LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RJPMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Sekretariat DPRD tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode

tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Sekretariat DPRD harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD. Proses Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor diawali dengan pembentukan Tim penyusun Renja SKPD, kemudian menyiapkan bahan penyusunan rancangan Renja dengan memperhatikan : Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD pada tahun 2009-2013, Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renja SKPD Provinsi serta data dan informasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya, dan penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyusunan Rancangan Renja SKPD ditindak lanjuti kepada Bappeda Kabupaten Bogor untuk diverifikasi sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPPD. Tahap berikunya dilakukan penyempurnaan rancangan Renja SKPD, perumusan rancangan akhir Renja SKPD, verifikasi rancangan akhir Renja SKPD oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati, dan tahap terakhir adalah Penetapan Renja SKPD. Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun di tahun 2014 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; 3. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri dalam negri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (R[JM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 37); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2014 yang berkualitas. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. 1.4 Sistematika Tulisan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh

bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat Badan Musyawarah dan Rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada Bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dam Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2013) sebagai berikut : Pada awal Renja 2012 terdapat 7 (tujuh) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan, setelah perubahan anggaran menjadi 7 (tujuh) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.4.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.570.000,- atau 75,96% dengan output dari rencana jumlah 500 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000, 120 jasa pengiriman pos terealisasi sebanyak 320 lembar materai 6000, 250 lembar materai 3000, 10 jasa pengiriman pos atau total 51,89%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.451.180.000,- terealisasi sebesar Rp.193.416.600,- atau 13,33% dengan output dari rencana jumlah 200 orang dana premi asuransi bagi anggota DPRD dan keluarga terealisasi sebanyak 0 orang atau 0,00%. Kegiatan ini untuk pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota Dewan, tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi peserta lelang asuransi sehingga tidak ada pemenang lelang. 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 00.00% dengan output dari rencana jumlah 2 unit mesin faximile, terealisasi sebanyak 0 unit mesin faximile atau 0.00% 4. Kegiatan Pemeliharaan alat rumah tangga dari rencana anggaran sebesar Rp.10.800.000,- terealisasi sebesar Rp.4.442.000,- atau

41,13% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 12 dispenser dan 6 mesin babat rumput, terealisasi sebanyak 6 dispenser 2 jenis dan 6 mesin babat rumput atau 83,33% 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer dari rencana anggaran sebesar Rp.77.300.000,- realisasinya mencapai Rp 73.193.000,- atau 94,69% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 35 komputer dan 20 printer terealisasi sebanyak 2 jenis : 30 komputer 20 printer atau 92,86% 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mesin tik dari rencana anggaran sebesar Rp.4.900.000,- terealisasi sebesar Rp.4.840.000,- atau 98,78% dengan output dari rencana jumlah 7 unit, terealisasi sebanyak 4 unit atau 57,14% 7. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 329.125.000,- terealisasi sebesar Rp.312.757.000,- atau 95,03% dengan output dari rencana jumlah 200 stel pakaian dinas harian dan atribut bagi anggota DPRD 89 stel Pakaian Dinas PNS, terealisasi sebanyak 200 stel dan 75 stel atau 92,13% 8. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dari rencana anggaran sebesar Rp. 464.613.000,- terealisasi sebesar Rp.248.368.650,- atau 53.46%, dengan output dari rencana jumlah 101 kali Jum at Keliling, Minggon Keliling, rapat koordinasi dan menghadiri undangan serta mengikuti Musrembang terealisasi sebanyak 94 kali atau 93,07% 9. Kegiatan rapat-rapat paripurna, dari rencana anggaran sebesar Rp. 640.492.000,- terealisasi sebesar Rp.586.423.000,- atau 91,56% dengan output dari rencana jumlah 30 kali terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD terealisasi sebanyak 21 kali atau 70,00% 10. Kegiatan penujang kegiatan Pimpinan dan DPRD/Kunker sebesar Rp. 392.226.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.785.210,- atau 73,12% dengan output dari rencana jumlah 24 kali terealisasi sebanyak 23 kali atau 95,83% 11. Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 662.046.000,- terealisasi sebesar Rp.517.208.645,- atau 78,12%

dengan output dari rencana jumlah 2 raperda inisiatif terealisasi sebanyak 1 raperda inisiatif atau 50%. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, yang outputnya Perda inisiatif hanya tercapai 1 Perda Prolegda dari target 2 Perda, sehubungan dengan sisa waktu untuk menyelesaikan 1 Perda inisiatif (Perda CSR) tidak mencukupi, karena berdasarkan prinsip PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) sebuah peraturan daerah harus disusun secara berencana, terpadu, sistematis dan hierarkis, hal tersebut untuk menjaga agar sebuah peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan system hukum nasional. Raperda CSR sudah disampaikan di Rapat Paripurna internal, hanya tinggal pembahasannya yang belum dilaksanakan, pembahasan akan dilaksanakan di tahun 2013. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 464.400.000,- terealisasi sebesar Rp.360.597.570,- atau 77,65% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran Rp. 45.305.000,- realisasinya mencapai Rp. 28.899.000,- atau 63,79% dengan output dari rencana jumlah 42 buah STNK kendaraan dinas/operasional terealisasi sebanyak 42 buah atau 100% 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.297.965.000,- terealisasi sebesar Rp.288.798.420,- atau 96,92% dengan output dari rencana jumlah 6 jenis alat kebersihan kantor dan bahan pembersih terealisasi sebanyak 6 jenis atau 100% 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.102.913.000,- terealisasi sebesar Rp.101.588.000,- atau 98,66% dengan output dari rencana jumlah dengan keluaran tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dari rencana sebanyak 59 jenis, terealisasi sebanyak 59 jenis atau 100%.

5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.197.219.000,- terealisasi sebesar Rp.191.839.200,- atau 97,27% dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%. 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 66.460.000,- terealisasi sebesar Rp.49.009.800,- atau 73,74% dengan output dari rencana jumlah 26 jenis terealisasi sebanyak 26 jenis atau 100%. 7. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.288.608.000,- realisasinya mencapai Rp.219.566.450,- atau sebesar 76,08% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tersedianya BBM dan sarana dan prasarana kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- terealisasi sebesar Rp.267.118.000,- atau 97,13% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 772.380.000,- terealisasi sebesar Rp.766.732.501,- atau 99,27% dengan output dari rencana jumlah 40 kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terealisasi sebanyak 40 kegiatan atau 100%. 10. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 211.800.000,- terealisasi sebesar Rp.204.600.000,- atau 96,60% dengan output dari rencana jumlah 16 orang honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis di Sekretariat DPRD selama 12 bulan terealisasi sebanyak 16 orang 12 bulan atau 100%. 11. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 249.237.000,- terealisasi sebesar Rp.234.582.000,- atau 94,12% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tertatanya arsip Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.

12. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.926.000,- terealisasi sebesar Rp.39.154.700,- atau 95,67% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 13. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi barang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 57.576.000,- terealisasi sebesar Rp.52.145.000,- atau 90,57% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan pengelolaan administrasi barang di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 14. Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- terealisasi sebesar capai Rp.85.100.000,- atau 85,96% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terlaksananya piket kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 15. Kegiatan Pembangunan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 455.238.000,- terealisasi sebesar Rp.451.432.000,- atau 99,16% dengan output dari rencana jumlah 1 lokal ruang staf dan ruang arsip terealisasi sebanyak 1 lokal atau 100%. 16. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.514.200.000,- terealisasi sebesar Rp.482.490.000,- atau 93,83% dengan output dari rencana jumlah 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%. 17. Kegiatan pengadaan mebeleur, dari rencana anggaran sebesar Rp. 203.622.000,- terealisasi sebesar Rp.186.347.700,- atau 91,52% dengan output dari rencana jumlah 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau 100% 18. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.71.404.000,- terealisasi sebesar Rp.68.237.416,- atau 95.57% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 19. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 281.031.000,- terealisasi sebesar Rp.264.873.300,- atau 94,25% dengan output dari rencana jumlah 8 jenis, terealisasi sebanyak 8 jenis atau 100% 20. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 390.200.000,- terealisasi sebesar

Rp.385.783.200,- atau 98,87% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 21. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp 189.450.000,- terealisasi sebesar Rp.127.907.000,- atau 67,51% dengan output dari rencana jumlah 5 unit kendaraan dinas mobil jabatan, terealisasi sebanyak 5 unit atau 100% 22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 278.300.000,- terealisasi sebesar Rp.238.699.000,- atau 85,77% dengan output dari 37 unit rencana jumlah kendaraan dinas operasional di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 37 unit atau 100% 23. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.29.800.000,- terealisasi sebesar Rp.24.788.000,- atau 83,18% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 24. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dari rencana anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.065.000,- atau 90,23% dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak 7 jenis atau 100% 25. Kegiatan Pemeliharaan taman dan halaman kantor, dari rencana anggaran Rp. 88.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.636.500,- atau 93,48% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terpeliharanya kondisi taman/halaman kantor Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 26. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- terealisasi sebesar Rp.32.117.500,- atau 98,82% dengan output dari rencana jumlah 2 jaringan listrik terealisasi sebanyak 2 jaringan atau 100% 27. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp.198.280.000,- atau 94,42% dengan output dari rencana jumlah 1 jaringan komputerisasi, terealisasi sebanyak 1 jaringan atau 100%

28. Kegiatan Pemeliharaan genset dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.010.000,- terealisasi sebesar Rp.13.029.400,- atau 76,60% dengan output dari rencana jumlah 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau 100% 29. Kegiatan Pemeliharaan pagar dan tanaman dari rencana anggaran sebesar Rp. 253.510.000,- terealisasi sebesar Rp 215.363.100,- atau 84,95% dengan output dari rencana jumlah 3 paket, terealisasi sebanyak 3 paket atau 100% 30. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- terealisasi sebesar Rp.26.050.000,- atau 93.04% dengan output dari rencana jumlah 12 kegiatan terealisasi sebanyak 12 kegiatan atau 100% 31. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.241.400,- atau 96,97% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis laporan terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 32. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.920.800,- atau 99,68% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak atau 100% 33. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp.39.134.100,- atau 97.84% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 34. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp.88.962.500,- atau 98,85% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis dokumen RKA-P,DPA-P Set.DPRD tahun 2012, RKA tahun 2013 terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 35. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.922.500,- atau 99,95% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 36. Kegiatan Penyusunan renja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.992.300,- atau

99,96% dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100% 37. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.849.350,- atau 99.40% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dan 4 triwulan laporan terealisasi sebanyak 12 bulan dan 4 triwulan laporan atau 100% 38. Kegiatan Dokumentasi dan penataan arsip keuangan Sekretariat DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.922.150,- atau 99,78% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 12 bulan 3 jenis dokumen atau 100% Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 1. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 244.200.000,- terealisasi sebesar Rp.240.090.000,- atau 98,32% dengan output dari rencana jumlah 54000 koran lokal, 36000 koran provinsi/nasional, 960 tabloid, 100 buku peraturan Per UU terealisasi sebanyak 50070 koran lokal, 30736 koran provinsi/nasional, 1440 tabloid, 80 buku peraturan Per UU atau 102,03%. 2. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp.209.700.000,- atau 99,86% dengan output dari rencana jumlah 31 orang, terealisasi sebanyak 46 orang atau 148% 3. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 618.970.000,- terealisasi sebesar Rp 601.421.950,- atau 97,2%, dengan output dari rencana jumlah 206 kali terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan terealisasi sebanyak 219 kali atau 106,3% 4. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi B dari rencana anggaran sebesar Rp.1.165.950.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.135.789.500,- atau 97,41% dengan output dari rencana jumlah 19 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 23 kegiatan kunjungan kerja atau 121,05% 5. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi C dari rencana anggaran sebesar Rp.1.066.450.000,- terealisasi sebesar Rp.1.036.910.782,- atau 97,23% dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 6. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi D dari rencana anggaran sebesar Rp.1.066.450.000,- terealisasi sebesar Rp.1.012.516.591- atau 94,94% dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 7. Kegiatan penujang kegiatan Badan Kehormatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 437.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 411.175.436,- atau 93,95% dengan output dari rencana jumlah 6 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Kehormatan terealisasi sebanyak 9 kali kunjungan kerja atau 150% 8. Kegiatan penujang kegiatan Badan Musyawarah dari rencana anggaran sebesar Rp. 752.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 702.191.225,- atau 93,37% dengan output dari rencana jumlah 3 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Musyawarah terealisasi sebanyak 4 kali kunjungan kerja atau 133,33% 4. Penjelasan evaluasi di atas disajikan dalam lampiran tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 Kabupaten Bogor.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Seketariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010, sebagai berikut : a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor di tampilkan dalam Tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD SPM/ Stan dar Nasio nal IKK Target Indikat or Lainnya Tahun 2011 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Raperda ada ada 20 10 10 12 12 10 2 Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungja waban ada ada 3 3 3 3 3 3 3 Jaring aspirasi masyarakat ada ada 104 104 104 88 0 104 4 Perda Inisiatif ada ada 4 4 4 1 4 4 5 Sosialisasi produk hukum DPRD ada ada 2 2 2 2 2 2 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Perumusan Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Pada tahun 2014 salah satu isu penting adalah kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang baru periode 2014-2019, yang berdampak pada anggaran dan kegiatan Rapat paripurna dan Istimewa di Sekretariat DPRD,oleh karena itu diperlukan perencanakan anggaran dan kegiatan yang khusus untuk mengakomodir kegiatan pelantikan tersebut sehingga bisa berjalan dengan sukses.

Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 yang mengukur tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, realisasi dicapai sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata; 2. Para PPTK yang kurang mampu dalam merencanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan; 3. Belum memadainya sarana dan prasarana. Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-enam dari Misi Kabupaten Bogor dalam RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, yaitu Meningkatkan Profesionalisme aparatur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor antara lain : meningkatkan pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan kerjasama dengan pihak III dalam rangka peningkatan kualitas SDM apatur/anggota DPRD, membuat perencanaan anggaran sebaik dan seefisien mungkin, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan cara Bimtek dan pendidikan, mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana. Isu-isu penting tentang peningkatan SDM direkomendasikan dan menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklajuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. 5. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran Tabel 2.3 berikut ini :

Berdasarkan lampiran tabel 2.3 di atas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2013 yang sedang berjalan baik dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Kegiatan yang disesuaikan diantaranya sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS diganti dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, dikarenakan premi asuransi kesehatan ini peruntukkan bagi Anggota DPRD sehingga diperlukan nama kegiatan tersendiri. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang semula target indikator kinerja 33 unit kendaraan roda 4, dan 9 unit kendaraan roda 2, menjadi 41 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaraan roda 2, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan penambahan pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 di tahun anggaran 2013. 3. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disesuaikan dengan DPA tahun 2013 yang berjalan, pagu bertambah menjadi Rp 92.847.000,- dari semula RKPD awal Rp 90.522.000,- 4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor yang semula pagu anggaran Rp 307.890.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 325.950.000,- 5. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran yang semula pagu anggaran Rp 90.000.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 100.000.000,- 6. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD yang semula pagu anggaran Rp 150.000.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 200.000.000,- Sehingga Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor disajikan dalam Lampiran Tabel 2.4.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2014 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/dari masyrarakat Kabupaten Bogor untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Yang disajikan dalam table Tabel 2.5. berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Sekretariat DPRD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 4. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 yaitu Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.

2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut : a. Lebih terarahnya penentuan prioritas kegiatan yang didukung oleh proporsional dan pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; b. Terciptanya efisiensi, efektivitas dan produktivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya aparatur dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusuan dokumen ini. BUPATI BOGOR, RACHMAT YASIN

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 650/538-Bappeda Tanggal 22 Februari 2013 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana Pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini. Diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Bogor. Cibinong, 28 Juni 2012 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR EMMY PERNAWATI S., SH, M.SI Pembina Utama Muda NIP. 195802201986032003

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Latar Belakang... I-1 1.2 Landasan Hukum... I-2 1.3 Maksud dan Tujuan... I-4 1.4 Sistematika Tulisan...... I-5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... II-6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD... II-6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... II-28 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD... II-29 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... II-30 BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... III-48 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... III-48 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... III-48 3.3 Program dan Kegiatan... III-49 BAB IV PENUTUP... IV-58

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kode Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN WAJIB 1 120 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN III-51 1 120 04 01 PROGRAM PELAYANAN 5.169.185.000 5.639.488.000 ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 120 04 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat Cibinong 9.100.000 APBD II 10.010.000 ~ materai 6000 300 lembar 300 lembar ~ materai 3000 600 lembar 600 lembar ~ Paket Pengiriman Surat 110 surat 110 surat 1 120 04 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening yang dibayarkan : Cibinong 477.000.000 APBD II 482.460.000 dibayarkan : ~ telepon 6 rekening 6 rekening ~ listrik 2 rekening 2 rekening ~ internet 1 jaringan 1 jaringan ~ air 1 jaringan 1 jaringan ~ indovision 2 rekening 2 rekening 1 120 04 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah dokumen STNK kendaraan Cibinong 68.800.000 APBD II 72.710.000 dinas operasional dinas/operasional yang diperbaharui : ~ Roda 4 36 unit 36 unit ~ Roda 2 12 unit 12 unit 1 120 04 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor ~ Jumlah tenaga kerja yang dibayarkan Cibinong 10 orang 248.595.000 APBD II 10 orang 319.196.000 ~ Jumlah alat kebersihan yang 109 pengharum 109 pengharum digunakan ruangan ruangan 17 jenis 17 jenis 1 120 04 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Cibinong 55 jenis 136.710.000 APBD II 55 jenis 96.127.000 1 120 04 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ~ Jumlah barang cetakan yang Cibinong 30 jenis 278.889.000 APBD II 30 jenis 181.654.000 disediakan ~ Jumlah plakat/cenderamata 7 jenis 7 jenis 1 120 04 01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi Cibinong 25 jenis 99.547.000 APBD II 25 jenis 92.847.000 bangunan kantor listrik/penerangan yang disediakan 1 120 04 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan ~ Jumlah Media Massa yang Cibinong 2 jenis 307.600.000 APBD II 2 jenis 326.320.000 peraturan perundang- undangan disediakan 99.000 exp 99.000 exp ~ Jumlah Tabloid yang disediakan 1 jenis 1 jenis 960 exp 960 exp ~ Jumlah Peraturan 103 buku 103 buku PerUndang-Undangan yang disediakan 1 120 04 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah BBM yang disediakan bagi : Cibinong 516.702.000 APBD II 358.545.000 ~ Mobil jabatan Ketua 4500 liter 4500 liter ~ Mobil jabatan Wakil Ketua 13500 liter 13500 liter

III-52 Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ Ops Sekwan 1152 liter 1152 liter ~ Genset 720 liter 720 liter ~ Mesin Potong Rumput 2700 liter 2700 liter ~ Ops Lapangan 4800 liter 4800 liter ~ Ops Lapangan Kabag 3120 liter 3120 liter ~ Gas 22 tabung 22 tabung ~ Sewa tanaman hidup 3 paket 3 paket ~ Sewa penginapan 55 kamar 55 kamar ~ Sewa kursi 1900 buah 1900 buah ~ Sewa meja 15 set 15 set ~ Sewa tenda VIP 4x6 meter 4x6 meter ~ Jasa tata rias 60 orang 60 orang ~ Sewa sound system 1 paket 1 paket 1 120 04 01 0017 Penyediaan makanan dan minuman ~ Jumlah jamuan rapat yang disediakan Cibinong 3567 orang 593.055.000 APBD II 3567 orang 652.360.000 ~ Jumlah Jamuan Tamu yang 11852 orang 11852 orang disediakan 1 120 04 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar ~ Jumlah perjalanan dalam daerah Cibinong 40 kec 510.135.000 APBD II 40 kec 772.431.000 daerah ~ Jumlah perjalanan luar daerah 8 wilayah 8 wilayah 1 120 04 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis ~ Jumlah jasa tenaga pendukung Cibinong 210.000.000 APBD II 210.000.000 perkantoran administrasi perkantoran yang dibayarkan ~ Tenaga Kontrak 16 orang 16 orang ~ Pengelola Arsip 7 orang 7 orang 1 120 04 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD ~ Jumlah dokumen yang dipelihara Cibinong 24300 lembar 181.331.000 APBD II 24300 lembar 448.506.000 ~ Jumlah arsip yang dipelihara 250 buah 250 buah 1 120 04 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah layananan administrasi Cibinong 4 jenis 66.896.000 APBD II 4 jenis 66.896.000 Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang disediakan 1 120 04 01 0022 Penyediaan Pengelolaan ~ Jumlah laporan administrasi barang Cibinong 6 dokumen 43.525.000 APBD II 6 dokumen 66.926.000 Administrasi Barang yang disediakan 30 buku 30 buku ~ Jumlah cetakan yang disediakan 6 jenis 6 jenis 1 120 04 01 0024 Penyediaan Pelayanan Jumlah tenaga keamanan yang Cibinong 9 orang 87.300.000 APBD II 9 orang 148.500.000 Keamanan Kantor disediakan 1 120 04 01 0029 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Jumlah premi asuransi Cibinong 1.334.000.000 APBD II 1.334.000.000 Anggota DPRD yang dibayarkan bagi : ~ Anggota DPRD 50 orang 50 orang ~ Anggota Keluarga 50 istri/suami 50 istri/suami DPRD 100 anak 100 anak 1 120 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 2.404.599.000 17.797.013.000 PRASARANA APARATUR 1 120 04 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan ruang kantor Cibinong - 1 ruang rapat 16.000.000.000 paripurna dan gedung Setwan 1 120 04 02 0004 Pemeliharaan Pagar dan Jumlah pekerjaan pemeliharaan pagar Cibinong 127.800.000 APBD II 88.000.000 Tanaman dan tanaman ~Pengecatan Pagar 1 paket 1 paket ~Perbaikan Pagar Rusak 1 Paket 1 paket 1 paket

III-53 Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ~Pengecatan Selter Kanopy 1 paket 1 paket ~Pengecatan Kanstin 1 paket 1 paket 1 120 04 02 0013 Pengadaan peralatan kantor Jumlah perlengkapan kerja yang Cibinong 166.140.000 APBD II - tersedia ~ Komputer 10 unit ~ Printer HP Laserjet 5 unit ~ Printer LQ 4 unit 1 120 04 02 0014 Pengadaan Perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Cibinong 398.275.000 APBD II - disediakan : ~ mesin pembersih lantai 2 unit ~Digital Signate Player (running teks) 1 paket ~TV 2 unit ~AC 4 unit ~ Mesin Babat Rumput 4 unit ~ Rak Arsip 5 unit ~ Sound System 1 paket 1 120 04 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara: Cibinong 386.179.000 APBD II 281.500.000 - Perbaikan/pemeliharaan kamar mandi 2 unit x 2 m2 2 unit x 2 m2 - Pengecatan Gedung 4100 m2 4100 m2 - Perbaikan atap ramin dan plafond 400 m2 400 m2 - Perbaikan pintu dan 'jendela 145 unit 145 unit - Pengecatan tralis 960 m2 960 m2 - Perbaikan partisi 'ruangan 2 ruangan 2 ruangan - Plitur partisi,sekat fraksi dan ruang 893 m2 893 m2 kerja - Kristalisasi ubin 3500 m2 3500 m2 1 120 04 02 0022 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan Cibinong 108.050.000 APBD II 171.963.000 yang dipelihara : Roda 4 4 unit 4 unit 1 120 04 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Cibinong 355.325.000 APBD II 453.915.000 dinas/operasional yang dipelihara Roda 4 31 unit 31 unit Roda 2 12 unit 12 unit 1 120 04 02 0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara : Cibinong 57.920.000 APBD II 71.000.000 Meja Kerja 10 unit 10 unit Meja Rapat 10 buah 10 buah Sofa 4 set 4 set Meja Piket 2 set 2 set Kursi sofa ruangan anggota 20 set 20 set 1 120 04 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 64.400.000 APBD II 64.400.000 dipelihara: Mesin Fax 2 unit 2 unit Printer 20 unit 20 unit Mesin tik 8 unit 8 unit Notebook 8 unit 8 unit CPU 33 unit 33 unit Up grade system 20 unit 20 unit Monitor 20 unit 20 unit Scan anti virus 35 unit 35 unit Penggantian spare part/hard ware 35 unit 35 unit

Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 120 04 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor Cibinong 157.310.000 APBD II 154.310.000 kantor yang dipelihara: Pompa air 2 unit 2 unit Dispenser 10 unit 10 unit Mesin babat rumput 5 unit 5 unit Jaringan instalasi Air 2 sambungan 2 sambungan Kran 40 unit 40 unit AC 106 unit 106 unit Genset 1 unit 1 unit Lemari buku 4 set 4 set Lemari arsip 4 unit 4 unit 1 120 04 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Luas gorong-gorong yang dipelihara Cibinong 250 m2 204.125.000 APBD II 250 m2 216.150.000 Pembelian pupuk 1 paket 1 paket Pembelian Paving block 600 m2 600 m2 III-54 1 120 04 02 0033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan listrik dan Jumlah jaringan instalasi listrik yang Cibinong 2 jaringan 47.200.000 APBD II 2 jaringan 47.200.000 komunikasi dipelihara : Jumlah jaringan telepon yang 1 jaringan 1 jaringan dipelihara : Jumlah jaringan iphone 1 jaringan 1 jaringan 1 120 04 02 0038 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah jaringan komputer yang Cibinong 230.725.000 APBD II 230.725.000 dipelihara : Web Site 1 jaringan 1 jaringan LAN 1 jaringan 1 jaringan 1 120 04 02 0039 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Jumlah kendaraan Cibinong 83.300.000 APBD II - Dinas/Operasional yang direhabilitasi: Roda 4 10 unit 1 120 04 02 0071 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat studio dan Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio Cibinong 17.850.000 APBD II 17.850.000 Komunikasi yang dipelihara: Sound system 4 set 4 set Wireless 3 unit 3 unit Handycam 2 unit 2 unit Camera 2 unit 2 unit LCD 1 unit 1 unit 1 120 04 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 418.885.000 318.775.000 1 120 04 03 0002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah PSH Cibinong 50 stel 418.885.000 APBD II 50 stel 318.775.000 Jumlah PSL 50 stel 50 stel Jumlah PDH lengan panjang 50 stel 50 stel Jumlah PDH lengan pendek 50 stel 50 stel Jumlah PSR 50 stel 50 stel Jumlah PSH aparatur 83 stel 83 stel 1 120 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 688.304.000 688.304.000 DAYA APARATUR 1 120 04 05 0003 Bimbingan Teknis implementasi Jumlah peserta bimtek Cibinong 28 orang 429.090.000 APBD II 28 orang 429.090.000 peraturan perundang- undangan 1 120 04 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur Jumlah pengajian rutin Cibinong 24 kali 45.000.000 APBD II 24 kali 45.000.000 Jumlah peserta penga jian 50 orang 50 orang Jumlah olahraga 22 kali 22 kali Jumlah peserta olah raga 50 orang 50 orang

III-55 Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kode Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 120 04 05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta diklat non formal Cibinong 214.214.000 APBD II Kegiatan Baru 214.214.000 82 aparatur 82 aparatur 1 120 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 550.000.000 550.000.000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 120 04 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Jumlah LAKIP yang disusun Cibinong 1 Dokumen 50.000.000 APBD II 1 Dokumen 50.000.000 Realisasi Kinerja SKPD 10 buku 10 buku Jumlah TAPKIN yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 15 buku 15 buku 1 120 04 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan keuangan semesteran Cibinong 2 Dokumen 50.000.000 APBD II 2 Dokumen 50.000.000 yang disusun 60 buku 60 buku 1 120 04 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Cibinong 2 Dokumen 40.000.000 APBD II 2 Dokumen 40.000.000 yang disusun 30 buku 30 buku Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ 1 120 04 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah DPA 2014 dan RKA 2015 yang Cibinong 15 buku 100.000.000 APBD II 15 buku 100.000.000 disusun Jumlah RKA-P dan 30 buku 30 buku DPA-P 2014 yang disusun 30 buku 30 buku 1 120 04 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD jumlah laporan administrasi keuangan Cibinong 12 dokumen 200.000.000 APBD II 12 dokumen 200.000.000 240 buku 240 buku 1 120 04 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah renstra: Cibinong 1 dok 50.000.000 APBD II 1 dok 50.000.000 10 buku 10 buku Jumlah renja: 1 dok 1 dok 10 buku 10 buku 1 120 04 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah EVKIN yang disusun Cibinong 50 buah 25.000.000 APBD II 50 buah 25.000.000 1 120 04 06 0012 Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Jumlah Penataan Dokumen Arsip Cibinong 4 bagian 35.000.000 APBD II 4 bagian 35.000.000 DPRD Jumlah Penata Arsip 1 orang 1 orang 1 120 04 15 PROGRAM PENINGKATAN 21.309.424.000 22.467.838.000 KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 120 04 15 0001 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Penetapan Dokumen Cibinong 10 raperda 2.737.062.000 APBD II 10 raperda 3.150.000.000 Rancangan Perda 1 120 04 15 0002 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRD dengan - Jumlah Rapat Minggon Keliling Cibinong 48 kali 358.460.000 APBD II 48 kali 400.000.000 pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh (Boling) agama - Jumlah saba desa (Jumling) 48 kali 48 kali - Jumlah Penerimaan Audiensi 24 kali 24 kali - Jumlah Laporan 110 dokumen 110 dokumen 300 buku 300 buku 1 120 04 15 0003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan jumlah materi rapat AKD Cibinong 182 materi 568.120.000 APBD II 182 materi 625.000.000