan : pendidikan dan pelatihan teknis dinas 06 Tercapainya Program peningkatan pengembangan akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan keuangan 01 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis petugas dinas Tersedianya dokumen pelaporan dan buku profil Disnakan tahun 2011 serta perencanaan dinas tahun 2012 dan 2013 Tersusunnya 4 jenis laporan keuangan semesteran dan tahunan 10,000,000-0.00 - - - 8,000,000 1 paket 10,000,000 0-1 paket 65,526,000 30,160,650 97.98 8,000,000 1,869,500 15.68 10,469,550 23,026,300 12 dokumen 55,684,000 7 dokumen 28,071,000 50.41 0-1 dokumen 50.00 7,506,000 106.6 4 dokumen 1 paket (15 set) 9,842,000 0.27 paket (4 set) 2,089,650 115.46 0.2 Paket (3 set) 1,869,500 63.00 0.27 paket (4 set).00 2,963,550 101.5 0.27 paket (4 set).00 250 20,107,000 2,919,300 201.5 101.4 1.20 URUSAN WAJIB : PEMERINTAHAN UMUM 26 Program : Penataan peraturan perundang-undangan 03 Kegiatan : Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya Raperda tentang retribusi izin usaha perikanan, retribusi rumah potong hewan (RPH) dan retribusi penjualan prosuksi usaha daerah untuk potensi retribusi daerah Terlaksananya penyusunan raperda tentang retribusi izin usaha prikanan, retribusi Rumah potong hewan dan retribusi penjulalan produksi usaha daerah 1.23 URUSAN WAJIB : STATISTIK 15 Program : pengembangan data/informasi/statistik daerah 01 Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Mendorong peningkatan pelayanan informasi dan pelaksanaan program/kegiatan dinas peternakan dan perikanan yang akurat Tersusunnya Pemetaan database peternakan dan perikanan URUSAN PILIHAN 16,576,665,884 327,297,300 16.11 2,051,605,655 78.84 2,187,938,184 13.20 11,165,783,845 67.36 2.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 10,368,150,384 211,704,300 13.50 1,404,171,405 75.59 1,542,083,184 14.87 7,032,145,380 67.82 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak - Kabupaten Bandung 0 (nol) kasus Rabies, Anthrax,serta peningkatan pengendalian flu burung, ND dan brucellosis 5 penyakit 1,394,126,050 72,183,500 25.84 333,922,500 78.44 405,339,534 29.07 574,977,450 41.24 - Teralokasikannya dana sebagai kompensasi pada pemusnahan unggas yang terjangkit penyakit AI (Avian Influenza) dan eliminasi hewan penular rabies yang diliarkan - Meningkatnya pengawasan kualitas dan keamanan produk peternakan dan penerapan kesrawan - Terlayaninya kesehatan hewan 880 ekor 600 ekor 280 ekor - ekor - ekor 1 unit 83115 ekor 49568 ekor 02 1. Tertanggulanginya 5 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan jenis pebyakit Hewan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Menular Strategis ( PHMS ) : AI,ND, Brucellosis, Rabies, Anthraks 2. Mempertahankan Kabupaten Bandung (nol) kasus rabies dan pengendalian penyakit Anthraks, Brucellosis, AI, ND. 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan 4. Menjamin tersedianya produk peternakan dengan jaminan kualitas dan Terlaksananya Vaksinasi terhadap hewan / ternak dalam pencegahan PHMS: 55,000 ekor 678,260,550 25,000 ekor 30,950,000 27.86 16,000 ekor 116,087,500 128.6 92,106,000 83.81 437,083,950 119.1 1. Vaksinasi Flu burung dan ND 50,000 ekor 25,000 ekor 69.44 12,500 ekor.00 12,500 ekor 130.55 2. Vaksinasi Rabies 5,000 ekor 3,500 ekor 1500 ekor 3. Vaksinasi Brucellosis Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka 350 sampel - sampel - sampel 220 sampel 130 sampel 1. Surveilance Laboratorium Anthrax 70 sampel 0 70 sampel 2. Surveilance Laboratorium Brucellosis 60 sampel 0 60 sampel 3. Surveilance Laboratorium Rabies 20 sampel 20 sampel 4. Surveilance Laboratorium AI dan ND sampel sampel 10.00 5. Pemeriksaan lalu lintas ternak 163 HOK 2 HOK 3 HOK 158 HOK Pemeriksaan lalu lintas dan kesehatan ternak di 6 lokasi 6 lokasi 2 lokasi 0 4 lokasi Pemeriksaan lalu lintas dan kesehatan ternak Kurban di 31 31 kec 31 kec kecamatan Tersedianya label sehat hewan qurban 18,000 lembar 18,000 lembar 2

jaminan kualitas dan kemanan produk peternakan bagi masyarakat 6. Monitoring PHMS ( Rabies, Anthraks, Brucelosis, AI, ND) dan peredaran obat hewan Monitoring dan surveilance PDSR/ PHMS ( Rabies, Anthraks, Brucelosis, AI, ND) 267 HOK 29 HOK 19 HOK 51 HOK 168 HOK 244 HOK 24 HOK 20.8 16 HOK 123.1 51 HOK.00 Monitoring Pelayanan Keswan dan peredaran obat hewan 23 HOK 5 HOK 250.0 3 HOK.0 Terlaksananya sosialisasi PDSR kepada warga di desa tertular AI Fasilitasi kader PHMS Fasilitasi Unit Pelayanan Kesehatan Hewan (alat sterilisasi peralatan kedokteran hewan) Terlaksananya sarana biosecurity Sarana vaksinasi 1 paket 1 paket Fasilitasi Sikhnas Fasilitasi diklat reproduksi bagi petugas Fasilitasi diklat Obat Hewan bagi petugas Fasilitasi diklat Laboran bagi petugas Terlaksananya KIE kepada masyarakat 1 paket ( Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana puskeswan 153 HOK 15 HOK 600 orang 140 orang 25.3 20 orang 11.1 orang 55.56 340 orang 310 479 HOK 60 HOK 15.0 82 HOK 51.3 240 HOK 300.00 97 HOK 34 3 paket 1 paket 2 paket 1 paket ( 03 Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik Fasilitasi kompensasi bagi pemberantasan unggas berpenyakit Fasilitasinya penerapan biosekurity di kandang percontohan yang representatif di masyarakat (desa tertular AI) 1 paket 600 ekor 276,880,000 600 ekor 14,625,000.00 10,700,000 4.79 216,055,534 6,752 33,090,000 93.01 2 unit 1 unit 1 unit Fasilitasi pemberantasan dan pengendalian HPR Liar 280 ekor 280 ekor Fasilitasi pemberantasan dan pengendalian penyakit Brucellosis - Fasilitasi surveillance dalam rangka pemberantasan dan pengendalian PHMS Fasilitasi kader PHMS supervisi pemusnahan unggas dan eliminasi HPR Sarana mobilitas pelayanan keswan (APBD Prov) 20 sampel 20 sampel 0 70 HOK 6 HOK 64 HOK 0 77 HOK 7 HOK 36 HOK 90 34 HOK 110 1 paket 1 paket 06 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan, pengawasan serta pengendalian penyakit ternak serta peningkatan produktivitas ternak melalui : 232,531,000 20,163,000 17.32 149,863,500 240.1 35,730,000 137.3 25,245,000 91.23 - Penyediaan obat-obatan hewan/ternak 1 paket (28 - Penyediaan sarana dan peralatan pelayanan keswan dan 2 paket (21 laboratorium 0 1 paket (28 0 1 paket (21 1 paket( 9 - Kunjungan pelayanan keswan 272 HOK 42 HOK 67 75 HOK 105.63 80 HOK 116 75 HOK 112 - Sosialisasi dan pembinaan kesehatan hewan 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali Operasional pengelola laboratorium dan pembantu pelaksana 48 BOK 12 BOK 12 BOK 12 BOK 12 BOK laporan 07 Kegiatan Pengawasan dan pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan RPH dan RPU Terlaksananya pengawasan kesehatan produk PAH (uji TPC, bakteri, fisik dan kimia) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TPS Terlaksananya pemeriksaan Post Mortem Hewan Qurban Terlaksananya bimtek bagi Pemotong Hewan Qurban Pengadaan sarana prasarana higiene sanitasi penanganan daging Qurban 34 HOK (17 lokasi) 206,454,500 3 HOK 6,445,500 17.34 8 HOK 80 57,271,500 115.7 14 HOK 61,448,000 263.8 9 HOK 120 79,558,500 78.41 sampel 1 sampel 29 sampel 90.63 46 sampel 131.43 24 sampel 78 8 kali 2 kali 2 kali 50 2 kali 2 kali 150 300 ekor 300 ekor 120 orang 120 orang 1 paket 1 paket Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pengolah PAH 32 HOK 0 6 HOK 12 HOK 14 HOK Terlaksananya bimtek/diklat