RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN UMUM 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota No. 15 tahun 2008. Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota mempunyai 9 Bagian, salah satunya adalah Bagian Umum. Bagian Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Adminstrasi. Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi diantaranya tugas pokok yakni melaksanakan urusan dan tata usaha pimpinan dan rumah tangga daerah dan Kepala Daerah, perjalanan dinas dan protokol sandi telekomunikasi dan keuangan Sekretariat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi antara lain; a. Pelaksanaan tata usaha pimpinan. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan kepala daerah. c. Pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Umum mempunyai 4 (empat ) Sub Bagian antara lain; 1. Sub Bagian Rumah Tangga 2. Sub Bagian Tata Usahan Pimpinan dan Santel 3. Sub Bagian Keuangan Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan.
Rencana Kerja ( Renja ) me rupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui persetujuan DPR, Pemerintah telah mengeluarkan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang mengubah hubungan dan keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara signifikan. Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Daerah berupa kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dimana Pemerintah Daerah akan lebih banyak berperan serta dalam membuat rencana pembangunan di daerahnya. Pada saat yang sama peran dan fungsi Pemerintah Pusat semakin berkurang dan terbatas terutama dalam skala makro dalam membuat kebijakan strategis. Dalam aspek finansial UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat telah memodifikasi hubungan fiscal antara pusat dan daerah termasuk dalam pembagian hasil pajak dari pendapatan sumber daya alam dan peningkatan jumlah bantuan berupa block grant kepada daerah. Berkaitan dengan implementasi desentralisasi, maka kewenangan dan tanggung jawab yang semakin besar berada pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan kemampuan yang lebih baik. Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah mengandung makna pada pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam pemafaatan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan dari aktivitas pemerintah daerah baik dalam urusan pemerintahan, administrative, pengaturan dalam pembangunan serta pelayanan umum. Hal ini menegaskan bahwa penanganan dan pengembangan sumber daya manusia harus bersifat pro aktif dan serius sejak dini, mengingat kemampuan aparat pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Berdasarkan pada rasionalitas di atas, maka peningkatan kemampuan aparat serta kelembagaannya merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan agar mampu
berkompetisi dan bersaing secara aktif dalam upaya memuaskan stake holder dan menghadapi berbagai perubahan lingkungan yang dinamis. Langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengembangan kemampuan Pemerintah Kota pada setiap SKPD adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang dimaksudkan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD dalam menerima Otonomi Daerah. Penyusunan Renja ini merupakan kegiatan akomodasi aspirasi dari tingkat bawah yang dikoordinasikan oleh Pimpinan masing-masing Dinas/Instansi/Bagian. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455); 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13); 1.3. Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah untuk : a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan jangka pendek daerah Kota untuk Tahun 2015 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kota untuk tahun 2015 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun yang lalu (2013). b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum Kota selama 1 (satu) ta hun dan untuk tahun mendatang. 1.4. Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Penyusunan Renja ini diawali oleh keinginan untuk merencanakan sesuatu yang melibatkan komitmen dan sumber daya manusia serta pengumpulan data dan melakukan berbagai analisa sehingga didapat rumusan yang disepakati.
Langkah kedua mengimbas tata nilai yang merujuk pada Lima Prinsip Mars yakni, kualitas, responsibilitas-tanggap dan tanggung jawab, mutual bersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien serta kebebasan untuk berinovasi. Langkah ketiga memformulasikan misi sehingga tergambar tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang relevan untuk mewujudkannya. Langkah keempat, menetapkan model strategi mengikuti sistim organisasi dan mekanisme yang relevan dengan perumusan dan perubahan yang akan melahirkan metoda. Langkah kelima, intropeksi dengan sasaran keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian Tupoksi dan ketersediaan sumber daya. Pada langkah kelima ini di gunakan matrik SWOT, yaitu metoda penentuan strategi berdasarkan kolaborasi antara komponen internal Dinas yang meliputi Kekuatan (Strengh) dan kelemahan serta kekurangan (weakness) serta komponen eksternal yang meliputi peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats). Langkah keenam, mengintegrasikan rencana tindakan dalam program dan kegiatan tahun 2015. Langkah ketujuh, menyusun skenario kegiatan merujuk pada analisis SWOT dan rencana tindakan sehingga dapat ditentukan strategi kebijakkan yang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dan dampaknya. Langkah kedelapan, implementasi berdasarkan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi dan peningkatan sumber daya sedangkan peningkatan kemampuan aparatur merupakan tujuan antara. 2. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 2.1. Visi dan Misi SKPD Visi dari Bagian Umum adalah Terciptanya pelayanan yang baik dibidang administrasi, sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota.
Dan misi dari Bagian Umum adalah Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai guna memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya kematangan dalam manajemen pengelolaan yang merupakan perencanaan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Umum. 2.2. Tupoksi Tugas pokok melaksanakan urusan dan tata usaha pimpinan dan rumah tangga daerah dan kepala daerah, perjalanan dinas dan keuangan Sekretariat Daerah. Fungsi antara lain; a. Pelaksanaan tata usaha pimpinan. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan kepala daerah. c. Pelaksanaan urusan keuangan Sekretariat Daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ( tahun 2014 ) 3.1. Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Program / kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Umum selama tahun anggaran 2014, antara lain : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14 Rapat rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kedinasan Lainnya Ke Luar Daerah 15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16. Penyediaan Peralatan Kebersihan 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 18. Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 19. Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah 20. Penyediaan Penunjang Rapat-rapat KDH/WKDH dan Sekda 21. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan 11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas 13. Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) F. Program Peningkatan dan Pemahaman Agama 1. Penyediaan Penunjang Acara Ramadhan dan Hari Raya Islam 3.2. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan 1. Melakukan prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada. 2. Melakukan efisiensi terhadap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas. 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015 ( lampiran ) 5. Penutup Rencana Kerja ( Renja ) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Bagian sebagai unsur perangkat daerah Kota yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota. Demikian Renja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM TAHUN 2015 DAN PRAKIRAANMAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF KET. URUSAN WAJIB 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya administarsi perkantoran 26.000.000 DAU Meningkatnya administarsi perkantoran 30.000.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya administarsi perkantoran 2.211.500.000 DAU Meningkatnya administarsi perkantoran 2.500.000.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna penunjang pelaksanaan kedinasan Terdukungnya pelaksanaan pekerjaan dengan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.278.500.000 DAU Terdukungnya pelaksanaan pekerjaan dengan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.400.000.000 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam daftar asset Bagian Umum Terdapatnya legalisasi hukum dan ketertiban administrasi 92.500.000 DAU Terdapatnya legalisasi hukum dan ketertiban administrasi 110.000.000 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Lingkungan kantor dari aspek kebersihan Kantor yang bersih dan rapi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 623.330.000 DAU Kantor yang bersih dan rapi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan 745.000.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Berbagai peralatan kerja penunjnag pelaksanaan tugas kantor Alat-alat kantor yang siap guna penunjang pelaksanaan tugas kantor 37.000.000 DAU Alat-alat kantor yang siap guna penunjang pelaksanaan tugas kantor 45.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pekerjaan kantor yang membutuhkan alat tulis kantor Terlaksananya pekerjaan kantor dengan didukung oleh ketersediaan alat tulis 318.750.000 DAU Terlaksananya pekerjaan kantor dengan didukung oleh ketersediaan alat tulis 350.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pekerjaan kantor yang membutuhkan kelengkapan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranta tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 451.543.750 DAU Terselenggaranta tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 470.000.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Bagunan kantor yang membutuhkan penggantian/pembahruan alat listrik dan elektronik Bagunan kantor yang didukung oleh kondisi instalasi listrik dan penerangan yang baik 150.000.000 DAU Bagunan kantor yang didukung oleh kondisi instalasi listrik dan penerangan yang baik 220.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya perelatan dan perlengkapan kantor 818.700.000 DAU Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya perelatan dan perlengkapan kantor 970.000.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan peralatan rumah tangga Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya peralatan rumah tangga 415.900.000 DAU Terselenggaranya tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya peralatan rumah tangga 740.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur pengguna penerima manfaat bahan bacaan dan peraturan penundang-undangan Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan 57.375.000 DAU Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan 65.000.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan pelayanan administtrasi kantor yang membutuhkan makanan dan minuman Tersedianya pelaksanaan tugas dengan tersedianya makanan dan minuman 2.698.427.500 DAU Tersedianya pelaksanaan tugas dengan tersedianya makanan dan minuman 3.200.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur penerima manfaat rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi 1.822.655.000 DAU Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi 1.950.000.000 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Aparatur penerima manfaat koordinasi dalam daerah Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi 54.060.000 DAU Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik melalui konsultasi dan koordinasi 65.000.000 20 Penyediaan Alat Kebersihan Bangunan kantor yang membutuhkan pealatan kebersihan Terciptanya kondisi bangunan kantor yang bersih dan rapi 120.000.000 DAU Terciptanya kondisi bangunan kantor yang bersih dan rapi 185.000.000 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran Membantu pelaksanaan kantor 1.157.520.000 DAU Membantu pelaksanaan kantor 1.250.000.000 25 Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan Stakeholder yang menggunakan gedung kantor dan rumah dinas Tersedianya PBB gedung kantor dan rumah dinas 35.000.000 DAU Memberikan konstribusi untuk Pendapatan Asli Daerah 40.000.000 26 Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah KDH dan Stakeholder pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya tugas kedinasan KDH 100.000.000 DAU Terlaksananya tugas kedinasan KDH 100.000.000 35 Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-rapat KDH / WKDH dan Sekda Aparatur dan Stakeholder koordinasi kedinasan KDH, WKDH dan Sekda Terselenggarnya penyelenggaraan Pemerintahan Kota 134.000.000 DAU Terselenggarnya penyelenggaraan Pemerintahan Kota 145.000.000 39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Meningkatnya penunjang kegiatan perkantoran Pendukungan pelaksanaan kegiatan perkantoran 1.545.404.000 DAU Pendukungan pelaksanaan kegiatan perkantoran 1.750.000.000 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Apatarur pengguna perlengkapan rumah jabatan/dinas Pendukung pelaksanaan kedinasan dengan tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan 273.100.000 DAU Pendukung pelaksanaan kedinasan dengan tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan 450.000.000 10 Pengadaan Mebeleur Penyelenggaraan tugas kedinasan yang membutuhkan meubeleur Tersedianya penyelenggaraan tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya meubeleur 2.505.550.000 DAU Tersedianya penyelenggaraan tugas administrasi perkantoran dengan tersedianya meubeleur 2.000.000.000 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Rumah jabatan yang perlu pemeliharaan Tersedianya rumah dinas yang layak pakai 723.000.000 DAU Tersedianya rumah dinas yang layak pakai 950.000.000 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan Tersedianya gedung kantor yang layak pakai 35.000.000 DAU Tersedianya gedung kantor yang layak pakai 45.000.000 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas/operasional yang membutuhkan pemeliharaan Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai sebagai pendukung kedinasan 2.421.306.000 DAU Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai sebagai pendukung kedinasan 2.635.000.000 25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Perlengkapan rumah jabatan yang perlu proses pemeliharaan Tersedianya perlengkapan rumah jabatan sebagai penunjang kedinasan 100.300.000 DAU Tersedianya perlengkapan rumah jabatan sebagai penunjang kedinasan 115.000.000 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan pada gedung kantor yang perlu proses pemeliharaan Tersedianya perlengkapan kantor sebagai penunjang kedinasan 431.080.294 DAU Tersedianya perlengkapan kantor sebagai penunjang kedinasan 450.000.000 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Peralatan rumah dinas yang perlu proses pemeliharaan Tersedianya peralatan rumah dinas sebagai pendukung kedinasan 63.750.000 DAU Tersedianya peralatan rumah dinas sebagai pendukung kedinasan 110.000.000
28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang perlu proses pemeliharaan Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung kedinasan 84.947.500 DAU Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung kedinasan 150.000.000 40 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan Aparatur dan stakeholder penerima manfaat rumah dinas Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan 1.047.650.000 DAU Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan 1.500.000.000 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Aparatur dan stakeholder penerima manfaat gedung kantor Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan 2.348.068.500 DAU Pendukung dalam penyelenggaraan kedinasan 3.000.000.000 51 Penyediaan Jasa Perkantoran 0 03 01 Pengadaan Mesin Absensi Aparatur penerima manfaat absensi Aparatur penerima manfaat absensi 60.000.000 Aparatur penerima manfaat absensi 0 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Aparatur penerima manfaat pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan untuk untuk Aparatur 122.800.000 DAU Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan untuk Aparatur 145.000.000 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan pelaporan SKPD Terlaksananya pelaporan SKPD 182.202.000 DAU Terlaksananya pelaporan SKPD 195.000.000 19 14 Penyediaan Penunjang Acara Ramadhan dan Hari Raya Islam Aparatur dan stakeholder yang terkait dengan acara bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam Pendukung kegiatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam 731.260.000 DAU Pendukung kegiatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Islam 925.000.000 J U M L A H 25.278.179.544 29.000.000.000