RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG 1

2 SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 BAB I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD BAB II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1 Visi dan Misi dan SKPD 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Belanja Tidak Langsung 1.2 Belanja Langsung BAB IV. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran BAB V. Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VI. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran BAB VII. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VIII.Sumber Dana Yang dibutuhkan BAB IX Penutup 2

3 3

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan masyarakat. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan SKPD Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini di maksud untuk : 2. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah baik secara administrasi Pemerintahan maupun Pembangunan dan Kemasyarakatan 3. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 4. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan. 4

5 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Perubahan SKPD Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah- langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparansi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/ konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana dan sarana pendukung. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SKPD 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan SKPD 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Perubahan SKPD 2. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1 Visi dan Misi dan SKPD 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Belanja Tidak Langsung 1.2 Belanja Langsung 4. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran 5. Program dan Kegiatan Tahun Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 7. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Sumber Dana Yang dibutuhkan 9. Penutup 5

6 BAB II VISI DAN MISI SKPD VISI KECAMATAN PAUH : Terwujudnya sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Teknologi, Pertanian dan Pintu Gerbang Kota Padang Bagian Timur. MISI KECAMATAN PAUH: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur Pemerintah serta pemberdayaan RT / RW sebagai perpanjangan tangan Pemko Padang. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif mayasrakat dalam mensukseskan program pembangunan 3. Menjadikan sebagai daerah ( Kawasan ) yang tertib, indah, bersih nyaman dan daerah percontohan bidang pendidikan. 4. Peningkatan kwalitas iman dan taqwankepada Tuhan Yang Maha Esa dan semarak kehidupan umat beragama.. 5. Meningkatkan peran serta ninik Mamak, bundo kanduang dan anak nagari dalam melestarikan adat istiadat dan budaya minangkabau. 6. Peletarian dan pengembangan kesenian, kebudayaan tradisi sebagai ciri khas kebanggaan anak nagari. 7. Membuka akses jalan baru dan peningkatan sarana jalan 8. menjadikan kecamatn sebagai pusat pengembangan pertanian, penghasil pangan dan lumbung ternak. 9. Meningkatkan peran serta kelompok usaha ekonomi produktif dan kehidupan koperasi 10. Meningkatkan kwalitas pendidikan dan kesehatan anak usia sekolah dan serta pengembangan PAUD. 11. Peningkatan keterampilan pemuda putus sekolah dan pembionaan cabang olahraga unggulan 12. Peningkatan kecerdasan masyarakat dan generasi muda dalam memanfaatkan sarana teknologi informasi dan telekomonikasi. 13. Pengembangan potensi alam sebagai objek wisata dan kawasan tempat usaha berwawasan lingkungan. 14. Peningkatan kesadaan hukum masyarakat dan pelestarian sumber daya alam / hutan. 6

7 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 3. Sekretaris adalah Sekretaris pada kecamatan 4. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah di bawah kecamatan 5. kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada 6. Kepala Sub Bagaian adalah Kepala Sub Bagian pada Sektretariat. 2.1 Tupoksi 1. Camat Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan. g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. 2. Lurah Dalam melaksanakan tugas lurah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. b. Pelayanan masyarakat. c. Pemberdayaan masyarakat. d. Menggerakkan partisipasi masyarakat. e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum g. Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 7

8 h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka kecamatan. 8

9 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan tahun lalu Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang kegiatan rutin dan operasional Tahun 2013 alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp ,13- (enam milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat koma tiga belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut : A. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp ,24 (Empat milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Realisasi No Kegiatan Fisik Keuangan Keluaran () () Gaji dan Tunjangan ,24 Terpenuhinya Rp ,24 2 Tambahan Penghasilan Rp ,00 gaji tunjangan pegawai ,33 Terpenuhinya tambahan penghasilan pegawai dan Hasil Meningkatnya kesejahteraan pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai B. Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp ,89 (Dua milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah), dan terealisasi sebanyak Rp ,- atau ( 93,79 ) dengan perincian sebagai berikut : 9

10 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,00 Tersedianya materai, paket surat terkirim selama 1 tahun Lancarnya pengiriman paket surat menyurat dan tersedianya materai selama 1 tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Rp ,00 Terpenuhinya tagihan listrik, air dan telepon Kantor Camat dan Kantor Lurah Lancarnya pelayanan administrasi dan komunikasi Kantor Camat dan Kantor Lurah ,63 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp ,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Lancarnya Administrsi Perkantoran ,80 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,00 Tersedianya alat tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah kegiatan administrasi dan pensuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik ,85 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,00 Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah kegiatan administrasi dan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah ,43 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp ,00 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,89 Tersedianya komponen listrik Kantor Camat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang Terdukungnya dengan baik Terdukungnya dengan baik , ,50 8 Belanja Bahan Bacaan dan Perundangundangan Rp ,00 Tersedianya surat kabar dan majalah untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Meningkatnya pengetahuan karyawan/ti Kantor Camat dan Kantor ,56 10

11 Lurah 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,00 Tersedianya makan dan minum untuk Kantor Camat Terdukungnya dengan baik di Kantor Camat ,82 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp ,00 kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai ,45 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp ,00 Tersedianya alat-alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K3 Meningkatnya K 3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se ,92 12 Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran Rp ,00 Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/ teknis perkantoran kegiatan adminstrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana ,70 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional Rp ,00 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Terdukungnya dengan baik ,07 2 Pengadaan Mebeleur Rp ,- Tersedianya peralatan/ mebeleur kantor dalam menunjang Terdukungnya dengan baik ,27 3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp ,00 Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,00 kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan Kelurahan Terdukungnya pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di dan Kelurahan ,30 5 Pemeliharaan Terpeliharanya ,53 11

12 Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Rp ,00 pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,00 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat listrik, air dan Telepon Rp ,00 kegiatan pemeliharan rutin mobiler kantor camat dan kantor lurah se kecamatan pauh Tersedianya pemeliaharan alat listrik,air dan telpon Berfungsinya kembali mobiler kantor camat dan kantor lurah se kecamatan pauh yang/kurang baik pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telpon , ,33 8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rp ,00 kegiatan rehab sedang / berat gedung kantor camat Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung ,80 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi Kegiatan No Keluaran Hasil Fisik Keu () () ,48 1 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Rp ,00 Tersedianya mesin absensi elektronik pengambilan absen secara akurat 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp ,00 Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,79 5. Program Kependudukan dan Catatan Sipil No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () Program Kependudukan dan Catatan Sipil Rp ,00 Terekamnya sisa data penduduk guna mendapatkan e-ktp Penduduk memiliki e-ktp yang berbasis NIK Nasional ,72 12

13 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () ,99 1 Sensus Barang Daerah Rp ,00 Terlaksanya inventarisasi aset tetap dan Kelurahan Tersedianya data aset tetap 7. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No Kegiatan Keluaran Hasil Realisasi Fisik Keu () () Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp , koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung di dan Kelurahan Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 8. Program Pengembangan Realisasi N Kegiatan Keluaran Hasil o Fisik Keu () () Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Rp , ,36 kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di 2 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Rp ,00 kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah Meningkatnya ekonomi masyarakat, ekonomi lemah di ,28 3 Dana Stimulan Rp ,00 kegiatan pengembangan adm pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan Meningkatnya kegiatan masyarakat ,77 4 Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya ,62 13

14 Rp ,00 infrastruktur infrastruktur jalan 5 Dana Stimulan Kelurahan Rp ,00 kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan Kelurahan dan se Meningkatnya pengembangan sosial kemasyarakatan dan Kelurahan se ,02 14

15 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah baik secara administarsi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung 15

16 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut : NO PROGRAM KEGIATAN I II III A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16

17 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Kegiatan Pendukung pelayanan kantor/koordinasi/konsultasi dalam daerah 11. Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 12. Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik 13. Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan perkantoran II. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan mebeleur 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 17

18 Program Peningkatan III Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 2. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan V Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Pengadaan Mesin /kartu absensi 3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan VII Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Penyelengaraan Kompetisi 18

19 Olah raga VIII Program Pengembangan 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 3. Dana Stimulan 4. Pengembangan administrasi pemerintahan 5. Pengembangan fisik lingkungan 6. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan kecamatan 7. Dana Stimulan Kelurahan 19

20 BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang , aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada renja adalah Pemerintah dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. 20

