LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2013

Transkripsi

1 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2013 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013

2 A. DASAR HUKUM BAB I PENDAHULUAN Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 pasal 16, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Tata Praja. B. GAMBARAN UMUM Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan mempunyai tugas Pokok yaitu Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. d. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. e. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai tugas tugas dan fungsinya; -1-

3 Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 16, sebagaimana bagan dibawah ini. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN KESMASY M.YAZID BUSTHOMI, SH.,S.Ag.,MH KASUBBAG APK. ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP SEKAR, SH KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN YULIATIN NINGSIH,SE R. SUSANTIN INDRIYANI,SE.,MM M.NAFIK ABI N, SH LISMI CHAYATIN,SH ASEP IBARNATA DINATA,S.Ap SU EB SUPARNO,S.Ag TATAG TAUFANI AMRI, S.KM ESTI NUR MULYANI,SH,MM KARNADI SITI MASRUROH, S.HI AMAMATUL QOYYISAH Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibantu 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kasubbag Bina Sosial dan Kesehatan dengan tugas masing-masing sebagai berikut: I. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas: 1. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 2. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam -2-

4 rangka penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kebijaksanaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 5. Melakukan pembinaan kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan; 6. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan terhadap kegiatan masyarakat terkait dengan pemberdayaan perempuan, generasi dan olah raga; 7. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 8. Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 9. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 10. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 2. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 3. Fasilitasi pemberian bantuan sarana keagamaan; 4. Memonitoring dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 5. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dibidang pendidikan serta kelestarian kebudayaan dan pengembangan kesenian; 6. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan formal maupun pendidikan luar sekolah; -3-

5 7. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan; 8. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan kesenian; 9. Menyiapkan bahan untuk evaluasi dan pembinaan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 10. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. III. Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dibidang sosial dan ketenagakerjaan serta kesehatan; 2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan; 3. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan sosial; 4. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin terhadap kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berhubungan dengan penderita cacat dan tri tuna; 6. Fasilitas pemberian bantuan kepada badan-badan sosial dan korban bencana alam; 7. Melakukan pembinaan perumahan sederhana; 8. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kebersihan dan kesehatan masyarakat, keluarga bencana, peningkatan mutu gizi dan makanan rakyat; 9. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan,transmigrasi dan pengungsi; 10. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyasrakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. -4-

6 BAB I I RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) A. VISI DAN MISI 1. VISI Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Makna dari Visi tersebut, adalah agar Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen bahwa dalam dinamika perubahan kedepan lebih terfokus, sehingga dalam menggerakkan seluruh potensi dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen menuju Pemerintahan yang baik serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera. 2. MISI Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu: Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategis arah kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. -5-

7 C. PRIORITAS DAERAH Program prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan yang menjadi tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut: Sosial dan Budaya Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan bantuan kesejahteraan sosial, serta pemantapan peran sosial politik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pelestarian dan pengembangan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal. -6-

8 1. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI 1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib BAB III URUSAN DESENTRALISASI Tabel 3.1 Anggaran Setelah P.APBD Realisasi URUSAN WAJIB Belanja Belanja Langsung Belanja Belanja Langsung No. % SKPD Pelaksana Tidak Barang dan Modal Jumlah (Rp) Tidak Barang dan Modal Jumlah (Rp) Pegawai (Rp) Pegawai (Rp) Langsung Jasa (Rp) (Rp) Langsung Jasa (Rp) (Rp) = ( ) = ( ) URUSAN WAJIB 22. Sosial ,88 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan -7-

9 Bagian Kesejahteraan Masyarakat menangani urusan Sosial melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial. Alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp ,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian: Belanja pegawai sebesar Rp ,- Belanja barang dan jasa sebesar Rp ,- Adapun untuk realisasi anggaran adalah sebesar Rp ,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 96,88%, dengan rincian: Belanja pegawai sebesar Rp ,- Belanja barang dan jasa sebesar Rp ,- -8-

10 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah KODE URUSAN WAJIB Tabel. 3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Dukungan Personil (PNS) Tahun 2013 Perangkat Daerah menurut Perda Kelembagaan Kabupaten Lamongan No: 5 Tahun 2008 URUSAN PEMERINTAH DAERAH Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jabatan Jabatan struktual struktual yang yang ada harus ada Jabatan fungsional Non Struktural 122 Sosial Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan TOTAL SELURUHNYA Staf Total Perbup Keterangan -9-

11 Adapun Program Nasional Yang Dilaksanakan Sesuai APBD sebagai berikut ini: Tabel 3.3 Program Nasional Yang Dilaksanakan Sesuai APBD Tahun 2013 Kabupaten Lamongan NO NAMA URUSAN JUMLAH PROGRAM NASIONAL NO NAMA PROGRAM NASIONAL 21 SOSIAL 5 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL NAMA PROGRAM KERJA SKPD Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial SKPD PELAKSANA Bagian Kesmasy 2. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN a. URUSAN SOSIAL Pelaksanaan urusan sosial diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) program, yaitu: a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, yang dilaksanakan melalui 14 kegiatan fasilitasi yaitu: (a) Fasilitasi penyaluran bantuan PHBI. (b) Fasilitasi penyaluran bantuan kepedulian sosial. (c) Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya. (d) Fasilitasi penyaluran bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan. (e) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Pondok Pesantren. (f) Fasilitasi penyaluran bantuan Pembinaan Keagamaan. (g) Fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan LPTQ. (h) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat ibadah. (i) Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan. (j) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan. -10-

12 (k) Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya. (l) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan. (m) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan. (n) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan. 2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Adapun capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut : a. URUSAN SOSIAL Pelaksanaan Urusan Sosial yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp ,- dan Realisasinya sebesar Rp ,- atau 100%. sedangkan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut : 1) Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sasaran : Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya. Dana : Rp ,- Realisasi : Rp ,- Keluaran : Penyaluran fasilitasi bantuan PHBI sebanyak 44 kegiatan. Penyaluran fasilitasi bantuan kepedulian sosial sebanyak 64 pemohon. Penyaluran fasilitasi bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya sebanyak 107 pemohon. Penyaluran fasilitasi bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan sebanyak 99 pemohon. -11-

13 Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Pondok Pesantren sebanyak 448 pondok pesantren. Penyaluran Fasilitasi bantuan Pembinaan Keagamaan sebanyak 31 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan pendidikan LPTQ sebanyak 2 kali. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat ibadah sebanyak 881 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan sebanyak 51 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan sebanyak 43 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya sebanyak 27 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan sebanyak masjid. Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan sebanyak orang. Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan sebanyak orang. Outcomes : Tersalurnya fasilitasi bantuan PHBI untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,73%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepedulian sosial untuk Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. -12-

14 Tersalurnya fasilitasi bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya untuk Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. Tersalurnya fasilitasi bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Pondok Pesantren untuk Honor PNS, Lembur PNS, ATK, Foto Copy, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Materai sebesar 98,37%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan Pembinaan Keagamaan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan pendidikan LPTQ untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,50%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat ibadah untuk Honor PNS, Lembur PNS, ATK, Foto Copy, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Materai sebesar 98,95%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya untuk -13-

15 Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,75%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,90%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,88%. Secara umum capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No Program Indikator Capaian Program Satuan 1 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Penjelasan tabel 1 Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu 2 Kegiatan keagamaan yang dibantu A. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Target REALISASI Perkembangan RPJMD Tahun Akhir Tahun 2013 % 8,66 11,50 14,57 3,07 Keg 100% 100% 100% - a. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. Untuk target RPJMD tahun 2013 yaitu sebanyak 522 rumah ibadah yang dibantu dari rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 8,66%. Realisasi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 694 rumah ibadah yang dibantu dari rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 11,50%. Sedangkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 879 rumah ibadah yang dibantu dari rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 14,57%. -14-

16 b. Kegiatan keagamaan yang dibantu. Untuk target RPJMD tahun 2013 yaitu sebanyak 702 bantuan untuk kegiatan dari 702 kegiatan yang ada atau 100%. Realisasi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 551 bantuan untuk kegiatan dari 551 kegiatan yang ada atau 100%. Sedangkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 702 bantuan untuk kegiatan dari 702 kegiatan yang ada atau 100%. 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan wajib adalah semua SKPD di Kabupaten Lamongan dengan pembagian berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari masingmasing SKPD. Adapun rincian SKPD penyelenggara masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Urusan Wajib NO URUSAN SKPD YANG MENYELENGGARAKAN 22. Sosial Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. 4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib Pemerintah daerah melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah Aparatur Daerah. Berikut diuraikan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional : a. Urusan Sosial Jumlah pegawai yang masuk dalam Urusan Sosial adalah sebagai berikut : -15-

17 1) Dilihat dari Tingkat Pendidikan Tabel 3.6 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan No U R A I A N 1 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan JENJANG PENDIDIKAN SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S JUMLAH ) Dilihat dari Pangkat dan Golongan No Tabel 3.7 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Pangkat dan Golongan U R A I A N 1 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan GOLONGAN I II III IV JUMLAH ) Dilihat dari Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional No Tabel 3.8 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Jabatan U R A I A N 1 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan E S E L O N IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB FUNG- SIONAL STAF JUMLAH ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib ANGGARAN REALISASI NO URUSAN (Rp) (Rp) 22 Sosial JUMLAH

18 6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa proses perencanaan pembangunan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : 1) Politik ; 2) Tehnokratik ; 3) Partisipatif ; 4) Atas-bawah (top-down) ; 5) Bawah-atas (bottom-up). 7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Dalam rangka mendukung pelaksanaan semua urusan wajib diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut disampaikan tentang kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana tabel : Adapun Rincian asset daerah menurut kondisi sebagai berkut: Tabel RINCIAN ASET DAERAH MENURUT KONDISI BARANG (Unit) NILAI (Rp) SKPD RUSAK RUSAK Atau Atau BAIK JUMLAH BAIK JUMLAH Tidak Tidak Digunakan Digunakan Setda JUMLAH PERMASALAHAN DAN SOLUSI a. URUSAN SOSIAL Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Sosial melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial tidak ditemui permasalahan dibuktikan dengan realisasi anggaran maupun volume kegiatan yang hampir mencapai 100%. Adapun yang menyebabkan realisasi tersebut tidak mencapai 100% adalah dikarenakan dana PAK yang diberikan nilainya sangat besar dan kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. Dengan adanya alokasi -17-

19 anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkahlangkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah-langkah antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah dengan memperbaiki system pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada caloan penerima bantuan yang masuk didalam Lampiran Perda APBD Kabupaten Lamongan agar dana yang dianggarkan untuk Bantuan Sosial, Hibah maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat diserap seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD dapat tercapai atau bahkan melebihi target. D. INDIKATOR KINERJA KUNCI 2. Capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1) Program Nasional Jumlah program nasional yang dilaksanakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah 1 program yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah Perda yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 4 Perda dari jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen yaitu sebanyak 4 Perda. Adapun Perda tersebut antara lain: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Kabupaten Lamongan. (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

20 (c) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E). (d) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan. c. Penataan kelembagaan Daerah 1) Pengisian Struktur Jabatan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan terdapat 4 struktur jabatan yang telah terisi dari 4 jabatan yang harus ada. Keempat jabatan tersebut antara lain sebagai berikut: NO NAMA JABATAN ESELON 1 KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN III 2 M. YAZID BUSTHOMI,SH.,S.Ag.,MH. KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN IV DAN KEBUDAYAAN 3 ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH KASUBBAG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN IV 4 SEKAR,SH KASUBBAG BINA SOSIAL DAN KESEHATAN IV d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah 1) Rasio Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan berjumlah 13 personil dengan rincian 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 9 orang staf. Sedangkan Total Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan kurang lebih sebanyak personil sehingga diperoleh rasio 0,1%. 2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Untuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan yaitu sebanyak 2 pejabat yaitu 1 Kepala Bagian (Diklatpim III) dan 1 Kepala Sub Bagian (Diklatpim IV), yaitu Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga. -19-

21 3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Untuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan yaitu sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut: NO NAMA JABATAN PANGKAT 1 KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN III/d 2 M. YAZID BUSTHOMI,SH.,S.Ag.,MH KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN III/c DAN KEBUDAYAAN 3 ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH KASUBBAG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN IV/a 4 SEKAR,SH KASUBBAG BINA SOSIAL DAN KESEHATAN III/c e. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan diantaranya yaitu Rencana Strategik (Renstra) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun , Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun ) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD. Program Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 program yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 3) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD. Mengenai program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 1 program dan program dalam RKA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan -20-

22 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial yang terdiri dari 14 fasilitasi bantuan. 4) Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran. Program Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang diakomodir dalam DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 1 program dan program dalam DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial yang terdiri dari 14 fasilitasi bantuan. f. Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Alokasi anggaran Total anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp ,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Total Belanja APBD Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp ,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga diperoleh rasio anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terhadap total belanja APBD Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,0243%. 2) Besaran Belanja Modal Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan tidak ada belanja modal. Sedangkan total belanja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). 3) Besaran belanja pemeliharaan. Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan tidak ada belanja pemeliharaan. Sedangkan total belanja barang dan jasa Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,- -21-

23 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah). 4) Laporan Keuangan SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terdapat laporan keuangan antara lain sebagai berikut: (a) Rekening Koran (b) Nota Dinas Laporan Pertanggungjawaban (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (d) Laporan Penutupan Kas Bulanan (e) Buku Pembantu Simpanan/ Bank (f) Buku Pembantu Kas Tunai (g) Buku Pembantu Panjar (h) Buku Pembantu Pajak (i) Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak-pajak (bulanan) (j) Buku Kas Umum (k) Laporan SPJ Belanja Fungsional (l) Kartu Kendali (m) Rincian Per Obyek, antara lain: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Lembur Pegawai Negeri Sipil Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. (n) Berita Acara Pemeriksaan Kas. g. Pengelolaan barang milik Daerah 1) Manajemen asset SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terdapat 5 jenis data inventarisasi barang atau asset SKPD, antara lain: (a) RKBU (b) Daftar Pengadaan Barang (c) Kartu Persediaan Barang (d) KIB.A, KIB.B, KIB.C, KIB.D, KIB.E, KIB.F. (e) Kartu Inventaris Ruangan. -22-

24 2) Penggunaan Asset SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, terdapat asset yang tidak digunakan sebesar Rp ,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), sedangkan asset yang dikuasai sebesar Rp ,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah). 3. capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan a. Urusan Wajib 22. Sosial Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan memfasilitasi penyaluran bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah lembaga keagamaan dan tempattempat ibadah yang dibantu di Tahun Anggaran 2013 sebanyak 881 buah dengan rincian 391 masjid, 484 musholla, 3 langgar, 1 pemohon Gereja dan 2 lembaga keagamaan. -23-

25 LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN : LAMONGAN NAMA SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: SOSIAL Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA Program Nasional 1 (yang melekat di 1 Jumlah Program Nasional yg Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masingmasing AN URUSAN PEMERINTAHAN kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 20 % urusan, terlampir. Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak 20 yang terdiri dari: 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Kehadiran Pegawai 4. SOP Disiplin Pegawai 5. SOP Izin Pegawai 6. SOP Penyaluran Dana Hibah KNPI 7. SOP Penyaluran Dana Hibah DKL 8. SOP Penyaluran Dana Hibah Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah 9. SOP Penyaluran Dana Hibah PWRI 10. SOP Penyaluran Dana Hibah KPU 11. SOP Penyaluran Dana Hibah Panwaslu 12. SOP Penyaluran Dana Hibah PP-POLRI 13. SOP Penyaluran Dana Hibah Dewan Pendidikan 14. SOP Penyaluran Dana Bansos Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 15. SOP Penyaluran Dana Bansos Pemberdayaan Ada 20 SOP SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

26 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% Perempuan 16. SOP Penyaluran Dana Bansos Keagamaan 17. SOP Penyaluran Dana Bansos Pembinaan Pendidikan 18. SOP Penyaluran Dana Bansos Kepedulian Sosial 19. SOP Penyaluran Dana Bansos Organisasi Kemasyarakatan 20. SOP Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial - PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak % 1. SPM Sosial 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pengisian struktur jabatan Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten - Jabatan yang ada sebanyak 4, yaitu: Kepala Bagian Kesmasy Subbag POP Subbag APK Subbag Binsos dan Kesehatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4, yaitu: Kepala Bagian Kesmasy Subbag POP Subbag APK Subbag Binsos dan Kesehatan Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, % - PNS SKPD, sebanyak 13 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil 0,1% tidak ada Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2013 Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

27 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 50% - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 100 % Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3 jenis dokumen 3. RKA SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program. 100 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs. Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

28 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. SKPD x 100% 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran Besaran belanja modal Besaran belanja pemeliharaan 13 Alokasi Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ( Realisasi) Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp ,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp ,02 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp Total Belanja SKPD, sebesar Rp ,- 0 % - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar 0 % Rp ,- 0,0222 % Mengacu APBD tahun 2013 terakhir. 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp Total belanja SKPD, sebesar Rp ,- 0 % Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk) Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 14 jenis, sbb: 1. Rekening Koran 2. Nota Dinas LPJ 3. SPTJB 4. Laporan Penutupan Kas Bulanan 5. Buku Pembantu Simpanan/ Bank 6. Buku Pembantu Kas Tunai 7. Buku Pembantu Panjar 8. Buku Pembantu Pajak 9. Laporan Penerimaan & Penyetoran Pajak- Pajak (Bulanan) 10. Buku Kas Umum 11. Laporan SPJ Belanja Fungsional 12. Kartu Kendali Ada Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI

29 ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja KETERANGAN 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Manajemen asset SKPD Penggunaan Asset SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik 13. Rincian Per Obyek : - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Lembur PNS - Belanja ATK - Belanja Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Berita Acara Pemeriksaan Kas Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. RKBU 2. Daftar Pengadaan Barang 3. Kartu Persediaan Barang 4. KIB.A, KIB.B, KIB.C, KIB.D, KIB.E, KIB.F 5. Kartu Inventaris Ruangan - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp ,- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp ,- asset. Sebutkan jenisnya Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Ada, 5 Jenis 21,22 % Tidak Ada tidak ada Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI