BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 5.1 Program da Program merupaka istrume kebijaka yag berisi satu atau lebih kegi yag dilaksaaka oleh istasi pemeritah/lembaga utuk mecapai sasara da tujua serta memperoleh alokasi aggara atau kegi masyarakat yag dikoordiasika oleh istasi pemeritah. sedagka merupaka suatu tidaka dari pejabara program utuk mecapai tujua tertetu sesuai dega kebijaka yag telah digariska. Oleh karea itu Program da kegi Kator, Kabupate Pati kedepa tercatum dalamtabel VI.1 di bawah ii. 44

Tabel 6.1 Recaa Program,, da Pedaaa Kabupate Pati Tahu 18- Target Kierja Program da Keragka Pedaaa Tujua Sasara Kode Program da Idikator Kierja Tujua, sasara, Program (outcome) da (Output) Data Capaia pada Tahu Awal Perec aaa Tahu ke-1 Tahu ke- Tahu ke-3 Tahu ke-4 Tahu ke-5 18 19 1 Kodisi Kierja pada Akhir Periode Restra Uit Kerja Peragk at Daerah Peag gugjawab Lokasi Target Rp. () Targ et Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 NON URUSAN 4.8.1 Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora kelacara pelayaa admiistrasi perkatora 1 1` 11.5 1 37.74 1 66.76 1 64.916 1 89.73 1 1.69.68.1 peyediaa jasa surat meyurat surat yag terlayai 9 lembar 9 3.519 1. 3.519 1.3 4.1 1.3 5 4.5 1.4 4.6 6.1 5.38. peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik rekeig air da listrik yag dibayarka 36 rekei g 36 3. 36 6.4 36 31. 36 33. 36 35. 18 155.4 45

. peyediaaa jasa peral kator da rumah tagga uit peral da perlegkapa kator yag disediaka 4 uit 4 1.57 4 11. 6 13. 8 16. 3. 13 7.57.6 Peyediaa Jasa Pemeliharaa da Perijia Kedaraa Dias/Operasi oal izi kedaraa dias yag disediaka 4 kedar aa dias 4 1.85 5. 6.3 8 3. 9 3.5 3 1.65.8 Peyediaa Jasa Kebersiha Kator Layaa jasa kebersiha yag disediaka 4 orag 4 8.35 4 9.5 4 33.9 4 35. 4 39. 1 165.75.1 Peyediaa Alat Tulis Kator alat tulis kator yag disediaka 3 riim 3 7.113 35 1.5 37 14.4 39 16.3 4 18. 18 1 68.513.11 peyediaa barag cetaka da peggadaa barag cetaka, peggadaa da pejilida buah 8 lembar 5 8 8 8 8 8 dos 8 83 85 87 88 4 botol 36.5 lembar 4 5 6 8 3 36.5 6.463 4. 7.5 4. 3 8 8.6 4. 9. 4. 4 1.1 45 81 5 4. 15 4 5 13 3 13.3 ## ## ## 44.586 46

.1 peyediaa kompoe istalasi listrik/peera ga bagua kator kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator yag disediaka buku 19 buah 19.688 115 3. 1 3.45 1 5 3.75 13 4.15 1 59 9 17.38.15 Peyediaa Baha bacaa da peratura perudagudaga Baha bacaa da peratura perudagudaga yag disediaka 3 meter 4 eksem plar 3 34 38 4 45 4 3.353 4 3.353 4 3.856 4 3.866 4 4.35 18 7 1 18.778.16 peyediaa baha logistic kator baha logistic kator yag disediaka.496 liter.496 3.117.5 5.5 4. 6 9.3 5. 33.1 6. 36.9 ## ## ## 147.917.18 rapat-rapat koordiasi da kosultasi keluar daerah otule rapat koordiasi atau lapora perjalaa kosultasi 4 dos 4 6 8 3 34 6 galo 6 65 7 7 75 36 kg 36 38 4 44 45 4 pak 4 6 3 35 37 36otu le rapat 36 57.18 36 58. 36 66.7 5 75.4 55 78. 14 34 3 15 1 3 335.8 47

.19 Peyediaa jasa teaga pedukug admiistrasi/te kis/ keamaa teaga pedukug admiistrasi/tek is/ keamaa yag disediaka 36 lapora perjala a 1 orag/ bula (selam a 1 bula) 36 36 36 5 55 1 13.6 6.5 6.5 1 3 16 66.3. peyediaa pedukug admiistrasi pegelolaa keuaga da barag teaga pedukug admiistras ipegelolaa keuaga da barag 5 orag/ bula (selam a 1 bula) 6 3.76 6 8.95 6 8.95 6 3. 6 33. 3 146.66 4.8. Program Peigk Saraa da Prasaraa Aparatur Saraa da Prasaraa Perkatora dalam kodisi baik 65 7 1.746 73 16.5 76 7.1 78 58.59 8 64.59 8 4.364 Dukuh seti 48.48.. 5 Pegadaa kedaraa dias /operasioal komulatif kedaraa dias yag diadaka 1 uit - - 1. 1 3.1 1 4. 1 5. 4 94.1 48.48.. 7 Pegadaa perlegkapa gedug kator (mebeleur) komulatif perlegkapa gedug kator yag diadaka 3 uit kursi rapat 3 5.48 3 5 9 9 9 9 78 75.46 48

48.48.. 9 Pegadaa LCD Proyektor komulatif LCD da kelegkapaya yag diadaka uit 1 13.5 1 13.5 48.48.. 1 Pegadaa Mebeleur komulatif mebeleur yag diadaka 3 uit 3 1.461 3 1.5 6.961 48.48.. 17 Pegadaa peral computer da kelegkapa ya komulatif peral computer da kelegkapaya yag diadaka uit 1 11.3 1 17 1 17 3 45.3 48.48.. 17 Pegadaa peral laptop da kelegkapa ya komulatif peral Laptop da kelegkapaya yag diadaka uit 1 13 1 13. 48.48.. 1 Pemeliharaa ruti/berkala rumah dias camat pemeliharaa ruti/ berkala rumah dias 1 uit 1 1.953 1 5. 1 5.5 1 6.5 1 7.5 5 35.453 48.48.. Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator pemeliharaa ruti/ berkala gedug kator uit 1.46 1.5 13. 15. 17. 1 65.96 49

48.48.. 4 Pemeliharaa ruti/ berkala kedaraa dias pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias selama setahu 3 uit pemeli haraa 4 9.61 4 1. 5 11.5 6 13. 7 15. 6 58.761 4.8.3 Program Peigk Disipli Aparatur aparatur yag metaati atura disipli kerja 1 1 1. 1 19.5 1 1. 1 13.5 1 13.5 1 7.5 48.48.3. pegadaa pakaia dias beserta kelegkapa ya stel pakaia dias beserta perlegkapay a yag diadaka 3 stel 3 1. 3 1. 3 1. 3 13.5 3 13.5 15 63. 48.48.3. 5 pegadaa pakaia olahraga stel pakaia olah raga yag diadaka 3 stel 3 7.5 3 7.5 48.48.3. 6 pembiaa disipli ASN 4.8.6 Program Peigk Pegembag a sistem pelapora capaia kierja da keuaga lapora pembiaa disipli ASN yag disusu pelapora capaia kierja da keuaga sesuai ketetua (tepatwaktu, valid da up to date) 1 Lapor a 13 3.85 13 4.35 13 4.658 1 1 4.15 1 5. 1 6. 1 8.5 1 39 1.743 11.5 1 35.15 5

48.48.6. 1 Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD yag disusu selama setahu 1 lapora 1 1. 1 1. 1. 1.5 1 3. 6 9.5 48.48.6. 4 Peyusua pelapora keuaga akhir tahu lapora keuaga akhir tahu yag disusu selama setahu 1 lapora 1 9 1 1. 1 1. 1 1. 1 1.5 5 5.4 48.48.6. 5 Peyusua recaa kerja SKPD dokume recaa kerja PD da lapora evaluasi triwula yag disusu selama setahu dokum e 1.15 1.5 1.5.5 3.5 1 1.15 48.48.6. 6 Peyusua recaa kerja aggara da dokume pelaksaaa aggara (DPA) SKPD dokume recaa kerja aggara (RKA) da Dokume pelaksaa Aggara (DPA) SKPD 4 lapora evalua si 4 dokum e 4 4 4 4 4 4 1.1 4 1.5 4 1.5 4.5 4 3.5 1.1 48.48.6. 1 Peyusua recaa strategis PD (Restra) PD dokume recaa strategis (Restra) PD 1 dokum e 1 3 1 3.5 6.5 Prioritas 1 33.11 388.74 354.176 345.45 379.3 1.797.696 51

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAH AN (PEMERINTA HAN KECAMATAN ) Terwujudya masyarakat yag tertib, memiliki kepedulia sosial da bermartabat diwilayah Meig katya pera serta masyar akat dalam mejag a ketetra ma da ketertib a Agka Krimialitas 6,1 5,8 4,67 4, 7 rata-rata keterlib masyarakat dalam mejaga keamaaa, ketetrama da ketertiba masyarakat 58 6 63 66 3,8 6 7 3, 5 1-75 75-4.8.16 Program Pemelihara a katratibm as da pecegaha tidak Rasio poskamlig 3,9 4, 8.65 4,5 3. 4,8 33. 5,1 36. 5,5 4. 4 167.65 5

crimial Rasio limas,3,31,3, 33, 34, 35-48.48.16. 6 Koordiasi upaya peyelegga raa ketetrama da ketertiba umum lapora/paper brief terkait koordiasi upaya peyeleggaraa pembiaa ketetrama da ketertiba umum 1 Lapor a 1 8.65 1 3. 1 33. 1 36. 1 4. 6 167.65 Meigkatya keberdayaa masyarakat melalui upaya pembiaa kemasyarakat a di wilayahkeca m lembaga kemasyarak yag berprestasi 4 45 5 55 6 65 65 batua sosial yag disalurka kepada masyarakat 1 1 1 1 1 1 1 usula masyarakat yag masukdalam APBD Kabupate 4 6 8 9 11 1 1 53

Meig katya pera serta lembag a kemasy arakata dalam pemba gua lembaga kemasyarak aktif 4 45 5 55 6 65 65 4.8.18 Program Peigkata Keberdayaa Masyarakat Desa LPMD aktif PKK desa aktif 3 4 5 6 8 8 85 86 7 88 75 9 75-9 Karag Tarua aktif RT/RW aktif 4 44 48 58 7 73 76 78 6 79 65 8 65 8 Posyadu aktif 75 78 8 83 87 9 9 48.48.18. 4 Koordiasi kegi pemberday aa masyarakat lapora/paper brief pembiaa Lembaga da Orgaisasi Masyarakat Pedesaa 1 lapora 1 18.115 1 37. 1 31.5 1 35. 1 4. 6 161.615 a ta 48.481.18. 4 Pembiaa Orgaisasi Perempua Terwujudya peigk pera serta pemberdayaa keluarga da TP PKK 17 desa 17 desa 1.314 17 desa 1. 17 des a 13. 17 des a 14. 17 des a 15. 17 des a 64.314 a ta 54

Terlaks aaya peyalu ra batua kepada masyar akat total ketercapaia peyalura batua kepada masyarakat (rastra, PKH da batua keagamaa) dalam upaya medukug peaggulaga kemiskia. -- -- - 1 1 1 1 1-4.8. Koordiasi Peaggula ga Kemiskia Wilayah peyalura rastra -- -- - 1 8. 1 9.5 1 11. 1 1. 1 4.5 a ta peyalura PKH -- -- - 1 1 1 1 1 peyalura batua keagamaa (rumah ibadah, takmir dll) -- -- - 1 1 1 1 1 48.48.. 7 Moitorig peaggula ga becaa alam di wilayah kecam lapora hasil moitorig jumlah peduduk yag terkea musibah becaa alam di wilayah kecam -- Lapor a - - 1 7. 1 9. 1 11. 1 13. 48 4. a ta Meig katya pera serta masyar akat dalam pereca aa pemba gua usula masyarakat yag masuk di Musrebag Kabupate 4 6 8 9 11 1 1-55

4.8.1 Program Perecaaa Pembagu a Daerah kehadira masyarakat di Musrebag Desa 6 65 15.317 75 16. 78 19. 8. 8 5. 4 97.317 a ta kehadira masyarakat di Musrebag 8 8 85 87 9 9 4 - a ta 48.48.1. 9 Peyelegg araa Musrebag RKPD dokume usula recaa hasil Jarig Asmara da Musrebag Doku me 15.318 16. 19.. 5. 1 97.318 a ta Terwujudya pemeritaha yag bersih da akutabel dega megedepa ka pelayaa lagsug kepada masyarakat di wilayah kecam Idek Kepuasa Masyarakat Realisasi Capaia RKPDes 5 6 65 7 6 65 7 75 75 8 8 85 8-85 - a ta a ta 56

Meig katya kualitas pelaya a perijia da admiis trasi keped uduka di kecama ta pelayaa admiistrasi kepeduduka tepat waktu pelayaa perijia tepat waktu 1 1 1 1 1 1 5. 1 1 9.939 1 1 3.837 1 1 31.76 1 186.13 1 4.8.17 Program Peataa Admiistra si Kepedudu ka pelayaa admiistrasi kepeduduka yag terlayai 1 1.65 1 1 1 1 1 48.48.17. 3 Implemetas i Sistem Admiistrasi Kepeduduk a (membagu, updatig, dapemeliha raa) dokume kepeduduka yag dikeluarka 4 orag 4.65 4 5. 4 5. 4 5. 4 5. 1 1.65 a ta Program Peigkata Kualitas pelayaa Perijia pelayaa perijia tepat waktu 1 1 3.315 1 47. 1 5. 1 5. 1 5. 1.315 48.48.. 1 Fasilitasi peyelegga raa da pelayaa admiistrasi terpadu kecam (PATEN) izi yag dikeluarka 5 dokum e izi 5 3.315 55 47. 6 5. 65 5. 7 5. 3.315 a ta 57

Terpeu hiya kebutuh a data utuk meduk ug peyele ggaraa pemeri taha da pemba gua keterisia data moografi da profil kecam 5 6 65 7 75 8 8 4.8.15 Program Pegemba ga data/iform asi keterisia data moografi kecam 75 78 5.59 8 6. 8 6. 84 6. 86 6. 86 9.59 a ta keterisia data profil kecam 5 55 6 65 7 75 75 a ta 48.48.15. 6 Peyusua Profil dokume data (profil da moografi ) yag disusu selama setahu dokum e 5.59 6. 6. 6. 6. 1 9.59 a ta Terwuju dya tertib admiis trasi pelapor a keuag a desa desa yag admiistrasi pegelolaa keuaga yag tertib 88 89 9 91 9 93 93 58

4.8.19 Program Pembiaa da Fasilitasi pegelolaa Keuaga Desa lapora keuaga desa yag tepat waktu lapora keuaga desa sesuai stadar pelapora 9 91 44.68 9 46. 93 75 77 79 81 5. 94 83 54. 95 85 58. 95 5.68 85 48.48.19. 4 Pembiaa Pegelolaa Keuaga Desa lapora pembiaa admiistrasi keuaga desa yag disusu 4 lapora / rekom edasi 4 44.68 4 46. 4 5. 4 54. 4 58. 5.68 a ta PRIORITAS III 137.653 7. 189.5 3. 19. 98.53 JUMLAH P-I DAN P-III 467.774 595.74 543.676 548.45 598.3.76.199 59