21 21

22 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 Indikator Kinerja No Program/Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Lokasi Ket. Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Indikatif I Program Peningkatan Sarana dan Prasaran 1. Jasa surat Pengelolaan administrasi Kantor Camat menyurat dan persuratan surat kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun 100 kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik 2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 Lancarnya pelayanan administrasi Kantor Camat dan Kantor Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah 3. Pengadaan kenderaan Dinas/ Operasional Peningkatan sarana prasarana aparatur 1 paket Pengadaan kenderaan dinas/ operasional 100 Terdukungnya dengan baik Kantor Camat 4. Jasa perizinan Penyediaan biaya STNK 100 kegiatan perpanjangan STNK kenderaan Camat 1 kali Meningkatnya pelayanan perizinan di Kantor Camat 5. Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan tersedianya alat tulis untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 Lancarnya administrasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah 22

23 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 100 Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik Kantor Camat dan kantor Lurah 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat 100 Lancarnya administrasi perkantoran Kantor Camat 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 1 Paket Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang 100 Terdukungnya dengan baik Kantor Camat 9. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya surat Kabar Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 Meningkatnya pengetahuan karyawan/ ti Kantor Camat dan Kantor Lurah Kantor Camat dan Kantor Lurah se- 10. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat-rapat dan tamu 100 Lancarnya administrasi perkantoran Kantor Camat 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 Terciptanya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat Kantor Camat 23

24 12. Penyediaan peralatan kebersihan Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K Meningkatnya K-3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kantor Camat dan Kantor Lurah se- 13. Peningkatan pelayanan jasa administrasi kantor Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran 12 bulan Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan Adm/teknik perkantoran 5 orang kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam melayani masyarakat 5 orang Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran di Kantor Camat dan Kantor lurah se II Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 12 bulan kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor 100 Berfungsinya kembali perlengkapan dan peralatan kantor dalam penunjang Kantor Camat dan Kantor Lurah se- 2. Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin rumah dinas 75 kegiatan pemeliharaan gedung Kantor Camat 75 Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung Kantor Camat 3. Pengadaan mobiler Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 Penyediaan meubelur 100 Terdukungnya dengan baik Kantor Camat 4. Pemeliharaan Peningkatan sarana dan 12 kegiatan 100 Terdukungnya Kendaraan 24

25 rutin/ berkala kendaraan dinas operasional pra sarana aparatur bulan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / Kelurahan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan d dan Kelurahan dinas dan Kelurahan 5. Pemeliharaan rutin berkala meubeler pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah 75 kegiatan pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se- 1 Kantor Camat Kantor Lurah Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se- yang rusak/kurang baik Kantor Camat dan Kantor Lurah 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur 1 paket Tersediannya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon 100 pemeliharaan rutin listrik, air & telpon Kantor Camat III Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyediaan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan Tersedianya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD 100 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tenaga pendudung administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah IV. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan Koordinasi lintas orang Terjalinnya hubungan Dan Ramil 25

26 koordinasi lintas kelembagaan kelembagaan mendukung di Kacamatan dan Kelurahan koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung di dan Kelurahan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di dalam melaksanakan tugas Kapolsek V Program Pengembangan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 3. Dana stimulan 4. Peningkatan infrastruktur Peningkatan kegiatan sosial, keagamaan serta adat budaya masyarakat Peningkatan ekonomi masyarakat dan Kelurahan Pemberian dana stimulan untuk pembangunan Pengembangan fisik lingkungan 1 paket Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan budaya 1 paket Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan 100 kegiatan pemberian dana stimulan untuk menunjang pembangunan 75 kegiatan pengembangan fisik lingkungan di 100 Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi positif terutama kegiatan sosial 100 Meningkatnya masyarakat yang trampil mandiri dalam meningkatkan taraf 8 Kelurah an 8 Kelurah an ekonomi Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Meningkatnya kemampuan fisik lingkungan di dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman bagi Masyarakat Masyarakat Masyarakat Lingkungan fisik yang masih kurang baik 26

27 masyarakat 5. Dana Stimulan Kelurahan Pengembangan 12 bulan Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan 8 Kelurah an partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan 8 Kelurah an Kegiatan sosial kemasyarakata n tingkat vi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi elektronik Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket Tersedianya mesin absensi elektronik 100 pengambilan absen secara akurat Kelurahan se Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 paket pemeliharaan rutin gedung kantor 100 Terciptanya kondisi gedung kantor yang baik dan nyaman Jumlah ,- CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP

28 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp ,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 28

29 BAB IX PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, 30 April 2013 CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP