LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

2 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja (LKj) selain merupakan media pertanggungjawaban, yang berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten sebagai media evaluasi bagi seluruh bagian, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam menyusun perencanaan dimasa yang akan datang. Sekretariat DPRD Kabupaten dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai Revieu Rencana Strategis sekretariar DPRD Kabupaten, dalam pelaksanaan Pelaporan Kinerja senantiasa berupaya untuk melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur Penyempurnaan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk selanjutnya perubahan merupakan dasar acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi sebagimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

3 Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan : 1. Peningkatan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten. 2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten. 3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas. 4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan pimpinan. C. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG 1. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 bahwa Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum; c. Bagian Rapat; dan d. Bagian Perundang-undangan Kemudian pada tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten berubah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 yang terdiri dari : e. Sekretaris DPRD; f. Bagian Umum; g. Bagian Keuangan; h. Bagian Persidangan; dan i. Bagian Perundang-undangan STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Yang mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD; b. Peyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Penyelenggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 2. Sumber Daya Aparatur. Sekretariat DPRD Kabupaten Memiliki 91 orang tenaga pegawai PNS maupun tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut : No. Jabatan Pendidikan S2 S1 D3 SMA SMP SD Jumlah KET 1. Sekretaris Kepala Bagian Kasubag Staf Gol. IV Staf Gol. III Staf Gol II Staf Gol I Honorer Pemda PTT-SKPD Jumlah

5 SEKRETARIS DRPRD Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda NIP KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN WINARTO, SH, MH Pembina Tk. I NIP KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DICKY AVIANTO,SH,MM Pembina Tk. I Nip KEPALA BAGIAN UMUM SUTIMAN, S. AP,MM Pembina NIP KEPALA BAGIAN KEUANGAN SRI KUSBANDIYAH. SH, H.Hum Pembina Tk I NIP PENGKAJIAN SUMARAH, SE, MM Pembina Nip ALAT KELENGKAPAN FAJAR DAMAYANTI, S.Sos, M.AP Pembina NIP TU & KEPEGAWAIAN SUPRAPTIWI, SAB Penata Tk. I NIP PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINI YUSWITA, SE, MM Pembina NIP PRODUK HUKUM AGUS PITONO AJI, S.Kom Penata NIP RAPAT DAN RISALAH EKO NUGROHO, S.Sos Penata Tk. I NIP RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN BAMBANG HERNOWO, S.Pd, M.Pd Pembina NIP PERBENDAHARAAN PRIHANTINI, S.AP Penata NIP DATA DAN DOKUMENTASI EMY ANDAYANIK, SAP Penata Tk. I NIP KERJASAMA ANTAR LEMBAGA WAHYUDI, SH, MSi Pembina NIP PROTOKOL & PUBLIKASI ENDAH SRIJATI,S.IP Penata Tk. I NIP VERIFIKASI & PEMBUKUAN PUJI RAHAYU, S.Sos Permbina NIP

6 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2015 Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD dalam rangka memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD, pada tahun 2015 sebagai berikut : NO Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya Layanan Persentase Layanan Kepada 90% 85% 94 % Anggota Kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 2. Meningkatnya Layanan Keuangan kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase Layanan Keuangan Kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 90% 85% 94 % Penjelasan Capaian Kinerja Sekretariat Perwakilan Rakyat Tahun 2015 a. Meningkatnya Layanan kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diperoleh dari target sebesar 90% sedangkan realisasi sebesar 85% atau capaian sebesar 94% yang dicapai melalui indikator persentase layanan administrasi kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. b. Meningkatnya Layanan Keuangan kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diperoleh dari target sebesar 90% sedangkan realisasi sebesar 85% atau capaian sebesar 94% yang dicapai melalui indikator persentase layanan administrasi keuangan kepada Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. D. Dasar Hukum. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD kabupaten Tahun Anggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuang Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tahun ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah.

8 17. Keputusan Bupati Nomor /624/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun ; 18. Keputusan Sekretaris Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 188.4/21/KPTS/ /2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun

9 E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2016 terdiri dari 4 Bab. BAB I BAB II : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten 2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2015 D. Dasar Hukum E Sistematika. : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Tujuan dan Sasaran 2. Kebijakan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja I.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 I.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015 I.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra I.4. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra dari Capaian Nasional 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan & solusi 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran I.1. Alokasi Per sasaran Pembiayaan I.2. Perbandingan Pencapaian Anggaran I.3. Efisiensi Pengggunaan Sumber Daya B. Realisasi Anggaran Tahun C. Prestasi Tahun 2016 BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN Matrik Renstra Perjanjian Kinerja tahun 2016 Rencana Kerja Tahun 2016 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Rentra bagi Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : 1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi. 2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan. 4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Rencana Strategis Sekretariat DPRD disusun dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 188.4/21/KPTS/ /2016 tanggal 30 Nopember 2016 Rencana Strategis Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

11 program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong parisipasi masyakarat. Renstra Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling tekhnis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama. 1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a. Tujuan Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu menengah atau 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten. Mewujudkan, mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi internal Sekretariat DPRD Kabaupaten. Meningkatan Kualitas ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang kerja. Tersedianya SDM yang berkualitas (skill dan knowledge). Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga di Kabupaten. b. Sasaran Terpenuhinya pelayanan administrasi kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. c. Kebijakan Kebijakan teknis yaitu kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi. Kebijakan rotasi Sumber Daya Organisasi (Prasarana dan Sarana) yaitu kebijakan yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis. d. Program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan disiplin Aparatur. 4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Apatur. 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Program kerjasama informasi dengan Mass Media. 8. Program penataan Peraturan Perundang-undangan.

