BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2016 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan serangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun LKj IP Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan, khususnya pada pasal 16, 17 dan 18 mengenai Tugas Pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Kepada para Kepala Sub Bagian dan seluruh jajaran staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan tugas tugasnya dengan baik sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan disampaikan terima kasih. Selanjutnya disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai nilai yang berkembang untuk mendukung Kinerja Organisasi serta aspek aspek yang belum tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan Tugas Pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja di masa yang akan datang. Lamongan, Januari 2017 KEPALA BAGIAN KESMASY FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I NIP ii

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii IKHTISAR EKSEKUTIF... iv BAB I PENDAHULUAN... 1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN... 2 C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Personil Sarana dan Prasarana Pembiayaan... 4 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP... 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 8 A. RENCANA STRATEGIS Visi dan Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan... 9 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Perjanjian Kinerja Tahun Lampiran lainnya, penghargaan dll. iii

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 yang tertuang dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kinerja 2016 tersebut. Bagian Kesejahteraan Masyarakat telah merencanakan 1 (Satu) tujuan, untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh adalah dengan melaksanakan 8 (Delapan) Program serta 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan yang sesuai dengan rencana kinerja tahun Oleh karena itu upaya pencapaian sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp ,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dari 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan capaian kinerjanya pada Tahun 2016, sebagian besar kegiatan belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan (penyerapan anggaran kurang dari 100%) disebabkan adanya kendala yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut : 1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum apakah termasuk golongan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan adanya alokasi anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkah langkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah. iv

5 Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah langkah antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan terkait dengan regulasi atau persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan hibah maupun bantuan sosial agar dana yang dianggarkan untuk bantuan tersebut maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terserap seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD dapat tercapai. v

6 A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

7 B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah : 1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya; 4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat/ Golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut: Tabel : 1 DAFTAR PERSONIL BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 ESELON PNS TENAGA NO IV III II GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV HONORER JUMLAH Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 2

8 Tabel : 2 DAFTAR PERSONIL DAN TENAGA KONTRAK DI BAGIAN KESMASY. SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NO. JABATAN JML PANGKAT/ GOL. RUANG JUMLAH PEND. STRUKTURAL FORMAL JML KET 1 Kepala Bagian 1 Pembina (IV/a) 1 S Kasubbag 3 Pembina (IV/a) 1 S Penata Tingkat I (III/d) 2 S S Staf 9 Penata (III/c) 2 S S Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 S SMA 1 - Penata Muda (III/a) 1 S Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 S Tenaga Honorer 2 S Jumlah Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 16, sebagaimana bagan dibawah ini. Bagan: 1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KHUSNUL YAQIN,S.Si KEPALA BAGIAN KESMASY M.NAFIK ABI NU'AIM, S.H. KASUBBAG APK. ENDANG SRI WILUJENG,S.H.,M.H. KASUBBAG POP SEKAR, S.H., M.M. KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN YULIATIN NINGSIH,S.E. FAKHRINA LELLY M,S.E. SU EB ESTI NUR MULYANI, S.E.,M.M. TATAG TAUFANI AMRI,S.KM. SUPARNO,S.Ag KARNADI, S.Pd AMAMATUL QOYYISAH, S.E. SITI MASRUROH,S.Hi Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 3

9 2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan masih layak pakai dapat disampaikan dibawah ini: Tabel : 3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 1 Lemari Besi/ Metal 2 Buah Baik 2 Filling Besi/ Kabinet 10 Buah Baik 3 Kursi Kayu 14 Buah Baik 4 Meja Tulis 14 Buah Baik 5 Rak Lemari Kayu 4 Buah Baik 6 Personal Komputer HP Unit Rusak 7 Personal Komputer Intel Pentium 1 Unit Baik 8 Personal Komputer PC 1 Unit Baik 9 Note Book HP 1 Unit Baik 10 Laptop Sony Vaio 1 Unit Baik 11 Printer Epson L210 1 Unit Rusak 12 Printer HP Laser 1 Unit Baik 13 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Buah Baik 14 Kursi Pejabat Eselon IV 3 Buah Baik 15 Pesawat Telepon 1 Unit Baik 16 LCD 1 Unit Baik 17 Kursi Besi 3 Buah Baik 18 Jam Dinding 2 Buah Baik 19 Kamera Digital Canon 1 Unit Baik Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 3. Pembiayaan Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016, dalam pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut: 4

10 Tabel : 4 DATA PEMBIAYAAN TAHUN 2016 No KEGIATAN JUMLAH ( Rp ) KET. Belanja Langsung A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi ,- Bag. Kesmasy B Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1 Pelaksanaan Bhakti Sosial ,- Bag. Kesmasy C Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan 2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan 3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga D Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy 1 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam ,- Bag. Kesmasy 2 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji ,- Bag. Kesmasy 3 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan ,- Bag. Kesmasy 4 Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan ,- Bag. Kesmasy 5 Penyelenggaraan Safari Romadhon ,- Bag. Kesmasy 6 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab. Lamongan 7 Pendampingan Pembinaan Ta mir Masjid se Kab. Lamongan 8 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab. Lamongan ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy 9 Pendampingan Pembinaan Modin se Kab. Lamongan ,- Bag. Kesmasy 10 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren se Kab. Lamongan. 11 Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan. 12 Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kab. Lamongan. 13 Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kab. Lamongan ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy 14 Pendampingan Pembinaan BAZ Kab. Lamongan ,- Bag. Kesmasy

11 15 Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan 16 Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat 17 Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an Kab. Lamongan 18 Pendampingan Pembinaan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak- Kanak Indonesia Kabupaten Lamongan. 19 Pendampingan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan E Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy ,- Bag. Kesmasy 1 Pembinaan Organisasi Perempuan ,- Bag. Kesmasy JUMLAH BELANJA LANGSUNG ,- Belanja Tidak Langsung A Belanja Hibah I) Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1 KNPI ,- BPKAD 2 Kegiatan kepada KPU ,- BPKAD 3 Kegiatan Panwaslu ,- BPKAD 4 Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah ,- BPKAD 5 Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA ,- BPKAD 6 Badan Narkotika Kabupaten (BNK) ,- BPKAD 7 Organisasi Profesi Lainnya ( ,-) BPKAD II) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1 Kelompok Masyarakat ,- BPKAD 2 Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan B Belanja Bantuan Sosial I) Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan ,- BPKAD 1 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ,- BPKAD JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG ,- Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. 6

12 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP Untuk Sistematika Penyajian LKj IP Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut: SAMPUL DEPAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Perjanjian Kinerja Tahun Lampiran lainnya, penghargaan dll. 7

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : a. Visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) melalui Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dari Visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen, bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan terfokus agar penyelenggaraan Pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkembangkan komitmen seluruh komponen Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Pemerintah Daerah dan menjalankan kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government). b. Misi Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. 8

14 Makna dari Misi tersebut adalah secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sektretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang kegiatannya berupa bantuan-bantuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran dan indikator sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2016 dan perkiraan target Tahun Adapun sasaran dan indikator sasarannya adalah sebagai berikut: Sasaran Kesatu, Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator sasaran: 1. Presentase tempat peribadatan yang dibantu; 2. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar; 3. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu; 4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu; 5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana; 6. Jumlah Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif; 7. Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu. Sasaran Kedua, Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, dengan indikator sasaran yaitu Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. 3. Program dan Kegiatan Urusan Sosial pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui 8 (Delapan) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi. 9

15 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pelaksanaan Bhakti Sosial. 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan. b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan. c. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga. 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam. b. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji. c. Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan. d. Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan. e. Penyelenggaraan Safari Ramadhan. f. Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab. Lamongan. g. Pendampingan Pembinaan Ta mir Masjid se Kab. Lamongan. h. Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab. Lamongan. i. Pendampingan Pembinaan Modin se Kab. Lamongan. j. Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren se Kab. Lamongan. k. Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kab. Lamongan. l. Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kab. Lamongan. m. Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kab. Lamongan. n. Pendampingan Pembinaan BAZ Kab. Lamongan. o. Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan. p. Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat. q. Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an Kab. Lamongan. r. Pendampingan Pembinaan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia Kabupaten Lamongan. s. Pendampingan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan. 10

16 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pembinaan Organisasi Perempuan. 6) Program Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, yang meliputi: (1) KNPI; (2) Kegiatan kepada KPU; (3) Kegiatan Panwaslu; (4) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah; (5) Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA; (6) Badan Narkotika Kabupaten (BNK); (7) Organisasi Profesi Lainnya. 7) Program Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, yang meliputi: (1) Kelompok Masyarakat; (2) Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan; 8) Program Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, meliputi: (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan penjabaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran Kesatu, Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator sasaran: 1. Presentase tempat peribadatan yang dibantu. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 9,55% tempat ibadah 11

17 yang dibantu. 2. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar. Adapun target yang ingin dicapai adalah 100%. 3. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 14,80% lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. 4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui: a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan Pelaksanaan Bhakti Sosial. b. Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan dengan kegiatan: - Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat. - Belanja Hibah kepada Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan Adapun target yang ingin dicapai sebesar 1,53% masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. 5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. Adapun target yang ingin dicapai adalah terlaksananya 12 kegiatan keagamaan. 6. Jumlah Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan: a. Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji Se kabupaten Lamongan. b. Pendampingan Pembinaan Ta mir Masjid Se Kabupaten Lamongan. c. Pendampingan Pembinaan Imam Musholla Se Kabupaten Lamongan. d. Pendampingan Pembinaan Modin Se Kabupaten Lamongan. e. Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes Kab. Lamongan. Adapun target yang ingin dicapai sebesar orang dari gabungan Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes se Kabupaten Lamongan. 12

18 7. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan: a. Pendampingan Pembinaan BAZ se Kabupaten Lamongan. b. Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan. c. Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an (LPTQ) Kabupaten Lamongan. d. Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Lamongan. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 4 lembaga yang dibantu. Sasaran Kedua, Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, dengan indikator sasaran yaitu Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui: 1. Program Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, melalui penyaluran hibah kepada : a. KNPI b. Kegiatan Kepada KPU c. Kegiatan Panwaslu d. Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah e. Pondok Pesantren, Madin, TPQ/ TPA 2. Program Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, melalui penyaluran hibah kepada : a. Kelompok Masyarakat b. Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan. 3. Program Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, melalui penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan. Adapun target yang ingin dicapai adalah tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan sebesar 10,89%. 13

19 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk: 1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKj IP; Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, Perjanjian Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terlampir. 14

20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), Keluaran ( outputs ), Hasil ( outcomes ), Manfaat ( benefits ) maupun Dampak ( impacts ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu : 85 >100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil : Baik / Berhasil : Kurang Baik / Kurang Berhasil < 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil. Adapun hasil pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut: I. Sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator kinerja antara lain: I) Presentase tempat peribadatan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 9,55% atau 621 tempat peribadatan yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 14,44% atau 939 tempat peribadatan yang dibantu. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (151%). II) Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar. Target yang ditetapkan adalah 100% atau 3 dokumen disusun tepat waktu dan benar. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 100% atau 3 dokumen tersebut dilaksanakan tepat waktu dan benar. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. III) Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 14,80% atau 506 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 19,09% atau 653 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (129%). 15

21 IV) Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 1,53% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 1,05% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Kurang Baik/ Kurang Berhasil (68,63%). V) Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. Target yang ditetapkan adalah 12 kegiatan keagamaan yang terlaksana. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 10 kegiatan keagamaan yang terlaksana. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil (83,33%). VI) Jumlah Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif. Target yang ditetapkan adalah orang yang memperoleh insentif. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah orang yang memperoleh insentif. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (98,10%). VII) Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu. Target yang ditetapkan adalah 4 lembaga keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ dan IPHI. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 5 lembaga keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ, IPHI dan DMI. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (125%). II. Sasaran strategis Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, dengan indikator kinerja: Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Target yang ditetapkan adalah 10,89% atau bantuan tersalur kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2016 adalah 9,06% atau bantuan tersalur kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil (83,16%). 16

22 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Analisis capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: Sasaran Kesatu, Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat. Capaian indikator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 107,89% (sangat baik/ sangat berhasil). Capaian sasaran ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Berikut tabel evaluasi prosentase pencapaian indikator kinerja pada sasaran kesatu tahun NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 TARGET REALISASI % 1 Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat a) Presentase tempat peribadatan yang dibantu 9,55 % 14,44 % 151,20 b) Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang 100 % 100 % 100,00 disusun tepat waktu dan benar. c) Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang 14,80 % 19,09 % 128,99 dibantu d) Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ 1,53 % 1,05 % 68,63 fakir miskin yang dibantu. e) Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 kegiatan keagamaan 10 kegiatan keagamaan 83,33 f) Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif orang orang 98,10 g) Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 4 lembaga keagamaan 5 lembaga keagamaan 125,00 Dari tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Presentase tempat peribadatan yang dibantu, dengan target sebesar 9,55% atau 621 tempat peribadatan yang dibantu sedangkan pencapaian realisasi sebesar 14,44% atau 939 tempat peribadatan yang dibantu, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh nilai 151,20%. Meskipun melebihi target, namun realisasi tahun 2016 masih lebih rendah daripada Tahun 2015 yang mencapai tempat peribadatan yang dibantu. Hal ini dikarenakan adanya regulasi bahwa lembaga yang boleh menerima bantuan hibah adalah yang telah berbadan hukum dan juga adanya persyaratan mengenai badan hukum yang lebih detail sehingga banyak lembaga yang telah tercantum dalam daftar penerima bantuan tahun 2016, tidak bisa mengajukan permohonan bantuan. b. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar. Target yang ingin dicapai adalah 100% dan pencapaian realisasi juga sebesar 100%. Artinya untuk Tahun 2016, dokumen LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD telah dikerjakan atau disusun tepat waktu dan benar. 17

23 c. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Target yang ingin dicapai adalah 14,80% atau 506 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Sedangkan pencapaian realisasi sebesar 19,09% atau 653 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu sehingga untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh nilai 128,99% atau melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA yang merupakan data pendukung untuk indikator kinerja tersebut, pada PAK 2016 mendapatkan tambahan jumlah lembaga penerima bantuan yang harus dibantu sebanyak 229 lembaga dan mendapat tambahan alokasi anggaran PAK 2016 sebesar Rp ,-. d. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Target yang ingin dicapai adalah 1,53% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Sedangkan pencapaian realisasi sebesar 1,05% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk indikator kinerja ini capaian realiasi masih berada dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran belum bisa memenuhi seperti yang ditargetkan karena arah pembangunan (anggaran) masih diprioritaskan untuk pemenuhan urusan wajib. e. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. Target yang ingin dicapai adalah 1,53% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Sedangkan pencapaian realisasi sebesar 0,63% atau masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk indikator kinerja ini capaian realiasi masih berada dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran belum bisa memenuhi seperti yang ditargetkan karena arah pembangunan (anggaran) masih diprioritaskan untuk pemenuhan urusan wajib. f. Jumlah Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif. Target yang ingin dicapai adalah orang. Sedangkan pencapaian realisasi sebesar orang. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk indikator kinerja ini capaian realiasi masih berada dibawah target yang telah ditentukan meskipun hanya sedikit yaitu dikisaran 98,10%. Hal ini dikarenakan data yang dijadikan dasar untuk penyaluran bantuan adalah rekapan data Ta mir Masjid, Imam Musholla dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes Tahun 2015, padahal seharusnya menjadi dasar adalah rekapan data Tahun g. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu. Target yang ingin dicapai adalah 4 lembaga keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ, dan IPHI. Sedangkan pencapaian realisasi sebanyak 5 lembaga keagamaan yang dibantu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa 18

24 untuk indikator kinerja ini capaian realiasi sudah melampaui target yaitu 125%. Hal ini dikarenakan ada 1 lembaga keagamaan tambahan yang mendapat bantuan sehingga total menjadi 5 lembaga keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ, IPHI dan DMI (Dewan Masjid Indonesia). Terhadap target capaian yang melebihi maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya. Upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap target capaian yang sesuai atau melebihi target antara lain anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penyaluran bantuan dimaksud, dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan juga sejalan dengan peningkatan jumlah anggaran, diharapkan juga tenaga staf yang mengelola penyaluran bantuan tersebut, juga ditambah agar tidak terjadi kelebihan beban kerja sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan optimal. Sedangkan upaya-upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan terhadap capaian yang tidak sesuai target antara lain: a. Dilakukan rasionalisasi target atau revisi terhadap target yang telah ditetapkan pada tahuntahun selanjutnya apabila dirasa alokasi anggaran yang terima tidak mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut. b. Mengajukan tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan baru dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. c. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan verifikasi data dengan kecamatan atau instansi lain terkait dengan penyaluran bantuan kepada calon penerima bantuan yang membutuhkan data dari kecamatan atau instansi dimaksud. Sasaran Kedua, Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Capaian indikator sasaran ini tercapai sebesar 83,16% (Baik/ Berhasil). Capaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Berikut tabel evaluasi prosentase pencapaian indikator kinerja pada sasaran kedua tahun NO 1 INDIKATOR KINERJA Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan a) Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan TAHUN 2016 TARGET REALISASI % 10,89 % 9,06 % 83,16 19

25 Dari tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Dari target yang ditetapkan adalah 10,89% atau bantuan tersalur kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, diperoleh realisasi sebesar 9,06% atau bantuan tersalur kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan. Indikator Sasaran ini mempunyai 3 (tiga) Program, untuk mengetahui pengukuran kinerja lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana terlampir. Upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, dalam rangka tercapainya program Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dan program Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan, yaitu dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan terkait dengan regulasi atau persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan hibah maupun bantuan sosial agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD dapat tercapai. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dianggarkan pada APBD tahun 2016 total sebesar Rp ,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp ,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sepuluh Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 87,17%. Namun dari anggaran tersebut tidak semua melekat di DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yakni: 1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau 92,65%. 2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau 85,96%. Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada rincian di bawah ini : I. Sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator kinerja antara lain: I) Presentase tempat peribadatan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi 20

26 keuangan sebesar Rp ,- atau 84,86%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. II) Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 99,71%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. III) Presentase lembaga pendidikan keagaman yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 92,27%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. IV) Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 82,92%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. V) Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 84,35%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Baik/ Berhasil. VI) Jumlah Guru Ngaji, Ta mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 96,44%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. VII) Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp ,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 99,87%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. II. Sasaran strategis Tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, dengan indikator kinerja: Presentase bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp ,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 86,14%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Adapun program yang termasuk didalam indikator kinerja ini antara lain adalah: 21

27 URAIAN Program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 1. KNPI 2. Kegiatan kepada KPU 3. Kegiatan Panwaslu 4. Lembaga Keagamaan dan Tempattempat Ibadah 5. Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/ TPA 6. Organisasi Profesi lainnya Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 1. Kelompok Masyarakat 2. Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan Program Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan 1. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan TAHUN 2016 % TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) , , , , ,- ( ,-) , , , , , , ,86 92,27-83,04 76, , ,- 82,67 JUMLAH , ,- 86,14 Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum mempunyai kendala yang hampir sama yaitu: 1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum apakah termasuk golongan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki. 2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya. 3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal. 4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan. 22

28 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang dibebankan dan telah memenuhi sasaran terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Kesejahteraan Rakyat serta tersalurnya bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Fungsi utama yang diharapkan adalah melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan serta Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. B. SARAN Keberhasilan yang dicapai Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahuntahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk: a. Dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Praja agar Pendanaan Program dapat diselenggarakan dengan baik. b. Penyiapan Bahan Perumus Kebijakan Teknis dengan Instansi terkait dalam Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan. 23