petugas keurmister - Terlaksananya pengawasan pemotongan betina produktif 10 HOK 0 10 HOK Tersedianya penunjang pemotongan di RPU/RPH (sarpras petuga 6 paket 4 paket 2 paket Sarpas KIE petugas kesmavet - Terlaksananya sertifikasi petugas juru sembelih 20 orang 0 20 orang Terlaksananya sertifikasi unit usaha penghasil PAH 3 paket 0 3 paket sosialisasi produk HAUS 4 lokasi ( 1 kali (25 3 kali (75 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a. Peningkatan kualitas pelayanan UPTD Perbibitan Ternak dan Penggalian potensi PAD b. Tercapainya produksi daging, telur dan susu c. Meningkatnya Populasi Ternak : - Sapi perah menjadi 28.660 ekor - Sapi potong menjadi 15.982 ekor 5,210,751,000 90,640,800 14.71 383,861,800 41.46 817,918, 15.70 3,821,871,530 73.35 3

- Domba menjadi 223.025 ekor - Unggas menjadi 8.785.847 ekor 01 Terwujudnya UPTD Kegiatan : Pembangunan Sarana Dan pembibitan ternak Prasarana Pembibitan Ternak yang andal dalam menunjang ketersediaan bibit ternak yang berkualitas 02 Terwujudnya Kegiatan : Pembibitan dan Perawatan optimalisasi Ternak penyediaan bibit ternak yang berkualitas 08 Terwujudnya agribisnis Kegiatan : Pengembangan Agribisnis peternakan dan Peternakan perikanan yang handal Tersedianya jasa pemelihara ternak dan kandang 276 BOK 895,281,000 69 BOK 50,885,000 27.02 69 BOK 78,825,000 46.45 69 BOK 92,235,500 36.13 69 BOK 617,236,230 218.9 Terpeliharanya kesehatan ternak sapi 1 paket 1 paket - Tersedianya obat-obatan ternak 4 jenis 4 jenis Terpenuhinya sarana kegiatan pemeliharaan ternak 3 paket 0.6 paket 1.0 paket 1.43 paket - Tersedianya sarana perawatan ternak 7 jenis 4 jenis 3 jenis - Tersedianya karpet kandang ternak 40 lembar 40 lembar - Pembangunan Kandang sapi 1 paket 1 paket Tersedianya pakan ternak : 132,641 Kg 40,000 Kg 92,641 Kg - Tersedianya konsentrat pakan ternak 132,641 Kg 0 0 40,000 Kg 92,641 Kg - Pengelolaan Kebun Rumput 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Teraksananya perbaikan pemeliharaan UPTD ternak 4 paket 4 paket - Pemagaran lokasi UPTD 300 m 300 m - Pembangunan gudang peralatan 1 paket 1 paket - Pembangunan garasi kendaraan 1 paket 1 paket - Penambahan daya listrik 1 paket 1 paket Tersedianya sarana pengolahan susu Fasilitasi upaya mendukung daerah agrowisata Fasilitasi sertifikasi ternak sapi perah Terlaksananya pertemuan inseminator 1 kali 1,365,885,000 1 kali 18,985,800 38.58 74,395,000 39.46 94,022,600 10.64 1,161,060,900 474.9 Terlaksananya sarana IB sapi potong dan sapi perah 2 paket 1 paket - Tersedianya bahan IB Sapi potong 5 jenis 0 5 jenis - Tersedianya alat IB Sapi perah 1 KUD 1 KUD - Petugas inseminator 12 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 2 bulan Pelatihan IB sapi perah dan sapi potong - kali Terlaksananya kontes ternak bibit tingkat provinsi 1 kali 1 kali Pertemuan peternak pembibit sapi potong 1 kali 0 1 kali Pengembangan pembibitan ternak kelinci 40 ekor (1 kelompok) 40 ekor Tersedianya bibit ternak kambing perah 8 ekor (1 kelompok) 8 ekor Tersedianya bibit ternak domba 99 ekor 99 ekor Terlaksananya bintek Pengembangan Pembibitan Ternak domba 44 orang 44 orang Fasilitasi Pembibitan ternak sapi potong 86 ekor 10 ekor 76 ekor - bibit ternak sapi potong (APBD Kab) 10 ekor 0 10 ekor - bibit ternak sapi potong (APBD Prov) 76 ekor 0 76 ekor - Sosialisasi, rapat evaluasi (APBD Prov) 2 kali 1 kali 1 kali - Sarana penunjang (obat, mikrochip, reader, kartu) APBD 4 jenis 0 4 jenis Prov - CPCL, Pembinaan/monitoring APBD Prov 52 HOK 0 16 HOK 36 HOK Terselenggaranya Rapat Koordinasi PSDS K 2014 2 kali 0 1 kali Tersedianya leaflet pembibitan ternak Itik dan Kambing Perah 1,500 lembar 1,500 lembar Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis peternak : 285 orang 2,949,585,000 30 orang 20,770,000 5.49 230,641,800 40.64 631,660,000 68.83 2,043,574,400 188.2 - Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi peternak (budidaya ayam buras, sapi perah, itik, domba, kelinci, kambing perah, sapi potong) 285 orang 30 orang 125 orang 130 orang Terlaksananya Pengembangan budidaya ternak domba dan kambing: 391 ekor 0 ekor 45 ekor 15 ekor 331 ekor - Tersedianya ternak domba (DBHCHT) 125 ekor 0 125 ekor - Terlaksananya demplot budidaya dan penggemukan domba serta kambing 206 ekor ekor 0 206 ekor - Terlaksanya fasilitasi dinas dalam program rutin kabupaten (TMMD, BSMSS,P2WKSS, BBGRM) 60 ekor ekor 0.00 45 ekor.00 15 ekor Terlaksananya pengembangan budidaya sapi perah 45 ekor 45 ekor Terlaksananya pengembangan budidaya sapi potong 48 ekor ekor 0 48 ekor Terlaksananya pengembangan budidaya kambing perah 45 ekor 0 45 ekor Terlaksananya pengembangan budidaya ternak kelinci : 906 ekor 0 ekor 0 ekor 618 ekor 288 ekor - Pengembangan usaha budidaya ternak kelinci 666 ekor 378 ekor 288 ekor - Tersedianya ternak kelinci (DBHCHT) 240 ekor 0 240 ekor Terlaksananya pengembangan ternak unggas : 4,500 ekor 93 ekor 75 ekor 2,190 ekor 2,142 ekor - Terlaksananya demplot plasmanutfah, penyebaran dan pengembangan ternak unggas (ayam buras, itik, kalkun, burung berkicau dan ayam pelung) 4,455 ekor 93 ekor.00 30 ekor 2,190 ekor 2,142 ekor - Tersedianya ternak ayam pelung (DBHCHT) 45 ekor 45 ekor 4

Terlaksananya pembuatan kandang koloni ayam pelung dan kandang komunal sapi 2 paket 1 paket 1 paket 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Meningkatnya pemasaran produksi hasil peternakan (ton) 953,290,000 - - 181,947,755 114.3 101,847,050 10.68 662,741,150 69.52 ton ton ton ton ton ton ton ton ton 14 Tercapainya Kegiatan: Pengembangan pemasaran 632,185,000 30 orang - 76,953,950 69.39 86,697,050 ####### 508,559,795 116.9 pemanfaatan produk dan pengolahan hasil produksi Pelatihan pasca panen produk susu 3 kali 2 kali 1 kali ternak menjadi produk peternakan - Pelatihan Peningkatan kualitas dan higienis susu 60 orang 0 60 orang olahan ternak yang - Pelatihan Pembuatan youghurt susu 30 orang 0 30 orang memiliki nilai tambah Pelatihan manajemen pemasaran hasil 5 kali 3 kali 2 kali - Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak 60 orang 60 orang - Pelatihan olahan ternak (P2WKSS) 20 orang 20 orang - Pelatihan telur asin 30 orang 30 orang 0 - Pelatihan pengemasan olahan susu 50 orang 50 orang Pembangunan Pasar Hewan - Feasibility Study Pasar Hewan - Pengurugan lokasi pasar hewan 1 paket 0 1 paket 1 paket 1 paket Fasilitasi kemitraan usaha Pengadaan peralatan pengolahan pasca panen 6 paket - paket 2 paket 3 paket 1 paket - Stimulan alat penunjang peningkatan kualitas Susu (Milkcan 15 liter) - Stimulan alat penunjang peningkatan kapasitas pengolahan hasil ternak 1 paket (20 0 1 paket (20 2 paket 0 2 paket - Tersedianya alat pengolahan telur asin 1 paket 1 paket 0 - Alat pengolahan hasil ternak untuk kegiatan P2WKSS 1 paket 1.00 paket - Alat pengolahan Susu 1 paket 1 paket Fasilitasi sertifikat produk olahan ternak 3 kelompok 0 3 kelompok Sarana Informasi Pasar 1 unit 1 unit Terlaksananya monitoring, pembinaan, koordinasi dan konsultasi 154 HOK 41 HOK.00 48 HOK 45 HOK 20 HOK (86) (ke pelaku usaha, koperas ) dan pengumpulan data informasi pasar 5

07 Tersampaikannya informasi pembangunan peternakan dan perikanan Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Terselenggaranya keikutsertaan dinas dalam Pameran kabupaten Bandung 1 kali 321,105,000 0 1 kali 104,993,805 107.5 15,150,000 64.5 154,181,355 77.09 Fasilitasi Hari Krida Pertanian 1 kali 1 kali Terlaksananya sosialisasi gerakan minum susu bagi siswa sekolah 1,000 siswa 500 siswa 500 siswa Launching UPTD Jabar expo 1 kali 1 kali Temu kemitraan usaha peternakan 1 kali 0 1 kali Perencanaan Arena kontes ternak 1 paket 1 paket Sarana dan prasarana promosi hasil peternakan 4 jenis 4 jenis Apresiasi terhadap kelompok/perorangan berprestasi tk. Provinsi 3 paket 3 paket 24 Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan 2,809,983,334 48,880,000 7.85 504,439,350 145.4 216,978,500 7.72 1,972,555,250 70.20 02 Tersedianya sarana Kegiatan Pengadaan sarana dan Terbangunnya instalasi biogas 24 unit 1,402,000,000 15,580,000 4.68 0 311,223,850 116.6 119,097,500 27.07 24 unit 947,482,050 261.7 dan prasarana dalam prasarana teknologi peternakan tepat Terlaksananya penerapan teknologi pengomposan : 23 unit 20 unit 3 unit penerapan teknologi guna - Tersedianya Alat dan Bahan Kompos 20 paket 20 paket peternakan - Terlaksananya demplot pupuk organik 1 unit 0 1 unit - Tersedianya mesin APPO 2 unit 0 2 unit Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi ternak tentang 90 orang 0 orang 50 orang 40 orang manajemen pengelolaan limbah ternak - Sosialisasi biogas 50 orang 0 50 orang - Sosialisasi kompos 40 orang 40 orang Terlaksananya penerapan teknologi pakan ternak : 11 satuan 0 satuan 5 satuan 4 satuan 2 satuan - Tersedianya Mesin Chopper 5 Unit 0 5 Unit - Tersedianya Mesin Penggilingan Pakan 4 Unit 4 unit - Tersedianya Mesin Pelet 2 Unit 2 Unit - Sosialisasi kegiatan pakan ternak 40 orang 40 orang Sarana dan prasarana peternakan : 55 paket 0 paket 22 paket 0 paket 33 paket - Terlaksananya Penerapan Teknologi Penetasan Telur 20 unit - unit 0 20 unit - Sosialisasi penetasan telur 30 orang 30 orang - Tersedianya Mesin Perontok Bulu Itik 2 unit 0 2 unit - Tersedianya Mesin perah susu portable 4 unit 4 unit - Tersedianya gunting cukur domba 29 unit 29 unit Tersedianya teknologi pemeliharaan ternak : 12 paket 0 paket 1 paket 10 paket 1 paket - Terbangunnya Kandang Domba 1 paket 0 1 paket - Terbangunnya Kandang Koloni Ayam Buras 1 paket 0 1 paket - Penerapan Teknologi Manajemen Pemeliharaan Ternak Sapi Perah 10 paket 10 paket Terlaksananya pembangunan kebun rumput (HMT) 15 Ha 15 Ha Pemeriksaan mutu pakan ternak 10 sampel 10 sampel 0 Terlaksananya pertemuan kemitraan usaha (Rakor persusuan) 1 kali 1 kali Fasilitasi organisasi profesi (HPDKI, HIPPAPI, HPBI) dan fasilitasi 3 paket 2 paket 1 HKP Terlaksananya SID dan PSP 1 paket 0 1 paket 07 Kegiatan : Peningkatan sarana dan Terlaksananya penataan/perbaikan UPTD RPH 1 paket 1,407,983,334 33,300,000 11.49 1 paket 193,215,500 241.2 97,881,000 22.84 1,025,073, 168.2 prasarana teknologi rumah potong hewan - Pembuatan sumur jet pump RPH Cangkuang 1 Paket 0 1 paket Penataan pembangunan RPH MBC Baleendah 10 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 paket - Pembuatan sumur pantek 1 paket 1 paket - Perbaikan saluran pembuangan limbah cair 1 Unit 0 1 paket - Penataan halaman parkir 1 Paket 0 1 paket - Pembangunan instalasi pengolahan limbah 1 Paket 1 paket - Perkerasan jalan masuk ke RPU 1 Paket 1 Paket - Pembangunan gudang peralatan dan dapur 1 Paket 1 Paket - Rehabilitasi kandang istirahat 1 Paket 1 Paket - Penambahan pintu pembuangan pengeluaran rumen 1 Paket 1 Paket - Penanaman pagar hidup 1 Paket 1 Paket - Pembangunan teralis kios daging 1 Paket 1 Paket Operasional petugas pelayanan pemotongan hewan 84 OB 12 BOK 57.14 30 BOK 142.86 21 BOK 21 BOK Pengadaan Sarana prasarana pendukung Kegiatan RPH 10 paket 1 jenis 5 jenis 1 paket 3 paket - Motor roda tiga dan roda sorong 1 paket (1 unit, 13 - Tekel dan alat jangka 1 paket (11 - Perlengkapan kantor dan karyawan (pompa, tangga lipat dan kasur busa) 1 paket (10 - Peralatan pemotongan (asahan, pisau dan kampak) 1 paket (9 0 1 paket (1 unit, 13 0 1 paket (9 0 1 paket (9 - Timbangan digital 1 paket (2 unit) 0 1 paket (2 unit) - sarana bahan material RPH (kimia, bahan baku, cetakan) 3 paket (12 1 paket (2 20 2 paket (10 180 1 paket (10 6

- Gergaji besi 1 paket 1 paket - Scanner chip 1 unit 1 unit Monitoring /Pengawasan Pemotongan Ternak dan daging masuk 140 HOK 34 HOK 35 HOK.00 43 HOK.00 28 HOK Revisi DED MBC Launching MBC Peningkatan SDM RPH Pengendalian pemotongan hewan produktif Penggabungan RPH Cicalengka-Solonkanjeruk 2.05 URUSAN PILIHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN 6,208,515,500 115,593,000 24.95 647,434,250 86.95 645,855,000 10.40 4,133,638,465 66.58 20 Program pengembangan budidaya perikanan - Terselenggaranya fungsi UPTD Pembenihan Ikan dalam upaya pelayanan pencetakan benih ikan yang berkualitas 5,652,080,500 79,420,000 21.05 459,019,250 78.39 491,895,350 8.70 3,958,992,315 70.04 - Tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan 370 pembenih - Tercapainya produksi ikan konsumsi Kabupaten Bandung 01 Terwujudnya UPTD Pengembangan bibit ikan unggul pembenihan ikan yang refresentatif dalam penyediaan benih ikan bersertifikasi 02 Tercapainya produksi Kegiatan Pendampingan pada kelompok dan mutu benih ikan tani pembudidaya ikan yang berdaya saing di sentra-sentra pembenihan ikan Terlaksananya penyediaan benih ikan unggul di UPTD pembenihan Ciparay 551,625,000 21,050,000 20.55 118,821,500 134.9 158,057,500 145.6 250,290,800 99.10 Terlaksananya pemeliharaan kolam 144 BOK 36 BOK 36 BOK.00 36 bok 36 bok Tersedianya obat-obatan 1 paket 0.52 paket 0.48 paket Tersedianya Sarana Produksi ikan penunjang pembenihan berupa: 5 paket - paket 3 paket 2 paket - Tersedianya Bahan kimia 1 paket 1 paket - Tersedianya pupuk kandang 1 paket 1 paket - Tersedianya kakaban 1 paket 1 paket - Tersedianya wearpack 1 paket 1 paket - Sarana dan prasarana identifikasi penyakit ikan 1 paket 0 1 paket Tersedianya pakan ikan (pellet) 12 bulan 0 6 bulan (7000 6 bulan Bahan baku demplot pembuatan pakan 1 paket (2 kali) 0 0.5 paket (1 kali) 0.5 paket Tersedianya induk ikan hias Koi 7 ekor 7 ekor Tersedianya induk ikan mas strain Majalaya Kg Kg Tersedianya Induk ikan Lele Sangkuriang 15 paket 15 paket Tersedianya Induk ikan Nila Nirwana 6 paket 6 paket Tersedianya Mesin Pembuatan pakan ikan 1 unit 1 unit Tercapainya produksi benih ikan sebanyak 7% pertahun 575,867,500 11,295,000 21.46 110,021,500 67.57 99,548,000 121.0 352,222,290 116.5 (1.518.139.963 ekor) melalui peningkatan terbentuknya SDM kelompok pembudidaya ikan yang produktif dan berdaya saing sebanyak 65 kelompok di 13 kecamatan Intensifikasi Budidaya Perikanan melalui CPIB - Pelatihan Sertifikasi CPIB 3 kali (90 - Fasilitasi Pembenihan Ikan Sesuai CPIB 3 paket (pagar kolam BBI) Pelatihan Pembenihan Ikan Lele 1 kali (30 1 paket (perencan aan) 0 3 kali 33.3 2 paket 167 0 1 kali (30 Fasilitasi pembenihan ikan 13 paket 0 paket 3 paket 4 paket 6 paket Fasilitasi pembenihan Ikan Mas Strain Majalaya (induk/calon induk, pakan, kakaban) 5 paket (1150Kg, 4143Kg, 50 3 paket (400Kg, 600Kg, 50 2 paket (750Kg, 3543Kg) Fasilitasi pembenihan ikan lele sangkuriang (induk, pakan, peralatan) 6 paket (136 paket, 3184kg, 3 3 paket (30 paket, 642 kg, 1 3 paket (106 paket, 2542 kg, 2 Fasilitasi pembenihan ikan nila nirwana (calon induk, pakan) 2 paket (14 paket,1220 Kg) 0 1 paket (8paket, 220Kg) 1 paket (6 paket, 0Kg) Fasilitasi lomba kelompok 1 paket 1 paket Pemantauan Produksi Benih 14 HOK 2 HOK 6 HOK 4 HOK 2 HOK Fasilitasi Pendampingan UPP 2 kali 0 kali 1 kali 1 kali - Pertemuan 2 kali 1 kali 1 kali - Monitoring kegiatan UPP 17 HOK 4 HOK 4 HOK 4 HOK 5 HOK Sosialisasi Minapadi 1 kali kali kali 1 kali Sosialisasi 1 kali 1 kali Fasilitasi benih ikan 1500 gelas 1500 gelas Sarana pembenihan 2 jenis 2 jenis Fasilitasi Sarana Penunjang Kegiatan Fasilitasi kegiatan DBHCHT Bintek budidaya ikan nila 30 orang 30 orang 7

Fasilitasi benih ikan nila 3-5 cm dan pakan 2 paket 2 paket Fasilitasi sarana budidaya 1 paket (3 1 paket (3 Sarana pemanenan benih ikan 1 paket 1 paket 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tercapainya produksi ikan untuk konsumsi (ton) 10,033.60 Ton 4,524,588,000 47,075,000 21.18 230,176,250 68.78 234,289,850 55.78 3,356,479,225 94.61 1 Fasilitasi program P2WKSS, Kampung pertanian, TMMD, TMSS, BBGRM, Desa Mandiri Pangan,PKK 7 paket 4 paket 2 paket.00 1 paket 25 2 Peningkatan pengetahuan pembudidaya ikan : 240 orang 50 orang 150 orang 40 orang - Pelatihan Budidaya Ikan CBIB (musrenbang) 60 orang 20 orang 33 40 orang 167 - Pelatihan Budidaya ikan lele, balistik, ikan nila, ikan hias dan pembuatan pakan ikan 180 orang 30 orang 110 orang 40 orang 3 Pengadaan konstruksi dan pembelian sarana dan prasarana penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan (DAK) 1 paket - Pembangunan sarana dan prasarana instalasi UPTD Pembenihan Ikan Ds. Cikoneng Kec. Ciparay 1 paket 1 paket - Benih ikan lele sangkuriang ukuran larva 500000 ekor 500000 ekor - Penyediaan pakan ikan lele 13000 Kg 13000 Kg - Pengadaan wadah pada instalasi UPTD pembenihan ikan Ds. Cikoneng Kec. Ciparay 1 paket 1 paket - Biaya pemasangan listrik 23 KVA pada instalasi UPTD Pembenihan Ikan Ds. Cikoneng 1 LS - UKL/UPL (Penunjang DAK) 1 paket 0 1 paket - Perencanaan Kontruksi (Penunjang DAK) 1 paket 1 paket - Pengawasan kontruksi (Penunjang DAK) 1 paket 1 paket 4 Pengembangan pembesaran perikanan 8 paket 5 paket 3 paket - Fasilitasi pengembangan budidaya ikan hias (koki Lion Head, Koi, Lobster hias)) 2 paket (80 ekor, 170 ekor, 7 paket) 1 paket (30 ekor, 120 ekor, 7 paket)) 1 paket (50 ekor, 500 ekor, 0) - Fasilitasi pembesaran ikan lele (benih dan pakan) 1 paket (benih 60.000 ekor dan 2160Kg) 1 paket (benih 60.000 ekor dan 2160kg) - Fasilitasi pembesaran ikan nila (benih dan pakan) 2 paket ( Kg dan 250 liter) 1 paket ( Kg) 1 paket (250 liter) - Fasilitasi pembesaran ikan mas (benih dan pakan) 1 paket (300 Kg) - Fasilitasi pembesaran udang galah(benih dan pakan) 1 paket (00 ekor dan250 kg) 1 paket (300 Kg) - Fasilitasi pembesaran belut (benih) 1 paket (85 Kg) 1 paket (85 Kg) 5 Perencanaan sarana dan prasarana kawasan budidaya ikan unggul 1 paket (00 ekor dan250 kg) 6 Fasilitasi penerapan teknologi perikanan 2 paket 1 paket 0 paket 1 paket - Stimulan sarana dan prasarana (musrenbang) 1 paket 1 paket - Pengadaan mesin pakan ikan 1 paket 1 paket 0 7 Pengadaan ikan langka 8 Pengembangan budidaya ikan lele (paket wirausaha) 26 klp 5 klp 21 klp - benih ikan lele 132 ekor 50000 ekor 82 ekor - kolam balistik 140 unit 35 unit 105 unit - Pakan ikan 2730 kg 1080 kg 1650 kg 9 Masterplan pengembangan perikanan 1 paket 0 1 paket 10 Persiapan, pembinaan dan monitoring kegiatan 126 HOK 27 HOK 44 HOK 28 HOK 107.6923 27 HOK 8

23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Tercapainya konsumsi ikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan ikan 22.6 (Kg/Kap/thn) 346,845,000 19,275,000 33.53 109,280,000 126.8 130,164,650 37.53 86,418,800 24.92 07 Tercapainya pemanfaatan produk ternak menjadi produk olahan ternak yang memiliki nilai tambah Pengembangan Pengolahan pemasaran dan pelayanan usaha perikanan Mendorong pencapaian peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan ikan Peningkatan Pasca panen dan pengolahan hasil perikanan 12789.5 ton 346,845,000 19,275,000 33.53 109,280,000 126.8 130,164,650 96.60 86,418,800 126.3 - Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ikan 205 orang 0 165 orang 40 orang - Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pasar ikan yang baik 30 orang 30 orang - Terselenggaranya Sosialisasi Gerakan Makan Ikan (UKS) 3 kali (750 0 1 kali (250 1 kali(250) 1 kali(250) - Tersedianya Peralatan Kursus Pengolahan Ikan 5 paket 5 paket Terlaksananya pembinaan mutu hasil olahan (Pengujian Sample Olahan Ikan) 58 sampel 58 sampel Terlaksananya pembinaan ke kelompok pengolah ikan 45 HOK 9 HOK 150.00 15 HOK 125.00 12 HOK 66.67 9 HOK Terlaksananya pengumpulan data informasi pasar produk 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan perikanan Tersedianya Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Stimulan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1 paket 0.25 paket 0.25 paket 0.5 paket 4 set 1 set 1 set 2 set fasilitasi pengolahan produk yang bersertifikasi 8 unit 0 8 unit 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan perairan umum yang berwawasan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan 8 lokasi 209,590,000 16,898,000 59.14 79,135,000 108.6 23,795,000 11.35 88,227,350 42.10 02 Terkendalinya Peningkatan Pengendalian penyakit Ikan 209,590,000 16,898,000 59.14 79,135,000 109 23,795,000 83.83 88,227,350 110.6 dan Lingkungan Kawasan Perikanan 1 Fasilitasi Budidaya ikan berwawasan lingkungan 2 paket 2 paket - Sosialisasi pelestarian ikan lokalita 1 paket 0 1 paket - Sosialisasi Program Budidaya Ikan Berwawasan 1 paket 1 paket serangan penyakit ikan dalam menunjang produktivitas di kawasan perikanan serta terwujudnya perairan umum yang lestari dan ramah lingkungan 2 Fasilitasi pengendalian penyakit ikan : 1 paket 0.23 paket 0.30 paket 0.20 paket 0.27 paket - Terfasilitasinya pemantauan penyakit ikan & lingkungan 6 lokasi 1 lokasi 5 lokasi - Sosialisasi pengendalian penyakit ikan 1 kali 0 1 kali - Kaji terap penggunaan ikan yang divaksinasi 2 komoditi 2 komoditi - Tersedianya obat-obatan 3 Jenis 3 Jenis - Monitoring dan pembinaan kesehatan ikan 18 HOK 3 HOK 6 HOK 6 HOK 3 HOK 3 Fasilitasi Program CBF 1 paket 1 paket - Sosialisasi CBF 1 kali 1 kali - Monitoring dan pembinaan CBF 15 HOK 6 HOK 6 hok 3 HOK - Tersedianya penunjang program CBF (induk ikan dan 1 paket 1 paket 4 pakan) Pelestarian Ikan Lokalita 1 paket 1 paket 0 5 Pemantauan pemeriksaan penyakit ikan menular (KHV) 1 paket (20 sampel) 6 Pemeriksaan logam berat 1 kali (16 sampel) 1 paket (20 sampel) - 1 kali (16 sampel) 7 Pemeriksaan Kualitas Air 1 paket 0.33 paket 0.17 paket 0.33 paket 0.17 - Pemantauan kualitas air 18 HOK 6 HOK 3 HOK 6 hok 3 HOK 8 Fasilitasi Pokmaswas 1 paket 0.1 paket 0.1 paket 0.1 paket 0.7 paket - Sosialisasi pokmaswas 1 kali 0 0 1 kali - Papan himbauan 4 buah 0 0 4 buah - Pembinaan dan monitoring Pokmaswas 18 HOK 6 HOK 6 HOK 3 HOK 3 HOK 9 Restocking perairan umum 1 paket 1 paket - Sosialisasi restocking 1 kali 1 kali - Penebaran ikan di perairan umum 2 paket 1 paket 1 paket 10 Penyusunan data perikanan tangkap - Rapat koordinasi 1 kali - 1 kali - Pengumpulan data 6 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 60.28 18.64 105.90 86.62 105.36 59.21 117.13 138.44 Rendah sangat rendah Kelebihan kinerja tinggi Kelebihan kinerja Kelebihan kinerja 9