12 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terpenuhinya pelayanan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase Pelayanan kegiatan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase Pelayanan keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 100 % 90 % Untuk mencapai target Indikator Sasaran sebagaimana dalam Tabel, maka Sekretariat DPRD Kabupaten didukung dengan anggaran sebesar Rp ,- Dengan 8 Program sebagai berikut : I. Program Pelayanan Perkantoran Rp ,- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp ,- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,- IV. V VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp ,- Rp ,- Rp ,- VII. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp ,- VIII. Program Kerjasam Informasi dengan Mass Media Rp ,-

13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban atau mempertanggunggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2016 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel dibawah ini. Kategori Nilai capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran Urutan Rentang Capaian Kategori Nilai Capaian I 85 % keatas Sangat berhasil II 70 % x 85 % Berhasil III 55 % x 70 % Cukup Berhasil IV x 55 % Kurang Berhasil A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

14 1. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bagian pada Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasii ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsii manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja : Table 3.1 I.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terpenuhinya pelayanan Prosentase Pelayanan 100% 90% 90% kepada kegiatan Perwakilan kepada Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan keuangan Rakyat Kabupaten 90% 85% 94% sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, berdasarkan analisis Indeks Kepuasan, Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten dalam melakukan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Kabupaten belum ada keluhan dari anggota DPRD Kabupaten.

15 Pada Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten dan sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai berikut : Sasaran Strategis : Tercapainya Pelayanan kegiatan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3.2 I.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Terpenuhinya pelayanan Persentase Pelayanan 100% 85% 90% kepada kegiatan Perwakilan kepada Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan keuangan Rakyat Kabupaten 100% 85% 94%

16 Tabel 3.3 I.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA No SASARAN STRATEGIS 1. Terpenuhinya pelayanan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten INDIKATOR KINERJA Prosentase Pelayanan kegiatan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase Pelayanan keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI TAHUN 2016 TINGKAT KEMAJUAN 100% 90% 90% 100% 85% 85% Tabel MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN STANDAR NASIONAL No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI TAHUN Terpenuhinya Prosentase Pelayanan NIHIL pelayanan kegiatan kepada kepada Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten REALISASI NASIONAL NIHIL KET (+/-) 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase Pelayanan keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten NIHIL NIHIL Untuk indikator yang dimiliki Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

17 2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain: a. Frekuensi kurir jasa surat menyurat belum dapat diprediksi setiap bulannya. b. Pelaksanaan program dan kegiatan DPRD mengikuti jadwal yang telah ditetapkan setiap bulan oleh Badan Musyawarah Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Sekretariat DPRD telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pelaksanaan administrasi keuangan selalu mengacu pada aturan yang berlaku dan DPA yang disahkan pada tahun berjalan serta mengupayakan efisiensi anggaran. b. Menyusun perencanaan program kerja tahunan sebelum kegiatan dilaksanakan Dalam hal pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten, program/kegiatan yang menunjukkan output dalam rangka mendukung bagi pencapaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % 1. Terpenuhinya pelayanan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan kegiatan Rakyat Kabupaten Anggaran % 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan keuangan Rakyat Kabupaten ,- 73%

18 Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Terpenuhinya pelayanan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase Pelayanan kegiatan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Cap aian 100% 90% 90% , % 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase Pelayanan keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 90% 85% 85% , ,- 74% Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Terpenuhinya Prosentase Pelayanan 90% 92% 2,6% pelayanan kegiatan kepada kepada Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan keuangan Rakyat Kabupaten 85% 74% -21,2%

19 B. REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten dapat kami sampaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut : Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 No. Program/Kegiatan Jumlah anggaran Realisasi Anggaran Program Pelayanan Rp ,- Rp ,- I. Perkantoran II. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah VII. Program Penataan Peraturan Perundangundangan VIII. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- C. PRESTASI TAHUN 2016 Dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten dalam partisipasi prestasi pada Tahun 2016 Nihil.

20 BAB IV PENUTUP Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2016, telah melibatkan seluruh Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja di tahun selanjutnya di Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten masih banyak kekurangan sehingga kami mengharap agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di tahun yang akan datang. 28 Pebruari 2017 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda Nip

21 TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terpenuhinya pelayanan Prosentase Pelayanan 100% 90% 90% kepada kegiatan Perwakilan kepada Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Kabupaten 2. Terpenuhinya pelayanan Keuangan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Prosentase kepada Perwakilan Daerah Pelayanan keuangan Rakyat Kabupaten 90% 85% 94% Kepanjen, Januari 2016 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG Drs. IRIANTORO, M.Si Pembina Utama Muda NIP